Бизнес-план

«Установка светодиодного освещения на центральных улицах г. Красноярска»

Выполнили студенты

3-го курса экономического факультета Сибирского Федерального университета

Денисов Кирилл Маркович,

Ворожейкин Георгий Юрьевич.

г. Красноярск, 2010

Содержание

1. Резюме

На сегодняшний день перед российской экономикой наиболее остро стоит проблема модернизации. Диверсификация экономики требует существенных затрат, что на фоне мирового экономического кризиса, еще больше увеличит нагрузку на федеральный бюджет. Поэтому перед бюджетами всех уровней встает вопрос оптимизации своих расходов, в связи с чем все больше говорится об инновациях в сфере энергосбережения.

Не секрет, что ежегодные затраты на уличное освещение составляют миллиарды рублей, большая часть из которых обусловлена объективными факторами, например, большой амплитудой колебания температур в течение года, относительно малой продолжительности светового дня. Однако существенная часть затрат вызвана морально устаревшим оборудованием и технологиями.

Сегодня система уличного освещения до сих пор функционирует на ртутных лампах и лампах накаливания, в то время как развитые страны, занятые созданием «Зеленой экономики» уже отказались от их использования. Достигнутый уровень технологий и техники позволил предложить кардинально новое решение проблемы — светодиодное освещение. Мировая практика показала, что светодиодное освещение намного более экономичнее и экологичнее, чем его устаревшие аналоги, а так же его световое пятно и спектр цвета благоприятно влияет на ситуацию на дорогах и улицах.

Целью настоящего бизнес-плана является экономия бюджетных средств за счет снижения затрат на уличное освещение.

Планируется замена светильников в центре города на ул. Мира, ул. К. Маркса и ул. Ленина, общее количество светоточек составляет 929 ед. С учетом нормы естественной убыли, суммарная потребность в светильниках составит 1000 шт. Для замены старых светильников был выбран светодиодный светильник LEDEL Sveteco 96, превосходящий остальные по таким параметрам, как энергопотребление, срок службы и стоимость. Цена одного светильника LEDEL Sveteco 96 с доставкой до г. Красноярска составляет 25 тысяч рублей. Замена светильников также предполагает утилизацию старых ламп ДРЛ-400, по цене 13,50 руб. за единицу. Процесс замены не предполагает дополнительных выплат сотрудникам обслуживающей организации, потому что такой вид работ входит в их должностные обязанности. Таким образом, первоначальные инвестиции включают в себя только затраты на приобретение оборудования и утилизацию старых ламп, и составят 25 012 560 рублей.

Так как срок службы светильников LEDEL составляет 20 лет, то и период, за который будет рассматриваться экономия, составит 20 лет. Простой срок окупаемости проекта составляет 8 лет, а общая экономия — 175 928 253 рубля. Основные финансовые показатели проекта:

1. NPV = 55 515 535 руб.;

2. IRR = 19,25%;

3. PI = 3,2195;

4. PP дисконтированный = 10 лет.

Поскольку светодиодные технологии появились достаточно недавно, то и рынок находится на стадии формирования. Характерной особенностью рынка является то, что спрос на уличные светодиодные светильники, в первую очередь формируется за счет государства, однако на сегодняшний момент наблюдается дефицит предложения. Большинство российских производителей финансируются государством, что позволяет этим компаниям лоббировать свои интересы на рынке.

Организационная форма реализации данного проекта может быть различная:

1. Замена существующего освещения на светодиодное будет проводить управляющая организация «Красноярскгорсвет»;

2. Этот проект может быть реализован любой крупной компанией, которая занимается освоением территорий (напр. «Ванкорнефть», «Полюс-золото»);

3. Заказчиком этого проекта может быть ТСЖ или любая другая управляющая компания, которая заинтересована в экономии затрат на уличное освещение;

4. Возможны другие варианты.

Реализация данного проекта включает следующие этапы:

1. Написание бизнес-плана (расчет экономической эффективности);

2. Подготовка документации для проведения открытых торгов;

3. Закупка оборудования путем проведения открытых торгов;

4. Установка закупленного оборудования;

5. Утилизация старых ламп ДРЛ.

Основные риски связаны с поведением потребителя. Поскольку основным потребителем является государство, нельзя не учитывать бюрократический и коррупционный факторы. Однако повлиять на эти факторы через рыночные механизмы не представляется возможным.