Бюджет закупок

Показатель	Значение показателя
	1-ый квартал	2-ой квартал	3-ий квартал
1. Потребность в материалах -
2. Запас на начало периода
3. Запас на конец периода
4. Объем закупок текущего периода

Бюджет коммерческих расходов

№ п/п	Показатель	Значение показателя
		1-ый квартал	2-ой квартал	3-ий квартал
1	Транспортные расходы - по изделию 1 - по изделию 2 - по изделию 3 - по изделию 4 - по изделию 5
2	Упаковка - по изделию 1 - по изделию 2 - по изделию 3 - по изделию 4 - по изделию 5
3	Реклама - по изделию 1 - по изделию 2 - по изделию 3 - по изделию 4 - по изделию 5
4	Комиссионные
5	Маркетинговые исследования
6	Промоушн-акции
7	Прочие коммерческие расходы
	Итого коммерческие расходы

Бюджет общепроизводственных накладных расходов

№ п/п	Показатель	Значение показателя
		1-ый квартал	2-ой квартал	3-ий квартал
1	Вспомогательные материалы - по изделию 1 - по изделию 2 - по изделию 3 - по изделию 4 - по изделию 5
2	Оплата труда повременщиков - по изделию 1 - по изделию 2 - по изделию 3 - по изделию 4 - по изделию 5
3	Отчисления с з/п - по изделию 1 - по изделию 2 - по изделию 3 - по изделию 4 - по изделию 5
4	Энергия на производственные цели - по изделию 1 - по изделию 2 - по изделию 3 - по изделию 4 - по изделию 5
5	Обслуживание и ремонт оборудования - по изделию 1 - по изделию 2 - по изделию 3 - по изделию 4 - по изделию 5
6	Амортизация оборудования - по изделию 1 - по изделию 2 - по изделию 3 - по изделию 4 - по изделию 5
7	Страхование - по изделию 1 - по изделию 2 - по изделию 3 - по изделию 4 - по изделию 5
8	Прочие общепроизводственные расходы - по изделию 1 - по изделию 2 - по изделию 3 - по изделию 4 - по изделию 5
	Итого общепроизводственные расходы