1.2. Анализ основных показателей производственно-финансовой деятельности Чебоксарского патп - 3.

Наименование

показателей

2008

2009

За 2010 год

%

Текущий период в %

к соответ-ствующему

периоду

2009 г.

план

факти-

ческое

1

2

3

4

5

6

7

1.Среднесписочное количество

автобусов

252,5

244,2

235

236,2

100,4

92,9

Их общая вместимость

11735

11211

10521

10400

98,8

92,8

Коэффициент использования вместимости маршрута

1,435

1,595

1,475

1,881

127,5

117,9

Среднесуточный пробег

209,9

213,7

225,0

219,4

97,5

102,7

Средняя эксплуатационная скорость

23,4

23,48

22,91

23,39

102,1

99,6

2. Выработка на 1 пассажирское место

Пассажиры

9121,8

9363,5

8782.0

11132,1

126,8

118.9

Пассажиро-

километры

7945,6

8390,1

76204,8

91587,7

120,2

116,8

3.Труд и заработная плата

Фонд заработной платы

26576,7

27983,5

-

41751,7

-

149,2

1

2

3

4

5

6

7

Среднемесячная зарплата

6245

7450

-

8564

-

156,2

Среднесписочная численность

1425

1467

1580

1401

88,7

95,5

в том числе водители

607

624

681

604

88,7

96.8

кондукторы

204

231

330

209

63,3

90,5

ремонтные рабочие

265

259

268

255

95,1

98,5

вспомогательные рабочие

76

79

75

70

93,3

88,6

ИТР и служащие

135

137

118

119

100,8

86,9

прочий персонал

45

45

45

46

102,2

102,2

Количество сверхурочных часов

127560

128176

126920

99,0

в том числе на 1 работающего

85,7

87,4

-

90,6

-

103,7

Количество водителей на ремонте

36

38

38

89,5

Выполнение плана ТО- 1

4240

4264

3680

3743

101,7

87,8

Выполнение плана ТО-2

1195

1190

1295

1237

95,5

103,9

4.Автобусы городские

Среднесписочное количество автобусов

125,7

119,3

154,0

123,4

80,1

103,4

Коэффициент технической готовности

0,72

0,726

0,711

0,715

100,6

98,5

Коэффициент выпуска автобусов

0,625

0,652

0,630

0,641

101,7

98,3

Коэффициент использования вместимости маршрута

2,446

2,439

1,400

2,616

186,8

107,2

Режим работы

9,3

9,3

10,4

9,78

94,0

105,2

Среднесуточный пробег

187,8

177,6

208,0

182,2

87,6

102,6

Пассажиры

70109

72009

60245

79775,1

132,4

110,8

1

2

3

4

5

6

7

Доходы, тыс.руб

23245,4

23636,3

32874,4

31776,5

96,6

134,4

Расходы

46545,8

47178,1

58687,8

56312,5

96,0

119,4

Убытки

23245,8

23541,8

25813,4

24536,0

95,0

104,2

Доходная ставка

65,9

67,25

112,05

81,6

72,8

121,3

Себестоимость

134,2

134,24

200,03

144,6

72,3

107,7

Выполненные рейсы

422546

433957

598943

454300

75,8

104,4

Регулярность движения

376540,6

382790

598943

390201

65,1

101,9

Автомобили- дни простоя в исправном состоянии

3134

3257

3332

102,3

Общий пробег

5021,9

5040,2

7367,5

5265,1

71,5

104,5

Пассажиры

195,8

202,6

166

153,2

92,3

75,6

Пассажира- километры

16565,9

17093,2

14318

12844,2

89,7

75,1

5.Автобусы межобластные

Пассажиры

51,9

52,2

53

45,4

85.7

87;0

Пассажира-

километры

5254,8

5350,4

5420

4695,5

86,6

87,8

Доходы

1568,0

1542

2032,6

1662,2

81,8

107,8

Наименование статей

2008г.

2009г.

2010г.

план

отчет

план

отчет

план

отчет

1

2

3

4

5

6

7

1 Зарплата водителей и кондукторов

12591,7

11485,0

20536,1

15690,5

23759,4

21663,2

2. Отчисление на соцнужды

5024,3

4582,5

7581,9

5767,8

8718,7

7943,6

3. Топливо

44909,2

40975,5

50882,0

40653,5

43742,8

34392,8

4Смазочные материалы

3671,8

1349,4

3047,6

2061,4

2122,3

2034,2

5. Износ и ремонт

5928,7

3338,3

5500,4

3041,3

3931,1

1955,5

в том числе:

5.1. Зарплата

71,7

62,57

102,2

181,1

352,4

283,1

5. 2. Отчисления

28,4

24,96

37,3

66,8

129,1

103,6

6.ТО и ТР автомобилей

17012,0

16461,81

40823,6

260063

21165,2

27104,4

в том числе:

6.1. Зарплата ремонтных рабочих и водителей занятых на ТО и ТР

2870,5

2734,3

4538,6

5542,7

7299,1

8198,4

6.2. Отчисления

1145,4

1091,01

1675,6

2035,1

2676,5

3008,0

6.3. Материалы

-

230703

-

3035,4

-

2734,1

6.4. Запчасти

12996,1

10266,2

34609,4

5365,1

10995,7

13163, 9

7. Амортизация подвижного состава

3696,3

3678,8

3239,7

6237,3

8288,7

11498, 0

8. Общехоз-ные расходы

27365,49

26124,39

30757,1

34940,6

38791,5

52414,

7

в том числе:

8.1 .Зарплата рабочих

3766,7

33753

5109,4

5643,5

8004,9

10106, 0

8.2. Отчисления

1503,0

1346,64

1886,5

2075,9

2937,8

3667,6

8.3 .Теплоэнергия

2107,4

1951,6

3454,8

1647,3

2150,6

2047,4

8. 4. Электроэнергия

1000,1

91 ОД

690,8

1020,9

1377,7

1220,1

1

2

3

4

5

6

7

8.5.Водаи канализация

336,2

529,0

865,2

663,1

729,4

614,3

8.6 Прочие расходы

1 «052,09

18011,65

18705,3

23889,9

23591,1

34859,

3

9. ИТОГО расходы

120199,3

107335,7

162368,6

134398,7

150519,7

159006 ,4

в том числе:

9.1. ООП

19300,9

17657,17

30286,8

27057,8

39409,81

40250,

7

9. 2. Отчисления

7701,2

7045,03

11181,7

9945,6

14462,1

14722, 8

10. Доходы

85025,18

67472,2

80298,2

79661,6

97876,55

90478, 3

1 1 . Убытки

30176,7

40523,52

82070,4

54737,1

52643,16

68528

12. Дотация

4997,4

50,61

82101,8

52643,16

59943,

83