- •Разработка показателей операционного бюджета эксплуатационного вагонного депо
- •Оглавление
- •2.2.1. Общие положения 22
- •2.3.1. Общие положения 33
- •Введение
- •Основы бюджетного планирования работы
- •2. Методика выполнения разделов курсовой работы
- •2.1. Планирование объемных и качественных
- •2.1.1. Общие положения
- •Объемные показатели работы эксплуатационного вагонного депо
- •2.1.2. Разработка плана грузовых перевозок
- •Корреспонденции грузов по полигону, тыс. Т
- •Расчет грузооборота
- •Показатели плана грузовых перевозок
- •Расчет груженых вагонопотоков
- •Баланс порожних вагонов
- •Расчет пробегов вагонов
- •Показатели работы вагонного парка
- •2.1.4. Расчет показателей объема работы
- •Расчет приведенной работы, тыс. Ваг.
- •2.2. Планирование трудовых показателей (план по труду)
- •2.2.1. Общие положения
- •Штатное расписание депо (фрагмент)
- •Расчет численности комплексных бригад рабочих парков прибытия и отправления
- •2.3. Бюджет затрат (план расходов) предприятия
- •2.3.1. Общие положения
- •Нормы затрат материальных ресурсов на техническое обслуживание и ремонт грузовых вагонов, рублей на тысячу вагонов
- •Планирование общепроизводственных расходов без расходов по содержанию аппарата управления.
- •Планирование расходов по содержанию аппарата управления
- •Бюджет затрат вчдэ на 20… год
- •Калькуляция себестоимости продукции
- •2.3.3. Калькуляция себестоимости продукции
- •2.4. Планирование прочей деятельности депо
- •Калькуляция средней расчетной цены текущего отцепочного ремонта приватных вагонов, руб.
- •2.5. Формирование планового бюджета
- •3. Задания к курсовой работе
- •Операционный бюджет эксплуатационного вагонного депо (вагонное хозяйство п1-в)
- •Нормативы численности работников на контрольных постах [2]
- •Нормативы численности для технического обслуживания вагонов в поездах своего формирования [2]
- •Нормативы численности для технического обслуживания вагонов в поездах транзитного парка [2]
- •Библиографический Список
- •Разработка показателей операционного бюджета эксплуатационного вагонного депо
- •680021, Г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.
Штатное расписание депо (фрагмент)
Наименование структурных подразделений, должностей и профессий |
Количество штатных единиц |
Тарифный разряд |
Та-рифный коэффициент |
Должностной оклад; месячная тарифная ставка, руб. |
Месячный фонд заработной платы, руб. |
1. Руководство |
|
|
|
|
|
Начальник депо |
1 |
|
|
22100 |
22100 |
Главный инженер |
1 |
|
|
|
|
Заместитель начальника депо |
2 |
|
|
|
|
Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам |
1 |
|
|
|
|
Начальник тормозо-испытательного вагона |
1 |
|
|
|
|
Приемщик вагонов |
2 |
|
|
|
|
Секретарь |
1 |
5 |
|
|
|
Итого |
9 |
|
|
|
|
2. Производственно-технический отдел |
|
|
|
|
|
Начальник отдела |
1 |
|
|
|
|
Инженер 1-й категории |
3 |
|
|
|
|
Инженер 2-й категории |
2 |
|
|
|
|
Технолог 1-й категории |
2 |
|
|
|
|
Технолог 2-й категории |
2 |
|
|
|
|
Итого |
10 |
|
|
|
|
3. Экономический сектор |
|
|
|
|
|
Ведущий экономист |
1 |
|
|
|
|
Экономист 2-й категории |
1 |
|
|
|
|
Продолжение табл. 2.10
Наименование структурных подразделений, должностей и профессий |
Количество штатных единиц |
Тарифный разряд |
Та-рифный коэффициент |
Должностной оклад; месячная тарифная ставка, руб. |
Месячный фонд заработной платы, руб. |
Техник 2-й категории |
1 |
|
|
|
|
Ведущий инженер по организации и нормированию труда |
1 |
|
|
|
|
Инженер по организации и нормированию труда 1-й категории |
1 |
|
|
|
|
Инженер по организации и нормированию труда 2-й категории |
1 |
|
|
|
|
Итого |
6 |
|
|
|
|
4. Отдел кадров |
|
|
|
|
|
Ведущий специалист по управлению персоналом |
1 |
|
|
|
|
Ведущий специалист по подготовке кадров |
1 |
|
|
|
|
Специалист по управлению персоналом 1-й категории |
1 |
|
|
|
|
Итого |
3 |
|
|
|
|
5. Бухгалтерия |
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
1 |
|
|
|
|
Ведущий бухгалтер |
1 |
|
|
|
|
Бухгалтер 1-й категории |
2 |
|
|
|
|
Бухгалтер 2-й категории |
2 |
|
|
|
|
Итого: |
6 |
|
|
|
|
6. Пункт технического обслуживания вагонов станции «Х» |
|
|
|
|
|
Начальник пункта |
1 |
|
|
|
|
Продолжение табл. 2.10
Наименование структурных подразделений, должностей и профессий |
Количество штатных единиц |
Тарифный разряд |
Та-рифный коэффициент |
Должностной оклад; месячная тарифная ставка, руб. |
Месячный фонд заработной платы, руб. |
Мастер |
1 |
|
|
|
|
Инструктор |
1 |
|
|
|
|
Диспетчер вагонного депо |
4 |
|
|
|
|
Мастер участка производства |
5 |
|
|
|
|
Бригадир освобожденный |
8 |
7 |
|
|
|
Осмотрщик-ремонтник вагонов |
|
6 |
|
|
|
Осмотрщик-ремонтник вагонов |
|
5 |
|
|
|
Слесарь по ремонту подвижного состава |
|
5 |
|
|
|
Слесарь по ремонту подвижного состава |
|
4 |
|
|
|
Электрогазосварщик |
3 |
4 |
|
|
|
Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров |
|
5 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
7. Пункт технического обслуживания вагонов станции «О» |
|
|
|
|
|
Начальник пункта |
1 |
|
|
|
|
Мастер |
1 |
|
|
|
|
Бригадир освобожденный |
2 |
7 |
|
|
|
Осмотрщик-ремонтник вагонов |
|
6 |
|
|
|
Осмотрщик-ремонтник вагонов |
|
5 |
|
|
|
Окончание табл. 2.10
Наименование структурных подразделений, должностей и профессий |
Количество штатных единиц |
Тарифный разряд |
Та-рифный коэффициент |
Должностной оклад; месячная тарифная ставка, руб. |
Месячный фонд заработной платы, руб. |
Осмотрщик-ремонтник вагонов |
|
4 |
|
|
|
Слесарь по ремонту подвижного состава |
|
5 |
|
|
|
Слесарь по ремонту подвижного состава |
|
4 |
|
|
|
Электрогазосварщик |
2 |
4 |
|
|
|
Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров |
|
4 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
8. Контрольные посты |
|
|
|
|
|
Бригадир освобожденный |
2 |
7 |
|
|
|
Осмотрщик-ремонтник вагонов (старший) |
4 |
6 |
|
|
|
Осмотрщик-ремонтник вагонов |
|
5 |
|
|
|
Осмотрщик-ремонтник вагонов |
|
4 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Всего |
|
|
|
|
|
2.2.3. Расчет контингента работников пункта технического обслуживания
Контингент работников ПТО определяется по нормативам численности рабочих на пунктах технического обслуживания грузовых вагонов для ОАО «РЖД» [2]. Численность работников ПТО зависит от его типа (основное, участковое), количества обрабатываемых составов, их видов (груженый, порожний) и длины, количества парков и технологии, длины гарантийного участка и других факторов.
Исходными данными для расчета численности работников ПТО являются: количество обрабатываемых поездов за смену, средняя (в годовом исчислении) длина состава (количество физических вагонов в составе поезда).
В курсовой работе принимаем, что в состав основного ПТО станции «Х» входят парки прибытия поездов и парки отправления (своего формирования) для четного – на Восток и нечетного – на Запад направлений. Участковое ПТО станции «О» имеет в своем составе четный и нечетный транзитные приемоотправочные парки. В состав ПТО этих станций входят участки текущего отцепочного ремонта вагонов.
Расчет количества обрабатываемых поездов за смену в курсовой работе осуществляется на основе диаграмм груженых и порожних вагонопотоков (см. рис. 2.4, 2.5). В диаграммах вагонопотоки представлены в годовом исчислении. Поэтому для соответствующих станций и направлений число поездов в смену определяется делением вагонопотока на число дней в году, на число смен (на ПТО двухсменная работа) и длину состава в вагонах: в курсовой работе длину состава для груженых поездов принимаем 65 вагонов, для порожних – 80 вагонов. Длина гарантийного участка для грузовых поездов принимается 600 км, а для порожних – 900 км.
Порядок расчета численности работников для технического обслуживания грузовых вагонов в поездах своего формирования покажем на следующем примере.
Исходные данные:
● направление – нечетное;
● количество поездов, обрабатываемых за смену в парке прибытия, – 12, в парке отправления – 18;
● длина груженого поезда 65 вагонов, порожнего – 80 вагонов. В среднегодовом исчислении длина поезда 71 вагон;
● длина гарантийного участка 800 км – для 11 поездов, 600 км – для 7 поездов;
● расчет численности рабочих комплексных бригад ПТО приводится в табл. 2.11.
Таблица 2.11