- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Арылахский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •1. Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012годы
- •1.1.Анализ уровня жизни населения, демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения поселения.
- •1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий
- •1.3. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности.
- •1.4. Предпринимательство и малый бизнес, в том числе народные промыслы
- •1.5. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере культуры
- •1.6. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, транспорте и связи, дорожном хозяйстве
- •1.7.Анализ земельно-имущественного комплекса поселения
- •1.8. Экологическая ситуация на территории поселения.
- •1.9. Анализ состояния бюджетной системы наслега
- •1.10. Характеристика введенных объектов капитального строительства, жилищного строительства
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Программные мероприятия по развитию отраслей экономики и социальной сферы наслега
- •3.1. Перечень и характеристики инвестиционных проектов развития поселения
- •3.2. Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.4. Развитие социальной сферы
- •3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.8. Содействие в обеспечении занятости населения
- •Удовлетворение спроса на рабочую силу;
- •Рациональное использование трудовых ресурсов села путем направления.
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий Программы приведен в приложении №1
5. Система управления программой
В целях рациональной организации управления и реализации Программы осуществлено ее деление на подпрограммы. Заказчиком – координатором Программы является Администрация муниципального образования "Арылахский наслег" Вилюйского улуса РС (Я).
Обсуждение и утверждение всех ключевых решений, касающихся разработки и реализации Программы осуществляет Наслежный совет по разработке и реализации Программы социально-экономического развития Арылахского наслега Вилюйского улуса.
Исполнители программных мероприятий предоставляют Совету по разработке и реализации Программы ежегодные и полугодовые отчеты о выполнении положений Программы. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам. Совет Программы подготавливает доклады Наслежному собранию депутатов о ходе реализации Программы за отчетный год.
Администрация муниципального образования отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджетов, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование из улусного, республиканского бюджетов на очередной финансовый год.
Глава муниципального образования несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств.
6. Ожидаемые результаты
Оценка результативности программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий программы.
Оценка результативности программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации подпрограммы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей. При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.
Оценка целевых индикаторов и показателей реализации программы будет производиться на основании статистических данных и отчетов.
Перечень целевых индикаторов программы
|
|
2012 отчет |
2013 текущий |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Улучшение качества жизни населения |
30 |
30,5 |
40 |
42 |
45 |
|
Численность населения МО (на конец года), человек |
1226 |
1229 |
1262 |
1299 |
1339 |
|
Коэффициент рождаемости |
16,3 |
22,8 |
25,4 |
26,9 |
29,9 |
|
Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей |
18729,40 |
20142,25 |
21621,68 |
23163,35 |
24916,83 |
|
Среднедушевой доход на 1 жителя, рублей |
8444,2 |
8967,7 |
9416,1 |
9821,0 |
10233,5 |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) кв. м |
20,16 |
20,57 |
20,54 |
20,54 |
20,61 |
|
Ввод в действие жилых домов, кв. м |
250,7 |
566,0 |
630,0 |
770,0 |
910,0 |
|
Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных за счет средств населения, кв. м |
250,7 |
566,0 |
630,0 |
770,0 |
910,0 |
|
Содействие обеспечению занятости населения, создание новых рабочих мест, сокращение числа безработных |
25 |
39 |
44 |
74 |
79 |
|
Численность населения в трудоспособном возрасте (на конец года) |
598 |
602 |
618 |
636 |
656 |
|
Доля работающих на крупных предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
71,2 |
72 |
72 |
70 |
70 |
|
Доля работающих на малых предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
28,8 |
28 |
28 |
30 |
30 |
|
Общее количество созданных новых рабочих мест, единиц |
- |
5 |
7 |
9 |
11 |
|
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации программы, единиц |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы, % |
1,5 |
1,5 |
1 |
0,8 |
0,7 |
|
Содействие развитию базовых отраслей экономики |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, тыс. рублей |
3316,0 |
3471,9 |
3610,8 |
3751,6 |
3897,9 |
|
Реализация бизнес-проектов предпринимательства и малого бизнеса, единиц |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Доля налоговых отчислений градообразующих предприятий в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет, % |
5,7 |
6 |
6,3 |
6,5 |
6,8 |
|
Объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств, голов: |
1015 |
975 |
1048 |
1051 |
1052 |
|
Крупный рогатый скот |
560 |
564 |
587 |
587 |
588 |
|
из них коровы |
207 |
210 |
213 |
213 |
214 |
|
Лошади |
387 |
390 |
394 |
395 |
395 |
|
Олени |
|
|
|
|
|
|
Свиньи |
|
|
37 |
38 |
38 |
|
Птица |
68 |
