- •Разработка показателей операционного бюджета эксплуатационного вагонного депо
- •Оглавление
- •2.2.1. Общие положения 22
- •2.3.1. Общие положения 33
- •Введение
- •Основы бюджетного планирования работы
- •2. Методика выполнения разделов курсовой работы
- •2.1. Планирование объемных и качественных
- •2.1.1. Общие положения
- •Объемные показатели работы эксплуатационного вагонного депо
- •2.1.2. Разработка плана грузовых перевозок
- •Корреспонденции грузов по полигону, тыс. Т
- •Расчет грузооборота
- •Показатели плана грузовых перевозок
- •Расчет груженых вагонопотоков
- •Баланс порожних вагонов
- •Расчет пробегов вагонов
- •Показатели работы вагонного парка
- •2.1.4. Расчет показателей объема работы
- •Расчет приведенной работы, тыс. Ваг.
- •2.2. Планирование трудовых показателей (план по труду)
- •2.2.1. Общие положения
- •Штатное расписание депо (фрагмент)
- •Расчет численности комплексных бригад рабочих парков прибытия и отправления
- •2.3. Бюджет затрат (план расходов) предприятия
- •2.3.1. Общие положения
- •Нормы затрат материальных ресурсов на техническое обслуживание и ремонт грузовых вагонов, рублей на тысячу вагонов
- •Планирование общепроизводственных расходов без расходов по содержанию аппарата управления.
- •Планирование расходов по содержанию аппарата управления
- •Бюджет затрат вчдэ на 20… год
- •Калькуляция себестоимости продукции
- •2.3.3. Калькуляция себестоимости продукции
- •2.4. Планирование прочей деятельности депо
- •Калькуляция средней расчетной цены текущего отцепочного ремонта приватных вагонов, руб.
- •2.5. Формирование планового бюджета
- •3. Задания к курсовой работе
- •Операционный бюджет эксплуатационного вагонного депо (вагонное хозяйство п1-в)
- •Нормативы численности работников на контрольных постах [2]
- •Нормативы численности для технического обслуживания вагонов в поездах своего формирования [2]
- •Нормативы численности для технического обслуживания вагонов в поездах транзитного парка [2]
- •Библиографический Список
- •Разработка показателей операционного бюджета эксплуатационного вагонного депо
- •680021, Г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.
Операционный бюджет эксплуатационного вагонного депо (вагонное хозяйство п1-в)
№ п/п |
Наименование бюджетного показателя |
Ед. изм. |
Факт 20.. г. В среднем по депо дороги |
План 20.. г. |
План 20.. г. к среднему значению, % |
Отклонение |
|
Абсолютное (+;–) |
В % |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
I. ОБЪЕМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
|
|
|
|
|
|
2 |
Пробег вагонов грузового парка |
тыс. ваг. км |
|
|
|
|
|
4 |
Текущий оценочный ремонт |
ед. |
|
|
|
|
|
5 |
Среднесуточный остаток неисправных вагонов |
ед. |
|
|
|
|
|
6 |
Объем работ в приведенных вагонах |
ед. |
|
|
|
|
|
7 |
Капитальный ремонт собственных1 основных средств, используемых на перевозках |
млн.руб. |
|
|
|
|
|
8 |
II. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |
|
|
|
|
|
|
9 |
Среднесписочная численность, в том числе |
чел. |
|
|
|
|
|
10 |
На перевозках |
чел. |
|
|
|
|
|
11 |
Среднемесячная заработная плата на перевозках |
руб./чел. |
|
|
|
|
|
Продолжение приложения
Продолжение табл. 1
№ п/п |
Наименование бюджетного показателя |
Ед. изм. |
Факт 20..г. В среднем по депо дороги |
План 20.. г. |
План 20.. г. к среднему значению, % |
Отклонение |
|
Абсолют-ное (+;–) |
В % |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
12 |
Производительность труда на перевозках в натуральном выражении |
прив.ваг./ чел. |
|
|
|
|
|
13 |
III. ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКИ |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
14 |
Затраты на оплату труда |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
15 |
Фонд заработной платы списочного состава |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
16 |
Выплаты социального характера в пользу работника |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
17 |
Добровольное медицинское страхование |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
18 |
Негосударственное пенсионное страхование |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
19 |
Прочие |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
20 |
Отчисления на социальные нужды |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
21 |
Материальные затраты |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
Продолжение приложения
Окончание табл. 1
№ п/п |
Наименование бюджетного показателя |
Ед. изм. |
Факт 20..г. В среднем по депо дороги |
План 20.. г. |
План 20.. г. к среднему значению, % |
Отклонение |
|
Абсолютное (+;–) |
В % |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
22 |
Материалы |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
23 |
Топливо |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
24 |
Электроэнергия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
25 |
Прочие материальные затраты |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
26 |
Амортизационные отчисления |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
27 |
Прочие затраты |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
28 |
VI. ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
х |
|
|
|
|
|
29 |
Доходы |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
30 |
Расходы
|
млн. руб. |
|
|
|
|
|
31 |
Прибыль |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
32 |
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
|
Продолжение приложения
Таблица 2
Поправочные коэффициенты к численности работников ПТО
в зависимости от длины гарантийного участка
(применяются только в парке отправления) [2]
Расстояние, км |
до 100 |
до 150 |
до 200 |
до 400 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
Коэффициент |
0,60 |
0,80 |
1,00 |
1,10 |
1,15 |
1,30 |
1,45 |
1,60 |
Таблица 3
Поправочные коэффициенты к численности работников ПТО
в зависимости от средней в годовом исчислении длины состава (количества физических вагонов в составе поезда) [2]
Длина поезда в физических вагонах |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
Коэффициент |
0,36 |
0,43 |
0,50 |
0,57 |
0,64 |
0,71 |
0,78 |
0,85 |
0,92 |
Длина поезда в физических вагонах |
71 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
Коэффициент |
1,00 |
1,07 |
1,14 |
1,21 |
1,28 |
1,35 |
1,45 |
1,49 |
1,55 |
Длина поезда в физических вагонах |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
195 |
Коэффициент |
1,68 |
1,80 |
1,92 |
2,04 |
2,17 |
2,30, |
2,43 |
2,56 |
2,62 |
Таблица 4