855
.pdf
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 1 |
|
№ |
Фаза |
Марка |
Смен. |
Кол-во |
Количество |
Средний |
Среднее |
Средняя |
Коэфф. |
|
лесозаготовительных |
машины |
произво- |
машин, |
машин |
объем |
расстояние |
длина |
смен. |
|
работ |
|
дительность, |
шт |
в работе, |
хлыста, |
трелевки, |
сортимента, |
|
|
|
|
м3 |
|
шт |
м3 |
м |
м |
|
1 |
Трелевка |
ТТ-4 |
79 |
30 |
20 |
0,36 |
210 |
- |
1 |
2 |
Вывозка |
МАЗ-509 |
98 |
19 |
13 |
- |
- |
- |
2 |
3 |
Раскряжевка |
ЛО-15С |
100 |
26 |
26 |
0,36 |
- |
4 |
2 |
4 |
Трелевка |
ТДТ-55 |
57 |
25 |
16 |
0,29 |
290 |
- |
1 |
5 |
Вывозка |
ЗИЛ-133 |
65 |
21 |
14 |
- |
- |
- |
2 |
6 |
Раскряжевка |
ПЛХ-ЗАС |
70 |
28 |
28 |
0,29 |
- |
5 |
2 |
7 |
Трелевка |
ТБ-1 |
66 |
19 |
14 |
0,49 |
301 |
- |
1 |
8 |
Вывозка |
КРАЗ- |
112 |
23 |
15 |
- |
- |
- |
2 |
|
|
26ОЛ |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Раскряжевка |
ЛО-15С |
105 |
30 |
30 |
0,49 |
- |
4,5 |
2 |
10 |
Трелевка |
ТДТ-75 |
93 |
29 |
21 |
0,56 |
320 |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|
Показатели |
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
1. Основные фонды на начало |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
года, тыс. руб., в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- |
здания производственных |
1650 |
2130 |
1730 |
2760 |
1260 |
2980 |
1870 |
2000 |
2260 |
1950 |
|
цехов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- раскряжевочные эстакады |
5295 |
5115 |
5890 |
5740 |
5370 |
5080 |
4420 |
4650 |
5630 |
4690 |
||
- |
тракторы |
трелевочные, |
950 |
870 |
690 |
1050 |
1010 |
915 |
765 |
795 |
895 |
915 |
лебедки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- передаточные устройства |
305 |
205 |
310 |
205 |
190 |
230 |
380 |
315 |
230 |
380 |
||
- транспортные средства |
915 |
765 |
1005 |
795 |
890 |
895 |
795 |
845 |
790 |
865 |
||
- жилые дома на балансе |
305 |
310 |
205 |
195 |
210 |
385 |
275 |
325 |
230 |
265 |
||
предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-инструменты, |
|
6,5 |
6,9 |
8 |
7,5 |
5,8 |
6,4 |
5,6 |
7,5 |
6,8 |
5,5 |
|
производственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- двигатели, трансформаторы |
300 |
200 |
260 |
190 |
150 |
200 |
320 |
310 |
210 |
330 |
||
- скреперы, грейдеры |
280 |
210 |
250 |
170 |
160 |
190 |
305 |
315 |
205 |
310 |
||
- плуги, бороны с/х |
400 |
420 |
350 |
510 |
505 |
440 |
356 |
370 |
450 |
468 |
||
2. |
|
Приобретено |
95 |
70 |
120 |
80 |
105 |
120 |
75 |
105 |
80 |
90 |
транспортных средств с 1.05, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Выбыло |
транспортных |
45 |
54 |
72 |
55 |
65 |
45 |
72 |
61 |
65 |
49 |
средств с 1.07, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. Норма амортизации, % |
11,5 |
12,7 |
10,8 |
11,9 |
10,5 |
11,5 |
11,5 |
12,7 |
10,8 |
11,9 |
||
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 |
Вариант |
Объем товарной продукции, |
Численность |
|
Число машино-дней |
Число |
|
|
тыс. руб. |
рабочих, |
отработанных |
в исправном |
нахождения в |
отработанных |
|
|
чел. |
|
состоянии |
хозяйстве |
машино-смен за |
|
|
|
|
|
|
год |
1 |
7784 |
256 |
18700 |
19400 |
22740 |
26900 |
2 |
9012 |
272 |
26270 |
27270 |
34270 |
37800 |
3 |
8240 |
301 |
28700 |
29380 |
35380 |
52700 |
4 |
9320 |
312 |
30000 |
32000 |
36420 |
54300 |
5 |
9110 |
298 |
23980 |
25980 |
27980 |
28000 |
6 |
7221 |
304 |
27640 |
30640 |
34640 |
34640 |
7 |
10001 |
318 |
34700 |
38700 |
42100 |
42800 |
8 |
8962 |
296 |
30900 |
34900 |
38900 |
43000 |
9 |
9861 |
266 |
31800 |
33800 |
37800 |
58700 |
10 |
10917 |
254 |
27300 |
30300 |
32400 |
41300 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Количество машин в автопарке, шт |
12 |
13 |
10 |
9 |
9 |
8 |
11 |
11 |
10 |
8 |
|
Средний расход дизельного топлива, л/см |
60 |
59 |
58 |
58 |
60 |
59 |
61 |
59 |
60 |
58 |
|
Число рабочих дней |
285 |
280 |
278 |
281 |
282 |
279 |
283 |
285 |
281 |
280 |
|
Цена 1 л дизтоплива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма запаса, дн |
35 |
34 |
30 |
32 |
33 |
28 |
29 |
30 |
31 |
33 |
|
Структура оборотных средств, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Производственные запасы, в т. ч.: |
54,8 |
55,4 |
56,3 |
54,8 |
55,4 |
56,3 |
54,8 |
55,4 |
56,3 |
54,8 |
- сырье, основные материалы |
6,1 |
5,5 |
4,6 |
6,1 |
5,5 |
4,6 |
6,1 |
5,5 |
4,6 |
6,1 |
|
- вспомогательные материалы |
13,1 |
12,5 |
11,9 |
13,1 |
12,5 |
11,9 |
13,1 |
12,5 |
11,9 |
13,1 |
|
- топливо и горючее |
2,9 |
3,5 |
4,1 |
2,9 |
3,5 |
4,1 |
2,9 |
3,5 |
4,1 |
2,9 |
|
- тара |
0,8 |
1 |
1,5 |
0,8 |
1 |
1,5 |
0,8 |
1 |
1,5 |
0,8 |
|
- запасные части |
12,1 |
11,9 |
11,4 |
12,1 |
11,9 |
11,4 |
12,1 |
11,9 |
11,4 |
12,1 |
|
- |
малоценный и быстроизнашивающийся |
21,4 |
21 |
20,3 |
21,4 |
21 |
20,3 |
21,4 |
21 |
20,3 |
21,4 |
инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Незавершенное производство |
9,6 |
10 |
10,7 |
9,6 |
10 |
10,7 |
9,6 |
10 |
10,7 |
9,6 |
3. |
Расходы будущих периодов |
0,8 |
1 |
1,5 |
0,8 |
1 |
1,5 |
0,8 |
1 |
1,5 |
0,8 |
Итого оборотных фондов |
66,2 |
66,4 |
66,9 |
66,2 |
66,4 |
66,9 |
66,2 |
66,4 |
66,9 |
66,2 |
|
4. |
Готовая продукция |
24,9 |
24,6 |
24,3 |
24,9 |
24,6 |
24,3 |
24,9 |
24,6 |
24,3 |
24,9 |
Итого нормируемых оборотных средств |
91,1 |
91 |
91,2 |
91,1 |
91 |
91,2 |
91,1 |
91 |
91,2 |
91,1 |
|
5. |
Продукция в пути (отгруженная) |
5,2 |
5 |
4,7 |
5,2 |
5 |
4,7 |
5,2 |
5 |
4,7 |
5,2 |
6. |
Денежные средства |
3,7 |
4 |
4,1 |
3,7 |
4 |
4,1 |
3,7 |
4 |
4,1 |
3,7 |
Итого фондов обращения |
33,8 |
33,6 |
33,1 |
33,8 |
33,6 |
33,1 |
33,8 |
33,6 |
33,1 |
33,8 |
|
Всего оборотных средств, %/млн. руб. |
100/5 |
100/5,6 |
100/5,1 |
100/4 |
100/4,5 |
100/4,8 |
100/5,2 |
100/6 |
100/5 |
100/4,5 |
|
Реализованная продукция, млн. руб. |
12 |
13 |
11,5 |
10 |
11 |
11 |
11,5 |
14 |
12 |
11 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Среднесписочная |
численность |
700 |
680 |
730 |
710 |
690 |
720 |
740 |
710 |
700 |
680 |
ППП, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность |
принятых |
176 |
185 |
192 |
176 |
191 |
193 |
177 |
182 |
187 |
190 |
работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность |
уволенных |
163 |
165 |
160 |
165 |
175 |
176 |
170 |
168 |
162 |
169 |
работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе из-за нарушений |
10 |
12 |
7 |
11 |
9 |
9 |
10 |
13 |
12 |
8 |
|
трудовой дисциплины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По собственному желанию |
140 |
138 |
150 |
149 |
160 |
165 |
158 |
145 |
143 |
152 |
|
Объем товарной |
продукции, |
84 |
95,2 |
73 |
99,4 |
103,5 |
93,6 |
104,3 |
96,2 |
94 |
87,1 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число дней, отработанных 1 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
|
работником в среднем за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число часов, отработанных 1 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
работником в среднем за смену |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
Приложение 6 |
Варианты |
Число модернизируемых станков на ремонтном |
Повышение производительности |
Численность работающих в цехе, |
|
заводе, |
станков после модернизации, % |
чел |
|
шт |
|
|
1 |
21 |
54 |
252 |
2 |
18 |
36 |
186 |
3 |
34 |
62 |
362 |
4 |
16 |
24 |
174 |
5 |
19 |
32 |
212 |
6 |
20 |
40 |
250 |
7 |
24 |
31 |
282 |
8 |
11 |
50 |
141 |
9 |
23 |
48 |
254 |
10 |
32 |
39 |
346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7 |
|
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
Норма выработки на вывозке древесины, м3/см |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
42 |
40 |
35 |
45 |
40 |
43 |
42 |
40 |
41 |
45 |
|
Тарифный разряд водителя |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
Объем вывезенной древесины за месяц, м3 |
1100 |
1000 |
900 |
1200 |
1150 |
1110 |
1150 |
980 |
960 |
1000 |
Число рабочих дней на вывозке |
25 |
24 |
25 |
23 |
25 |
24 |
25 |
23 |
22 |
22 |
Процент премии за выполнение нормы, % |
15 |
20 |
18 |
22 |
25 |
16 |
20 |
15 |
18 |
25 |
Процент премии за каждый процент перевыполнения нормы, % |
6 |
3 |
2 |
5 |
4 |
3 |
2 |
6 |
2 |
3 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 8 |
|
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Число рабочих дней в месяце |
25 |
24 |
23 |
25 |
23 |
26 |
25 |
25 |
24 |
25 |
Число лесозаготовительных бригад |
3 |
4 |
5 |
6 |
3 |
5 |
7 |
4 |
6 |
5 |
Комплексная норма выработки на одну бригаду, м3/см |
50 |
42 |
33 |
25 |
54 |
30 |
22 |
40 |
26 |
32 |
Фактически заготовлено бригадой за месяц, м3 |
1300 |
1050 |
770 |
620 |
1260 |
780 |
632 |
1012 |
644 |
768 |
|
|
Приложение 9 |
Квалификационная группа |
Заработная плата за прошедший |
КТУ |
|
период, руб. |
|
Директор |
10150 |
1,2 |
Главный инженер |
7800 |
1,2 |
Заместитель директора |
7520 |
1,2 |
Руководители подразделений |
7257 |
1,1 |
Ведущие специалисты |
4855 |
1,1 |
Специалисты и рабочие высших квалификаций |
4750 |
1,09 |
Специалисты второй категории и квалифицированный рабочие |
4470 |
1,07 |
Специалисты третьей категории и квалифицированные рабочие |
4190 |
1,04 |
Специалисты и рабочие |
2710 |
1,04 |
Неквалифицированные рабочие |
2100 |
1,02 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10 |
|
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. |
|
|
154,6 |
156,3 |
153,4 |
155,2 |
153,7 |
158,4 |
157,1 |
155,8 |
156,9 |
157,8 |
|
Количество человек по категориям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Главный инженер |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Заместитель директора |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Руководители подразделений |
|
|
3 |
2 |
2 |
4 |
