- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Первый Тогусский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цель и задачи программы
- •3. Программные мероприятия по развитию отраслей экономики и социальной сферы наслега
- •3.1. Перечень и характеристики инвестиционных проектов развития поселения
- •3.2. Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.2.1 Развитие сельского хозяйства
- •3.2.2. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •Бизнес- план ип Борисова в.В.
- •3.4. Развитие социальной сферы Программа развития культуры и спорта
- •Молодежная политика
- •3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •План привлечения общественности работам по благоустройству.
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.8. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий Программы приведен в приложении №1
5. Система управления программой
В целях рациональной организации управления и реализации Программы осуществлено ее деление на подпрограммы. Заказчиком –координатором Программы является Администрация муниципального образования "Первый Тогусский наслег" Вилюйского улуса РС (Я).
Обсуждение и утверждение всех ключевых решений, касающихся разработки и реализации Программы осуществляет Наслежный совет по разработке и реализации Программы социально-экономического развития Первого Тогусского наслега Вилюйского улуса.
Исполнители программных мероприятий предоставляют Совету по разработке и реализации Программы ежегодные и полугодовые отчеты о выполнении положений Программы. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам. Совет Программы подготавливает доклады Наслежному собранию депутатов о ходе реализации Программы за отчетный год.
Администрация муниципального образования отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджетов, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование из улусного, республиканского бюджетов на очередной финансовый год.
Глава муниципального образования несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств.
6. Ожидаемые результаты
Оценка результативности программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий программы.
Оценка результативности программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации подпрограммы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей. При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.
Оценка целевых индикаторов и показателей реализации программы будет производиться на основании статистических данных и отчетов.
Перечень целевых индикаторов программы
|
|
2012 отчет |
2013 текущий |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Улучшение качества жизни населения |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
|
Численность населения МО (на конец года), человек |
608 |
608 |
609 |
609 |
610 |
|
Коэффициент рождаемости |
20,5 |
20,8 |
21,0 |
21,2 |
21,5 |
|
Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей |
15107 |
16223 |
17386 |
18587 |
19942 |
|
Среднедушевой доход на 1 жителя, рублей |
9494,2 |
10196 |
10909,8 |
11663,4 |
12513,67 |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) кв. м |
9565,6 |
9875,6 |
10190,6 |
10605,6 |
11055,6 |
|
Ввод в действие жилых домов, кв. м |
310 |
315 |
375 |
415 |
450 |
|
Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных за счет средств населения, кв. м |
310 |
315 |
375 |
415 |
450 |
|
Содействие обеспечению занятости населения, создание новых рабочих мест, сокращение числа безработных |
0 |
25 |
30 |
35 |
50 |
|
Численность населения в трудоспособном возрасте (на конец года) |
|
|
|
|
|
|
Доля работающих на крупных предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
70,0 |
72,0 |
72,5 |
73,0 |
75 |
|
Доля работающих на малых предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
20 |
22 |
24 |
26 |
30 |
|
Общее количество созданных новых рабочих мест, единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации программы, единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы, % |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Содействие развитию базовых отраслей экономики |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, тыс. рублей |
21200 |
22000 |
25000 |
28000 |
30000 |
|
Реализация бизнес-проектов предпринимательства и малого бизнеса, единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Доля налоговых отчислений градообразующих предприятий в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет, % |
0,4 |
0,45 |
0,5 |
0,55 |
0,6 |
|
Объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств, голов: |
|
|
|
|
|
|
Крупный рогатый скот |
788 |
813 |
846 |
846 |
847 |
|
из них коровы |
269 |
275 |
279 |
279 |
280 |
|
Лошади |
707 |
710 |
717 |
719 |
720 |
|
Олени |
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
0 |
0 |
68 |
69 |
70 |
|
Птица |
|
|
|
|
|
|
Производство основных видов продукции животноводства и растениеводства: |
|
|
|
|
|
|
Скот и птица на убой (в живом весе), центнеров |
