- •1.Резюме проекта
- •2.Инициатор проекта
- •2.1. Общие данные
- •2.2. Виды и объем деятельности
- •3. Анализ положения дел в отрасли
- •4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
- •4.1. Рынок сбыта
- •4.2. Маркетинговая стратегия
- •Экономические показатели реализации проекта
- •Экономическая эффективность с учетом рисков
- •6.2. Исходные данные
- •6.3. Выручка от реализации продукции.
- •6.4. Расчет фонда заработной платы работников
- •6.5. Инвестиционные издержки
- •6.6. Денежные потоки проекта
- •6.7. Источники, формы и условия финансирования проекта.
- •6.8. Оценка экономической эффективности проекта
- •7. Оценка рисков
- •7.1. Анализ чувствительности
- •7.2 Оценка проектных рисков
- •Обоснование выбора породы
6.4. Расчет фонда заработной платы работников
В период осуществления проекта будет увеличена численность работников, задействованных в реализации проекта до 4 человек. Всего вновь созданных рабочих мест – 3.
Расчет фонда заработной платы представлен в таблице 5
Таблица 5 |
|
||||||
Численность персонала и затраты на оплату труда |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Штатная численность персонала |
|
||||||
АУП |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Скотник-дояр |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Зоотехник-ветеринар |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
ВСЕГО, чел. |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
|
Заработная плата, руб. |
|
||||||
АУП |
8000 |
8480 |
8989 |
9528 |
10100 |
10706 |
|
Скотник |
6000 |
6360 |
6742 |
7146 |
7575 |
8029 |
|
Зоотехник-ветеринар |
7000 |
7420 |
7865 |
8337 |
8837 |
9368 |
|
Средняя з/пл., руб. |
6750 |
7153 |
7420 |
7752 |
8220 |
8716 |
|
ФОТ, тыс. руб. |
324 |
341 |
449 |
568 |
605 |
645 |
|
Отчисления с ФОТ*, тыс. руб. |
65,4 |
68,8 |
121,7 |
153,9 |
164,0 |
220,6 |
|
Всего затрат, тыс. руб. |
389,4 |
409,3 |
570,9 |
721,7 |
769,1 |
865,5 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ, тыс. руб. |
42,1 |
44,3 |
58,4 |
73,8 |
78,7 |
83,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*в 2011-2012 гг. - 20,2% с ФОТ |
|
|
|
|
|
|
|
*с 2013 г. - 27,1% с ФОТ |
|
|
|
|
|
|
|