4. Расчет действительного фонда времени работы оборудования, потребного количества рабочих мест

Требуемое количество оборудования рассчитываю по данным техпроцесса.

Определяем действительный фонд времени работы оборудования Ф_д, ч, по формуле:

Ф_Д =(Д_p·t_n-Д_пр·t_c) ·K_пр ·К_с, (4.1)

где: Д_р - число рабочих дней = 255 дн.;

Д_пр - число предпраздничных дней = 7 дн.;

t_п - продолжительность смены = 8 час;

t_c - число часов, на которое сокращен рабочий день перед праздниками (t_c=1час);

К_по=0,95 - коэффициент, учитывающий простои оборудования в ремонте;

К_с - число смен = 2.

Ф_Д =(255·8-7·1) ·0,95·2=3863 час.

Определяем общую трудоёмкость, программы Т_о, н-ч, сварных конструкций по операциям техпроцесса:

(4.2)

,

где Т_шт. - норма штучного времени сварной конструкции по операциям техпроцесса, мин;

В - годовая программа, шт.

Результаты расчётов сводим в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - Ведомость трудоёмкости изготовления сварных конструкций

Наименование сварных конструкций	Наименование операций	Норма штучного времени, Тшт,мин	Программа, В, шт	Трудоёмкость, Т, н-ч
Основная сварная конструкция	Сборочная Сварочная Слесарная	Тшт.сб. =47,1 Тшт.св .=63 Тшт.сл. =23,86	4230 4230 4230	3320,5 4441,5 1682,1
Итого	-	133,96	-	9444,1

Рассчитываю количество оборудования С_р по операциям техпроцесса:

(4.3)

где Т - трудоёмкость программы по операциям, н-ч;

К_н - коэффициент выполнения норм (К_н = 1,1... 1,2)

5. Расчет численности работников и фонда заработной платы

Состав работающих в сборочно-сварочном цехе подразделяется на следующие группы:

- производственные рабочие, т.е. непосредственно выполняющие технологические операции по изготовлению продукции (разметчики металла, резчики металла, станочники, сборщики, сварщики, грунтовщики и другие рабочие, производящие окончательную отделку готовой продукции цеха)

- вспомогательные рабочие, выполняющие операции по обслуживанию технологического процесса. К этой группе относят наладчиков оборудования и рабочих по ремонту оборудования, приспособлений и инструмента; электромонтеров; подносчиков и других транспортных рабочих; рабочих цеховых складов и кладовых; уборщиков производственных помещений; разнорабочих и других подсобных рабочих

- инженерно-технические работники (ИТР), т. е. выполняющие техническое руководство производственными процессами либо занимающие должности инженера или техника

- служащие, т. е. счетно-конторский персонал (СКП), выполняющий различные работы в цеховой конторе и бухгалтерии, в конструкторском и технологическом бюро и т. п.

- младший обслуживающий персонал (МОП), в состав которого входят рассыльные, вахтеры, гардеробщики, уборщики и т. п.

Поскольку при составлении проекта цеха в большинстве случаев наиболее детально разрабатывается технологическая его часть, то точнее может быть определен качественный и количественный состав производственных рабочих. Состав остальных групп работающих обычно определяется приближенно.

Определяем численность производственных рабочих (сборщиков, сварщиков). Численность основных рабочих Р_ор, определяется для каждой операции по формуле:

, (5.1)

где Т_год - годовая трудоёмкость программы по операциям, н-ч;

Ф_ДР - действительный годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч;

К_в - коэффициент выполнения норм выработки (1,1... 1,3).

где Т_шт. - норма штучного времени сварной конструкции по операциям техпроцесса, мин;

В - годовая программа, шт.

Т_год=Т_{шт сб}*В/60=47,1*4230=199233 мин/60=3320,5 н-ч (5.2)

Т_год=Т_{шт св}*В/60=63*4230=266490 мин/60=4441,5 н-ч

Т_год=Т_{шт сл}*В/60=23,86*4230=100927,8 мин/60=1682,1 н-ч

Ф_ДР=Ф_Д/К_с, (5.3)

где Ф_Д - действительный фонд времени работы оборудования;

К_с – число смен.

Число рабочих округляется до целого числа с учетом количества оборудования.

Ф_ДР=3863/2=1932 час

Определяем численность вспомогательных рабочих Р_вр, по формуле:

(5.4)

Определяем численность служащих Р_сл, по формуле:

(5.5)

В том числе численность руководителей (мастеров) Р_рук, по формуле:

(5.6)

Определяем численность специалистов (технологов) Р_спец, по формуле:

(5.7)

Определяем численность технических исполнителей (табельщиков) Р_{тех.исп.}, по формуле:

(5.8)

Определяем численность контролеров Р_контр., по формуле:

(5.9)

На основании выполненных расчетов заполняется таблица 5.1. Графа «принятое количество» заполняется путем округления расчетной численности в большую сторону с учетом того, что каждый работник может быть перезагружен на 5%. То есть, если расчетная численность равна 10,34 то данное число необходимо округлить до 10,34/1,05 = 9,84, то есть до 10.

Таблица 5.1 - Списочный состав работающих

Категория	Расчетное количество	Принятое количество
1. Основные рабочие, в том числе - сборщик - сварщик - слесарь	5 1,56 2,08 0,79	5 2 2 1
2. Вспомогательные рабочие	0,75	1
3. Служащие всего (сумма пунктов 3.1-3.4):	-	4
3.1 Руководители (мастера)	0,3	1
3.2 Специалисты (технологи)	0,5	1
3.3 Технические исполнители (табельщик)	0,1	1
3.4 Контроль качества продукции (контролер)	0,1	1
Итого: списочная численность персонала	-	10

При расчете фонда заработной платы исходим из того, что труд основных рабочих оплачивается по сдельной форме, а для оплаты труда остальных катего­рий персонала используется повременная система (расчет оформляется в виде таблицы 5.2, ТС1 – тарифная ставка 1 разряда, действующая на данный момент).

Таблица 5.2 – Должностные оклады для работающих-повременщиков

Должность, профессия	Должностной оклад к тарифной ставке 1 разряда	Сумма, руб. (ст.2*ТС1)
1	2	3
1. Вспомогательные рабочие	5,8	172,84
2. Руководители (мастера)	8,3	247,34
3. Специалисты (технологи)	7,7	229,46
4. Технические исполнители (табельщик)	7,1	211,58
5. Контроль качества продукции (контролер)	5,6	166,88

Исходя из сумм должностных окладов рассчитываем фонд оплаты труда для работающих-повременщиков. Расчет сведем в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 - Расчет фонда повременной заработной платы без учета премий и налоговых от­числений (Т – количество месяцев планового периода, для серийного производства = 12 месяцев).

Должность, профессия	Количест­во приня­тое, чел.	Оклад, руб.	Заработная плата за год, руб. (п.2*п.3*Т)
1	2	3	4
1. Вспомогательные рабочие	1	172,84	2074,1
2. Руководители (мастера)	1	247,34	2968,1
3. Специалисты (технологи)	1	229,46	2753,5
4. Технические исполнители (табельщик)	1	211,58	2538,9
5. Контроль качества продукции (контролер)	1	166,88	2002,6
Итого:	5	1028,1	12337,2

Расчет фонда оплаты труда рабочих- сдельщиков рассчитывается как сумма фондов оплаты труда по операциям сварки, сборки, слесарной.

Ф_ОТ.СД. = ∑^N_i=1 t_i × N × T_CД.i, (5.10)

где: t i - время на i-ю операцию, час;

N - объем выпуска;

T_CД.i - часовая тарифная заработная плата сдельщика по установленному разряду. Рассчитывается исходя из месячного фонда рабочего времени 21 рабо­чий день, действующей на данный момент тарифной ставки первого разряда, та­рифных и повышающих коэффициентов (значение разрядов по операциям ука­зано в исходных данных). Тсдi рассчитывается для каждой операции.

∑ Ф_ОТ сд/осн раб= 218975,26 руб.

Тсдi = (ТС1* ТК*ПК) / ФРВ. (5.11)

Тсд сб= (29,8 · 1,72 ·1,27)/168 = 0,39 руб.

Тсд св= (29,8 · 1,72 ·1,27)/168= 0,39 руб.

Тсд сл= (29,8 ·1,35 · 1,55)/168= 0,37 руб.

Ф_{от сд сб}=47,1*4230*0,39=77700,87 руб.

Ф_{от сд св}=63*4230*0,39=103931,1 руб.

Ф_{от сд сл}=23,86*4230*0,37=37343,29 руб. (5.10)

Таблица 5.4 - Тарифная сетка

Разряд	1	2	3	4	5
Тарифный коэффициент	1,00	1,16	1,35	1,56	1,72
Повышающий коэффициент	1,16	1,16	1,55	1,35	1,27

Общий фонд заработной платы рабочих рассчитывается как сумма фонда оплаты труда основных рабочих и фонда оплаты труда вспомогательных рабо­чих. Фонд заработной платы цеховых ИТР определяется исходя из таблицы 5.3 (технологи, контролеры и мастеровой состав). Фонд оплаты труда работников заводоуправления определяется как сумма фондов оплаты труда кате­горий ИТР, не отнесенных к цеховым.

Таблица 5.5 - Расчет суммарного фонда оплаты труда различных категорий работающих

Кате­гория персо­нала	Общий онд фон за­работной платы		Доплаты			Суммарный марный фонд оплаты труда
гория персона-ла	фонд заработной платы (ФЗП)	премия (30% ФЗП, ст.2*0,3)	премия за выполне­ние зада­ния (20% ФЗП, ст.2*0,2)	выплаты из фонда мат. поощрения (15% ФЗП, ст.2*0,15)	индекси­рование (5% ФЗП, ст.2*0,05)	фонд оплаты труда, ст.2+ст.3+ст.4+ст.5+ст.6
1	2	3	4	5	6	7
Рабо­чие	221049,36	66314,8	44209,9	33157,4	11052,5	375783,9
Цехо­вые ИТР	7724,2	2317,3	1544,8	1158,6	386,2	13131,1
Работ­ники заводо­управ­ления	2538,9	761,7	507,8	380,8	126,9	4316,1
Итого:	231312,46	69393,8	46262,5	34696,8	11565,6	393231,1

Предполагаемая сумма удержаний из заработной платы рассчитывается следующим образом:

1. Подоходный налог – 12% от начисленной суммы =

393231,1·0,12 =47187,7 руб.

2. Пенсионные взносы – 1% от начисленной суммы =

393231,1·0,01 =3932,31 руб.

3. Профсоюзные взносы – 1% от начисленной суммы =

393231,1·0,01 =3932,31 руб.

∑_{отчислений}=55052,32 руб.