СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор И.о. директора

Управляющей компании

ОАО «Бобруйскагромаш» ОАО «Бобруйсксельмаш» ____________С.А.Казачёнок _____________А.В. Лях

«___»___________2014г. «___»___________2014г.

Б И З Н Е С - П Л А Н

Развития на 2015 год Открытого акционерного общества «Бобруйсксельмаш»

г. Бобруйск 2014 г. Содержание Резюме 3 Характеристика организации и стратегия ее развития 5 Стратегия маркетинга 8 Прогнозирование производства продукции 23 Импортозамещение 27 Управление качеством продукции 29 Производственные мощности 34 6. Инвестиционный план 38 7. Прогнозирование научно-технического (инновационного) развития. 38 8. Энергосбережения 39 9. Прогнозирование материально-технического обеспечения 41 10. Прогнозирование издержек на производство и обращение, снижение материалоемкости и экономии ресурсов 43 11. Трудовой потенциал 45 12. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. 48 13. Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов. 14. Расчет эффективности бизнес-плана 50 15. Определение и описание конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение целевых параметров развития организации. 52 Приложения 54

РЕЗЮМЕ

Открытое акционерное общество «Бобруйсксельмаш специализируется на выпуске машин для кормопроизводства, включающих косилку навесную сегментно-пальцевую, косилку двухбрусную сегментно-пальцевую, комплекса машин для обработки почвы, полуприцепов тракторных специальных и универсальных, погрузчиков навесных, комбинированных почвообрабатывающих – посевных агрегатов, а так же машин для лесного хозяйства.

Главным направлением предприятия в последние годы стало освоение новой техники, позволяющей обеспечить внедрение интенсивных технологий в сельскохозяйственном производстве. Это дает возможность предприятию постоянно наращивать объемы производства и экспортные поставки. На протяжении последних лет отмечается рост загрузки производственных мощностей.

Освоенная номенклатура конкурентоспособна, востребована на внутреннем и внешнем рынках.

Темп роста товарной продукции в фактических ценах составил за 2011г. – 104% , 2012г. – 107,8%, за 2013г.- 91,2% ( по индексу физического объёма -94%) 2014г.- 45%.

Уровень рентабельности реализованной продукции составил за 2011 года -21,4 %, 2012г.- 31,9%, за 2013г. – 2,6%, 2014г. - -10,8%. Предприятием обеспечены своевременные расчеты по заработной плате, платежам в бюджет, за энергоресурсы.

Оценивая возможности предприятия, и реальные условия хозяйствования в последние годы была разработана стратегия развития, направленная на достижения в первую очередь стабильной работы в условиях кризиса и возможности перспективного расширения производства при определенной финансовой поддержке.

Данная стратегия предполагает собой создание и производство инновационно-привлекательных сельскохозяйственных машин, которые будут иметь конкурентные преимущества в сфере новых технологий сельхозпроизводства.

Основными странами потребителями являются Белоруссия и страны экспорта – Российская Федерация, Казахстан, Нигерия, Молдова, Туркменистан, Армения, Румыния, Монголия, Латвия, Литва, Эстония, Таджикистан:

Маркетинговые исследования показали, что для завоевания рынков сбыта предприятию необходимо улучшить качество выпускаемой техники и проводить гибкую политику цен, стимулирующую покупателей к приобретению машин не только в периоды активного проведения сельскохозяйственных работ, но и в межсезонье.

Предприятие предполагает в 2015 году решение следующих задач:

- Продукция промышленности в ценах базисного (ИФО),% 126,6

- Рентабельность продаж продукции ,% 8,0

- Выручка на одного работающего, млн. руб. 203,1

- Валовая добавленная стоимость на 1-го работающего, млн. руб. 64,1

- Экспорт товаров (темп роста),% 142,5

- Сальдо внешней торговли товарами, тыс.долл. 1184,0

Освоение новых изделий, переориентация мощностей, техническое переоснащение проводится за счет собственных и заемных средств.

Для выполнения основных показателей социально-экономического развития предприятия в 2015 году предусмотрены мероприятия:

1. Дальнейшее производство нового высокопроизводительного почвообрабатывающего агрегата АПМ-6, АПД-6, АПД-6-1.

2. Формирование портфеля заказов на период межсезонья с учетом увеличения объемов производства продукции, используемой в осенне-зимний период.

3. Обеспечение своевременного погашения платежей в бюджет, энергоресурсов, заработной платы и кредитов банков.

4. Обеспечение выполнения прогнозного показателя рентабельности и снижения затрат на производство и реализацию продукции за счет:

- совершенствования конструкции и технологии изготовления серийно выпускаемых машин;

- общего снижения металлопроката за счет совершенствования технологии и более полного использования деловых отходов;

- оптимизации численности ИТР, вспомогательных рабочих основного производства, рабочих вспомогательного производства;

- соблюдения норм и нормативов материальных и трудовых затрат на производство и реализацию продукцию в строгом их соответствии технологической и конструкторской документации;

- осуществления мониторинга динамики изменения цен на сырье, материалы, комплектующие изделия, покупаемые для нужд производства;

- разработки и внедрения новых энергосберегающих технологий, материалов и оборудования;

- внедрения рационализаторских предложений, направленных на экономию материалов, трудоемкости и энергоресурсов;

- снижения энергоемкости, оптимизации топливного баланса с использованием местных видов топлива;

- снижения непроизводительных потерь.