1.4 План по труду и заработной плате

В плане по труду и заработной плате требуется рассчитать численность водителей, ремонтных рабочих, вспомогательных рабочих, специалистов, служащих, младшего обслуживающего персонала, пожарно-сторожевой охраны и фонд заработной платы.

Численность водителей, чел.:

,

(1.36)

где Ч_П-З – подготовительно-заключительное время работы водителей, ч.; ФРВ – годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч; в курсовом проекте принимается ФРВ = 1800 ч;

.

,

(1.37)

где t_СМ  – продолжительность рабочей смены водителя, ч.; 0,38 – величина подготовительно-заключительного времени на одну смену с учетом предрейсового медосмотра, ч.

.

Рассчитанную численность водителей следует распределить по классам. Количество водителей по классам принимается в процентах от общего их числа. В данном случае процентное соотношение водителей по классам принять: I класса – 40% (16), II класса – 60% (25).

Годовой фонд заработной платы водителей:

,

(1.38)

где ОЗП_В – основная заработная плата водителей, тыс. руб.; ДЗП_В – дополнительная заработная плата водителей, тыс. руб;

.

Основная заработная плата водителей автомобилей, тыс. руб.:

,

(1.39)

где ЗП_ПОВР – повременная заработная плата водителей, тыс. руб.; Н_КЛ – надбавка за классность, тыс. руб.; П_ПВ – прочие надбавки, доплаты, премии, тыс. руб;

.

,

(1.40)

.

, (1.41)

.

, (1.42)

.

Дополнительная заработная плата водителей, тыс.руб.:

,

(1.43)

где m – размер дополнительной заработной платы в процентах от основной, m = 10%;

.

Среднемесячная заработная плата одного водителя, тыс. руб.:

,

(1.44)

.

От суммы средств, направляемых на оплату труда, производится отчисление в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования, фонд занятости и другие. Это составляет 30%.

,

(1.45)

где Q_В – размер отчисление от фонда ЗП водителей, тыс. руб.;

.

Численность ремонтных рабочих, чел.:

, (1.46)

где ФРВ – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч (в проекте принимаем равным 1800ч); - коэффициент выполнения норм, =1,05.

Годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб.:

ФЗП_р=ОЗП_р+ДЗП_р, (1.47)

где ОЗП_р – основная заработная плата ремнтных рабочих, тыс. руб.; ДЗП_р – дополнительная заработная плата ремонтных рабочих, руб.

ОЗП_р=ЗП_тр+П_пр, (1.48)

где ЗП_тр – заработная плата ремонтных рабочих по тарифу, руб.,

ЗП_тр=С_чр∙ Т_ТО-ТР, (1.49)

где С_чр – часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, руб./ч, составляет 0,8 от часовой тарифной ставки водителя; П_пр – прочие надбавки, доплаты, премии, руб.

ЗП_тр=80∙14177,43=1134194,4

, (1.50)

где n_р – размер надбавок, доплат и премий ремонтных рабочих, в %; n_р=50%.

;

ОЗП_р=1134194,4+567397,2=1701591,6

Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих:

, (1.51)

где - размер дополнительной заработной платы, в % от основной; =8%.

;

ФЗП_р=1701591,6+136127,33=1837718,93

Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего, руб.:

(1.52)

Численность вспомогательных рабочих, чел.:

N_РВ=0,25∙Nр, (1.53)

N_РВ=0,25∙7=1,75≈2

Трудоемкость вспомогательных работ:

Т_ВР=0,25∙Т_ТО-ТР, (1.54)

Т_ВР=0,25∙14177,43=3544,36

По формуле 1.49:

ЗП_РВ=36∙3544,36=127596,96

По формуле 1.50:

П_ПРВ=127596,96∙50/100=63798,48

По формуле 1.48:

ОЗП_РВ=127596,96+63798,48=191395,44

По формуле 1.51:

ДЗП_РВ=191395,44∙8/100=15311,64

По формуле 1.47:

ФЗП_РВ=191395,44+15311,64=206707,08

По формуле 1.52:

ЗП_{СР.МЕС.РВ}=206707,08/(2∙12)=8612,8

Численность специалистов предприятия складывается из их количества по функциям управления, ориентировочно можно принять:

N_СП=0,045∙(N_В+N_P+N_РВ), (1.55)

N_СП=0,045∙(41+7+2)=2,25≈2

Численность служащих (кассиры, секретари, техники и другие):

N_СЛ=0,07∙(N_В+N_P+N_РВ), (1.56)

N_СЛ=0,07∙(41+7+2)=3,5≈4

Численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и пожарно-сторожевой охраны (ПСО) можно принять в размере:

N_МОП=0,025∙(N_В+N_P+N_РВ+ N_СП+ N_СЛ), (1.57)

N_МОП=0,025∙(41+7+2+2+4)=1,4≈1

N_ПСО=0,065∙(N_В+N_P+N_РВ+ N_СП+ N_СЛ), (1.58)

N_ПСО=0,065∙(41+7+2+2+4)=3,64≈4

Расчет годового фонда заработной платы этих категорий работающих производится следующим образом.

Годовой фонд заработной платы, руб.:

ФЗП_i=Д_i∙N_i∙12, (1.59)

где Д_i – средний должностной оклад для i-ой категории работающих, руб.:

-для специалистов Д_СП можно принять примерно в полтора раза больше среднемесячной зарплаты водителей;

-для служащих Д_СЛ составляет около 80% от среднемесячной зарплаты водителей;

-МОП – Д_МОП равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). На апрель 2017 года МРОТ равен 7500 руб.;

-ПСО - Д_ПСО конкретное значение не регламентировано, в проекте принимаем 8300 руб.