Расчет приведенной работы, тыс. Ваг.

Наименование показателя	Значение	Коэффициент приведения	Приведенные вагоны
Техническое обслуживание грузовых вагонов на станции	2114,53	1,0	2114,53
Подготовка вагонов к перевозкам	246,58	5,0	1232,9
Комплексная подготовка крытых вагонов	11,1	9,0	99,9
Текущий отцепочный ремонт вагонов (ТОР)	7,4	16,0	2114,53
Приведенная работа	–	–	246,58

2.2. Планирование трудовых показателей (план по труду)

2.2.1. Общие положения

К трудовым показателям бюджета эксплуатационного вагонного депо относятся контингент работников, производительность труда, фонд оплаты труда (заработной платы), среднемесячная заработная плата работников. Контингент планируется по категориям персонала: руководители, специалисты, рабочие и служащие; по производственным подразделениям и видам работ; профессиям.

Планирование осуществляется по нормативам численности рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом вагонов, и нормам трудоемкости работ [2]. Контингент руководителей, специалистов и служащих в основном устанавливается согласно утвержденному штатному расписанию.

При планировании численности рабочих рассчитывается явочный и списочный контингент. Коэффициент замещения при расчете списочного контингента для рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом вагонов, принимается равным 1,15. При круглосуточной двухсменной работе количество смен принимается равным 4,42. Расчет явочной численности рабочих по нормам трудоемкости осуществляется по формуле

, (2.22)

где – годовой объем работы; – трудоемкость единицы работы в человеко-часах (чел.-ч); – месячный фонд рабочего времени.

Списочная численность:

, (2.23)

где – коэффициент замещения.

Списочная численность работников округляется до целых чисел.

Производительность труда в эксплуатационном вагонном депо рассчитывается по формуле

, (2.24)

где – приведенная работа вагонного депо (табл. 2.9); – контингент (списочный) работников депо.

Производительность труда вагонников для полигона определяется по формуле

, (2.25)

где – общие вагонокилометры (табл. 2.8).

В состав фонда оплаты труда (ФОТ) включаются суммы начисленной оплаты труда за отработанное и неотработанное время; стимулирующие доплаты и надбавки; компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда; премии и единовременные поощрительные выплаты, а также выплаты социального характера.

В курсовой работе ФОТ рассчитывается при разработке бюджета затрат депо как элемент расходов.

Важным документом, в котором содержится информация о трудовых ресурсах предприятия, является штатное расписание. В курсовой работе штатное расписание депо разрабатывается в соответствии с табл. 2.10.

2.2.2. Планирование численности руководителей,

специалистов и служащих

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется спецификой предприятия, его масштабами, организационной и производственной структурой, объемом производства. В курсовой работе численность работников этих категорий работников принимается по штатному расписанию (табл. 2.10). К ним относятся руководители, специалисты и служащие управленческих структур 1–5, а также руководители и специалисты производственных структур 6–7.

Таблица 2.10