21 |
30 |
31 |
31 |
|
Производство основных видов продукции животноводства и растениеводства: |
|
|
|
|
|
|
Скот и птица на убой (в живом весе), центнеров |
382 |
320 |
780 |
780 |
780 |
|
Молоко, центнеров |
6024 |
2460 |
2590 |
2600 |
2610 |
|
Яйца, тыс. шт. |
28,4 |
11 |
|
|
|
|
Валовой сбор зерна, центнеров |
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор картофеля, центнеров |
590 |
700 |
710 |
710 |
730 |
|
Валовой сбор овощей (включая закрытый грунт), центнеров |
120 |
93 |
96 |
97 |
98 |
|
Производство продовольственных |
|
|
|
|
|
|
товаров, центнер: |
|
|
|
|
|
|
Мясо и субпродукты убойных животных |
|
|
|
|
|
|
Мясо и субпродукты домашней птицы |
|
|
|
|
|
|
Мясные полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
|
Колбасные изделия |
|
|
|
|
|
|
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные |
|
|
|
|
|
|
Цельномолочная продукция |
459,2 |
492,0 |
520,0 |
549,0 |
577,0 |
|
Масло сливочное |
13 |
13,92 |
14,73 |
15,55 |
16,34 |
|
Сыр и сырные продукты |
|
|
|
|
|
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
200 |
214,2 |
226,62 |
239,31 |
251,52 |
|
Макаронные изделия |
|
|
|
|
|
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, п/литр |
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), человек: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
65 |
66 |
66 |
66 |
66 |
|
Доля среднегодовой численности работников в среднегодовой численности занятых в экономике МО, %: |
|
|
|
|
|
|
средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
31,1 |
31,4 |
31,4 |
31,4 |
31,4 |
|
Среднемесячная заработная плата работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
13300,0 |
14324,1 |
15369,8 |
16476,4 |
17712,1 |
|
Объем товаров (услуг), реализованных населению на одного жителя, тыс. рублей |
39,5 |
41,3 |
42,0 |
42,5 |
43,2 |
|
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме |
80 |
80 |
90 |
90 |
90 |
|
валового продукта МО: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
|
Объем оборота, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
48,5 |
50,7 |
53,0 |
55,2 |
57,8 |
|
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
|
Объем налоговых поступлений, тыс. рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
134,9 |
147,5 |
158,2 |
169,6 |
182,4 |
|
Доля налоговых поступлений от общего объема поступлений в бюджет МО, % средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
0,77 |
0,77 |
|
|
|
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
4287,4 |
4488,9 |
4668,4 |
4850,5 |
5039,7 |
|
Число предприятий, прекративших свою деятельность за отчетный период, единиц |
|
|
|
|
|
|
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в порядке преимущественного права арендаторов: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Предоставление муниципального имущества во владение и (или) |
|
|
|
|
|
|
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру развития субъектов малого и среднего предпринимательства: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
Объем платных услуг, всего в том числе: |
170,0 |
270,0 |
287,5 |
301,1 |
314,9 |
|
бытовые услуги, транспортные услуги, услуги связи, жилищные услуги, коммунальные услуги, услуги учреждений культуры, туристские услуги, услуги гостиниц |
170,0 |
270,0 |
287,5 |
301,1 |
314,9 |
|
физической культуры и спорта медицинские |
|
|
|
|
|
|
санаторно-оздоровительные ветеринарные услуги услуги правового характера услуги системы образования прочие виды платных услуг |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение надежной системы жизнеобеспечения населения |
|
|
|
|
|
|
Протяженность тепловых сетей, км |
2,19 |
2,19 |
2,19 |
2,19 |
2,19 |
|
Протяженность газовых сетей, км |
|
|
|
|
|
|
Подключение жилищного фонда/бюджетных учреждений к центральному (газовому) отоплению, кв. м |
|
|
|
|
|
|
Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. т-км |
0,48 |
0,51 |
0,53 |
0,56 |
0,58 |
|
Пассажирооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. пасс.-км |
0,96 |
1,013 |
1,063 |
1,114 |
1,168 |
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км |
117,88 |
117,88 |
117,88 |
117,88 |
117,88 |
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
в т.ч: |
|
|
|
|
|
|
федерального значения |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
регионального значения |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
муниципального значения на уровне района |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
муниципального значения на уровне поселения |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
93,88 |
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
|
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, физической культуры, молодежной политики |
30 |
45 |
50 |
60 |
70 |
|
Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях и мероприятиях, проводимых на платной основе |
20 |
20 |
25 |
27 |
30 |
|
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |
40 |
40 |
50 |
55 |
60 |
|
Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни поселения, в общей численности молодежи |
30 |
30 |
35 |
38 |
40 |
|
Обеспечение финансовой устойчивости поселения |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет, тыс. рублей |
|
6850,0 |
18790, |
6750,0 |
9500,0 |
|
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций, тыс. рублей |
|
12600,0 |
11710,0 |
39532,0 |
15408,0 |
|
Доля собственных доходов бюджета поселения в общих доходах, % |
4,76 |
5 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |