- •Разработка показателей операционного бюджета эксплуатационного вагонного депо
- •Оглавление
- •2.2.1. Общие положения 22
- •2.3.1. Общие положения 33
- •Введение
- •Основы бюджетного планирования работы
- •2. Методика выполнения разделов курсовой работы
- •2.1. Планирование объемных и качественных
- •2.1.1. Общие положения
- •Объемные показатели работы эксплуатационного вагонного депо
- •2.1.2. Разработка плана грузовых перевозок
- •Корреспонденции грузов по полигону, тыс. Т
- •Расчет грузооборота
- •Показатели плана грузовых перевозок
- •Расчет груженых вагонопотоков
- •Баланс порожних вагонов
- •Расчет пробегов вагонов
- •Показатели работы вагонного парка
- •2.1.4. Расчет показателей объема работы
- •Расчет приведенной работы, тыс. Ваг.
- •2.2. Планирование трудовых показателей (план по труду)
- •2.2.1. Общие положения
- •Штатное расписание депо (фрагмент)
- •Расчет численности комплексных бригад рабочих парков прибытия и отправления
- •2.3. Бюджет затрат (план расходов) предприятия
- •2.3.1. Общие положения
- •Нормы затрат материальных ресурсов на техническое обслуживание и ремонт грузовых вагонов, рублей на тысячу вагонов
- •Планирование общепроизводственных расходов без расходов по содержанию аппарата управления.
- •Планирование расходов по содержанию аппарата управления
- •Бюджет затрат вчдэ на 20… год
- •Калькуляция себестоимости продукции
- •2.3.3. Калькуляция себестоимости продукции
- •2.4. Планирование прочей деятельности депо
- •Калькуляция средней расчетной цены текущего отцепочного ремонта приватных вагонов, руб.
- •2.5. Формирование планового бюджета
- •3. Задания к курсовой работе
- •Операционный бюджет эксплуатационного вагонного депо (вагонное хозяйство п1-в)
- •Нормативы численности работников на контрольных постах [2]
- •Нормативы численности для технического обслуживания вагонов в поездах своего формирования [2]
- •Нормативы численности для технического обслуживания вагонов в поездах транзитного парка [2]
- •Библиографический Список
- •Разработка показателей операционного бюджета эксплуатационного вагонного депо
- •680021, Г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.
2.1.2. Разработка плана грузовых перевозок
Основной задачей планирования грузовых перевозок является установление предстоящих объемов погрузки, корреспонденций и грузопотоков. Показатели плана перевозок определяют объем работы подвижного состава и вагонного парка в частности, потребность в ресурсах вагонного депо и его эксплуатационные расходы. В плане грузовых перевозок устанавливаются:
– объемные показатели (отправление, прием, прибытие, сдача, перевозки, грузооборот);
– качественные показатели (средняя дальность, средняя густота перевозок).
Отправление
(погрузка) определяется суммированием
размеров отправления (погрузки) по всем
станциям и участкам полигона
,
тыс. т.
Прием
грузов с других полигонов рассчитывается
также суммированием размеров приема
грузов с других полигонов по всем
стыковым пунктам
,
тыс. т.
Прибытие
(выгрузка)
,
тыс. т, и сдача грузов
,
тыс. т, определяются суммированием
аналогично отправлению и приему.
Перевозки
,
тыс. т − показатель, определяющий объем
продукции транспорта. Их можно определить
двумя способами: суммированием отправления
и приема или как сумму прибытия и сдачи:
,
(2.1)
.
(2.2)
Перевозки распределяются по видам сообщений: прямое (ввоз, вывоз, транзит) и местное сообщение, тыс. т:
ввоз
− прибытие грузов с других полигонов
;
вывоз
− отправление грузов на другие полигоны
;
местное
− перевозки между станциями внутри
полигона
;
транзит
− перевозка грузов, поступивших с других
полигонов и следующих через данный
полигон на другие
.
Транзит можно определить несколькими
способами:
;
(2.3)
;
(2.4)
.
(2.5)
Планирование перевозок по видам сообщений необходимо для правильного расчета оборота вагонов, а также эксплуатационных расходов.
Правильность расчетов по составлению плана перевозок можно проверить по отдельным станциям, участкам и отделению дороги в целом:
. (2.6)
В
плане грузовых перевозок устанавливаются
также грузовые потоки (густота перевозок
)
по участкам − общие и по направлениям
(четное и нечетное).
Сумма произведений количества перевезенного груза в тоннах на протяженность участка в километрах дает объем грузооборота по участку. Грузооборот по отделению дороги определяется как сумма размеров грузооборота по отдельным участкам.
Грузооборот
в тонно-километрах нетто, млн. ткм,
− важный показатель плана перевозок,
так как он характеризует полезную работу
по перевозкам:
,
(2.7)
где
− густота перевозок на участке, тыс. т;
− длина участка, км.
Средняя
густота
или средняя грузонапряженность − это
средний грузопоток, проходящий через
единицу длины линии в единицу времени
(год). Она равна грузообороту нетто,
деленному на эксплуатационную длину
отделения дороги
,
(2.8)
где
− эксплуатационная длина полигона.
Средняя
дальность перевозок
− это среднее расстояние следования
одной тонны груза в пределах полигона,
км. Она рассчитывается делением
грузооборота нетто на размеры перевозок:
.
(2.9)
Исходными данными для расчета показателей плана перевозок служат схема полигона железной дороги (рис. 2.1), обслуживаемого ВЧД-Э, и схема грузопотоков, которая строится на основе косой таблицы корреспонденций грузов.
Расчет показателей плана перевозок рассмотрим на примере (табл. 2.2).
Рис. 2.1. Схема полигона железной дороги, обслуживаемого ВЧД-Э
Таблица 2.2