98,7 |
74 |
180 |
180 |
180 |
|
Молоко, центнеров |
|
772 |
813 |
817 |
820 |
|
Яйца, тыс. шт. |
|
13 |
1383 |
1387 |
1392 |
|
Валовой сбор зерна, центнеров |
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор картофеля, центнеров |
30,4 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Валовой сбор овощей (включая закрытый грунт), центнеров |
|
|
|
|
|
|
Производство продовольственных |
|
|
|
|
|
|
товаров, центнер: |
|
|
|
|
|
|
Мясо и субпродукты убойных животных |
|
|
|
|
|
|
Мясо и субпродукты домашней птицы |
|
|
|
|
|
|
Мясные полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
|
Колбасные изделия |
|
|
|
|
|
|
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные |
|
|
|
|
|
|
Цельномолочная продукция |
|
|
|
|
|
|
Масло сливочное |
|
|
|
|
|
|
Сыр и сырные продукты |
|
|
|
|
|
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
|
|
|
|
|
|
Макаронные изделия |
|
|
|
|
|
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, п/литр |
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), человек: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
60 |
62 |
65 |
70 |
75 |
|
Доля среднегодовой численности работников в среднегодовой численности занятых в экономике МО, %: |
37,5 |
38 |
38,5 |
39 |
40 |
|
средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
3,1 |
3,5 |
3,9 |
4,2 |
4,5 |
|
Среднемесячная заработная плата работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
18444 |
20288 |
22317 |
24549 |
27004 |
|
Объем товаров (услуг), реализованных населению на одного жителя, тыс. рублей |
34,9 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
42,0 |
|
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме |
2,4 |
5,0 |
7,0 |
9,0 |
11,0 |
|
валового продукта МО: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
2,4 |
5,0 |
7,0 |
9,0 |
11,0 |
|
Объем оборота, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
500 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
|
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
|
Объем налоговых поступлений, тыс. рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
|
Доля налоговых поступлений от общего объема поступлений в бюджет МО, % средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
17,4 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
Число предприятий, прекративших свою деятельность за отчетный период, единиц |
|
|
|
|
|
|
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в порядке преимущественного права арендаторов: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Предоставление муниципального имущества во владение и (или) |
|
|
|
|
|
|
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру развития субъектов малого и среднего предпринимательства: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Объем платных услуг, всего в том числе: |
43,0 |
80,0 |
80 |
80 |
80 |
|
бытовые услуги транспортные услуги услуги связи жилищные услуги коммунальные услуги услуги учреждений культуры туристские услуги услуги гостиниц |
|
|
|
|
|
|
физической культуры и спорта медицинские |
43,0 |
80,0 |
80 |
80 |
80 |
|
санаторно-оздоровительные ветеринарные услуги услуги правового характера услуги системы образования прочие виды платных услуг |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение надежной системы жизнеобеспечения населения |
30 |
35 |
37 |
40 |
42 |
|
Протяженность тепловых сетей, км |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Протяженность газовых сетей, км |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
Подключение жилищного фонда/бюджетных учреждений к центральному (газовому) отоплению, кв. м |
|
|
|
|
|
|
Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. т-км |
|
|
|
|
|
|
Пассажирооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. пасс.-км |
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
в т.ч: |
|
|
|
|
|
|
федерального значения |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
регионального значения |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
муниципального значения на уровне района |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
муниципального значения на уровне поселения |
34,99 |
34,99 |
34,99 |
34,99 |
34,99 |
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, физической культуры, молодежной политики |
50 |
55 |
58 |
60 |
65 |
|
Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях и мероприятиях, проводимых на платной основе |
25 |
28 |
30 |
33 |
35 |
|
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |
50 |
53 |
55 |
58 |
60 |
|
Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни поселения, в общей численности молодежи |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
|
Обеспечение финансовой устойчивости поселения |
|
|
|
|
|
|
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Доля собственных доходов бюджета поселения в общих доходах, % |
4 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |