Комунальний заклад «центр первинної медико – санітарної допомоги новомосковського району»

Таблиця 3.5 Аналіз виконання результативних показників, тис. грн.

Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період
Завдання 1
показник затрат
кількість штатних одиниць	од.	303,25	298,75
в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	62,75	56,00
показник продукту
кількість прикріпленого населення	осіб	70928	70928
кількість пролікованих хворих	тис. осіб	4000	4009
показник ефективності
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	1970,0	1 970,2
середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	4295,00	4083,00
показник якості
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	75,00	74,30
динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	25,00	25,60
динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	3,00	3,30

Методика здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів виконана згідно листа Міністерства фінансів України від 13.02.2013р. №31-05010-14-8/4651.

1. Шкала аналізу ефективності бюджетної програми:

Для бюджетних програм (окремих завдань програми), які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для І(еф), І(як) або на 25 балів (для І(1)). Тому уточнена кількість балів за шкалою аналізу зменшена на 25 балів, так як відсутні дані за попередні роки.

2. Для розрахунку середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми використовуємо формулу:

сума співвідношень фактичних кількість показників

І(еф) = та планових значень всіх показників / ефективності бюджетної * 100

ефективності, що входять програми

до бюджетної програми

І(еф) =( (1970,2/1970) + (4083/4295)) / 2 * 100 = ((1,0 + 1,0)) /2 * 100 = 100,0

3. Для розрахунку середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми використовуємо формулу:

сума співвідношень фактичних кількість показників

І(як) = та планових значень всіх показників / якості бюджетної * 100

якості, що входять програми

до бюджетної програми

І(як) =((74,3/75) + (25,6/25,0) + (3,30/3)) / 3*100 = ((1,0+1,0+ 1,1)) /3 * 100 =103,3

4. Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним з параметрів оцінки:

Е = І (еф) + І(як) = 100,0 + 103,3 = 203,3

Отримана в результаті такого розрахунку кількість балів порівнюється зі шкалою аналізу ефективності. Для КЗ «Центр ПМСД Новомосковського району» є показник високої ефективності програми.