3.Расчет экономической эффективности проекта

1. Технико-экономический расчет.

В технико-экономических расчетах рассчитываются затраты на реализацию проекта, дополнительных текущих издержек и экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Определяется годовой экономический эффект и скок окупаемости затрат на реализацию проекта.

Таблица 3.1 – Технико-экономические показатели

Показатели	Обозначение	Единицы измерения	Значение показателя
1	2	3	4
1.Обьем производства		т/год	7040
2.Цена единицы продукции	Ц1	р/кг	118,17
3. Проектируемая цена реализации единицы продукции	Ц2	р/кг	120,1
4.Норматив расхода на текущий ремонт, содержание и амортизацию	Нар	%	16
5.Стоимость технических средств для реализации проекта, всего	КБ+КВ	Тыс. руб.	703,8
6.Средний заработок по предприятию: По рабочим По ИТР	ЗСР ЗР ЗИТР	Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб.	8,25 12,5 15,0
7.Минимальная заработная плата	Зmin	руб.	6500
8.Режим работы предприятия		Смен.	4
9.Покупная цена электроэнергии	ЦЭР	Руб.	2,24
10.Стоимость м. производственной площади	Спл	Тыс. руб.	8,0
11.Стоимость 1 чел.-часа проектных работ	Сп	Тыс. руб.	0,1
12.Норматив экономически-эффективных капитальных затрат	ЕН	%	15

1.2 Расчет капиталовложений.

Приведем в таблицах сведения о затратах на реализацию проекта.

Таблица 3.2 – Расчет материальных расходов

Наименование	Единицы измерения	Цена, р	Расход	Сумма, р
1	2	3	4	5
Пастеризатор	1 шт.	25000	1	25000
Насос	4 шт.	7000	1	28000
Счетчик	1 шт.	4000	1	4000
Емкость (3т)	2 шт.	10000	1	20000
Сепаратор-молокоочиститель	1 шт.	28000	1	28000
Гомогенизатор	1 шт.	18000	1	18000
Емкость (6т)	2 шт.	13000	1	26000
Стерилизатор	1 шт.	33000	1	33000
Итого				182000

Таблица 3.3 – Расчет трудозатрат и средств на оплату труда

Вид работ	Трудоемкость, чел/час	Разряд	Часовой тариф, руб.	Оплата труда, руб.
1	2	3	4	5
Слесарные	11	5	70	770
Монтаж-демонтажные	40	5	74	2960
Итого				3730

Капитальные затраты на создание и реализацию проекта, направленны на проектирование, изготовление и монтаж новых узлов и оборудования, покупку комплектующих и технических средств, обеспечение дополнительными производственными площадями, инфраструктурой;

= * (3.1)

Где,

- основная и дополнительная заработная плата, тыс.руб.

– трудозатраты и средства на оплату труда, тыс. руб.

– 2 – коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату и начисления

Прямые затраты:

, (3.2)

Где,

- заработная плата

– материальные расходы, тыс. руб.

- основная и дополнительная заработная плата, тыс.руб.

Себестоимость:

, (3.3)

Где,

– полная себестоимость изготовления, тыс. руб.;

- заработная плата;

Балансовая стоимость:

, (3.4)

Где,

– 703,808 - балансовая стоимость основного оборудования, дополнительно устанавливаемого по проекту, включающая расходы на приобретение, транспортировку, хранение, монтаж и наладку, тыс. руб.

Производственные затраты, включающие расходы на проектирование и разработку:

, (3.5)

Где,

– трудоемкость проектных работ, чел/час;

– 0,1 – стоимость часа проектирования;

, (3.6)

Где,

– трудоемкость проектных работ, чел/час;

8 – длительность рабочего дня;

М – число проектировщиков (2 человека);

В – длительность проектирования (30 дней);

Стоимость основных производственных фондов ( )

Экономия капиталовложений за счет реализации оборудования, технических средств демонтируемых при реализации проекта ( )

Капитальные затраты:

, (3.7)

– полная себестоимость изготовления, тыс. руб.;

2. Расчет дополнительных текущих расходов.

Дополнительные текущие расходы определяются по формуле:

, (3.8)

И – дополнительные текущие расходы;

– затраты на содержание персонала, дополнительно необходимого для обслуживания оборудования и технических средств после реализации проекта, тыс. руб. /год;

– стоимость дополнительно потребляемых энергоресурсов, тыс. руб./год;

– дополнительные расходы на содержание, текущий ремонт и амортизацию зданий и помещений, занимаемых оборудованием и персоналом, тыс. руб./год;

– дополнительные расходы основных, вспомогательных материалов и приборов, тыс. руб./год;

– прочие дополнительные расходы (стоимость услуг сторонних организаций, содержание транспорта и другие административно-управленческие расходы) ты сруб/год;

Учитывая, что данная модернизация не имеет дополнительных особо сложных приспособлений, для данного дипломного проекта, главными являются показатели, учитывающий дополнительные расходы на содержание, текущий ремонт и амортизацию оборудования и технических средств, тыс. руб./год., и показатель стоимости дополнительно потребляемых энергоресурсов, тыс. руб./час.:

, (3.9)

Где,

– стоимость дополнительно потребляемых энергоресурсов, тыс. руб./год;

М – 0,2 – расход электроэнергии в смену, кВт;

– 1920 – интенсивность использования установленной мощности, ч;

– 2,24 – стоимость электроэнергии, руб./кВт;

тыс. руб.