2 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
Ведущие специалисты |
|
|
5 |
6 |
4 |
6 |
3 |
7 |
6 |
5 |
6 |
7 |
|
Специалисты и рабочие высших квалификаций |
|
10 |
11 |
9 |
11 |
10 |
12 |
11 |
12 |
12 |
11 |
||
Специалисты второй категории и квалифицированный |
20 |
19 |
19 |
21 |
18 |
20 |
19 |
18 |
19 |
18 |
|||
рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты |
третьей |
категории |
и |
12 |
14 |
12 |
14 |
11 |
14 |
12 |
14 |
14 |
15 |
квалифицированные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты и рабочие |
|
|
10 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
11 |
12 |
|
Неквалифицированные рабочие |
|
|
8 |
10 |
9 |
10 |
8 |
9 |
10 |
8 |
10 |
9 |
|
Часы, отработанные 1 человеком за месяц |
|
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
||
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11 |
|
Показатели |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Марка трактора |
МТЗ- |
Т-150 Т-40М |
ТДТ- |
ТДТ- |
ТТ-4 |
К-700 |
МТЗ- |
ТБ-1 ЛХТ- |
||
|
80 |
|
|
55 |
55 |
|
|
80 |
|
80 |
Трудоемкость ТО и ТР, чел/дн на маш/см |
0,8 |
0,9 |
0,5 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
Балансовая стоимость, тыс. руб. |
340 |
310 |
351 |
350 |
320 |
300 |
290 |
315 |
303 |
300 |
Расход ГСМ, л/см, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дизтопливо |
67,3 |
118,1 |
35,9 |
60,5 |
64,7 |
110,3 |
50,4 |
49,9 |
84 |
67,3 |
- бензин |
1,7 |
3 |
1 |
1,5 |
1,6 |
2 |
1,9 |
2,1 |
2,5 |
1,4 |
- смазочные материалы |
3,6 |
6,3 |
1,9 |
4,1 |
3,8 |
3,3 |
3,9 |
6 |
5,1 |
5,8 |
Годовой фонд рабочего времени тракторов, смен |
253 |
251 |
250 |
252 |
253 |
250 |
251 |
253 |
250 |
252 |
Годовая норма отчислений на ТО и ТР, % |
39 |
51 |
39 |
51 |
47 |
49 |
55 |
39 |
46 |
52 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 12 |
|
|
|
Показатели |
|
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
Основная |
заработная плата |
производственных |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
210 |
260 |
300 |
320 |
200 |
250 |
280 |
330 |
400 |
420 |
|||||
рабочих, руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная заработная плата производственных |
|
|
|
20 % от основной заработной платы |
|
|
|
|||||||
рабочих, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на социальное обеспечение, руб. |
|
26 % от суммы основной и дополнительной заработной платы |
|
|||||||||||
Расходы |
на |
содержание |
и |
эксплуатацию |
34 |
36 |
38 |
40 |
50 |
44 |
39 |
36 |
30 |
38 |
оборудования, руб/м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Услуги транспорта на вывозке, руб/м3 |
|
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
16 |
18 |
19 |
|||
Общехозяйственные расходы, руб/м3 |
|
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|||
Расходы на содержание АУ, руб |
|
|
|
|
70 % от суммы производственных затрат |
|
|
|||||||
Фактический объем товарной продукции за год, млн. |
56 |
60 |
58 |
65 |
68 |
70 |
72 |
74 |
78 |
80 |
||||
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактический годовой объем вывозки, т. м3 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
95 |
85 |
75 |
65 |
||||
Плановая себестоимость 1 м3, руб |
|
|
1050 |
1030 |
1010 |
1020 |
1040 |
1000 |
1010 |
1030 |
1020 |
1040 |
||