- •1.Резюме проекта
- •2.Инициатор проекта
- •2.1. Общие данные
- •2.2. Виды и объем деятельности
- •3. Анализ положения дел в отрасли
- •4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
- •4.1. Рынок сбыта
- •4.2. Маркетинговая стратегия
- •Экономические показатели реализации проекта
- •Экономическая эффективность с учетом рисков
- •6.2. Исходные данные
- •6.3. Выручка от реализации продукции.
- •6.4. Расчет фонда заработной платы работников
- •6.5. Инвестиционные издержки
- •6.6. Денежные потоки проекта
- •6.7. Источники, формы и условия финансирования проекта.
- •6.8. Оценка экономической эффективности проекта
- •7. Оценка рисков
- •7.1. Анализ чувствительности
- •7.2 Оценка проектных рисков
- •Обоснование выбора породы
Экономическая эффективность с учетом рисков
6.2. Исходные данные
Общая стоимость проекта составляет 1 000 тыс. руб. За счет собственных средств финансируется 100 тыс. руб. от общих инвестиционных затрат, за счет средств государственной поддержки – 900 тыс. руб. Инвестиционные затраты на приобретение скота, строительства производственных помещений представлены в таблице 6.
Оборот стада КРС представлен в таблице 1.
Цены реализации продукции следующие:
Говядина – 130 руб. за кг.
Молоко – 12 руб. за литр.
6.3. Выручка от реализации продукции.
План производства и реализации говядины и молока представлен в таблице 2.
Таблица 2 |
||||||
Производство и реализация продукции животноводства |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Производство мяса |
||||||
Бычки до 2 лет, гол. |
0 |
0 |
11 |
11 |
12 |
22 |
Бычки до 2 лет, Ц. в уб.весе |
0,0 |
0,8 |
25,2 |
24,0 |
27,3 |
48,6 |
Нетели/Телки, гол. |
|
1 |
1 |
1 |
8 |
9 |
Нетели/Телки, Ц. в уб.весе |
0,0 |
2,5 |
2,4 |
2,7 |
16,7 |
18,3 |
Коровы, гол |
0 |
1 |
5 |
5 |
6 |
35 |
Коровы, Ц. в уб.весе |
0,0 |
3,1 |
11,8 |
13,4 |
14,4 |
89,4 |
Быки, гол |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Быки, ц. в уб.весе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,71 |
2,44 |
4,19 |
Всего, гол. |
0 |
3 |
17 |
18 |
27 |
67 |
Всего говядина, ц. |
0,0 |
6,4 |
39,4 |
41,9 |
60,8 |
160,5 |
Цена за 1 кг., руб. |
160,0 |
168,0 |
176,4 |
185,2 |
194,5 |
204,2 |
Выручка, тыс. руб. |
0,0 |
107,9 |
694,9 |
776,0 |
1183,0 |
3276,6 |
Производство молока |
||||||
Кол-во дойных коров, гол. |
1 |
25 |
24 |
27 |
29 |
92 |
Среднегодовой удой на 1 фуражную корову, кг. |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
Всего производство молока, ц. |
10 |
329 |
314 |
356 |
383 |
1191 |
Цена за 1 кг., руб. |
16,0 |
16,8 |
17,6 |
18,5 |
19,4 |
20,4 |
Выручка, тыс. руб. |
15,8 |
552,7 |
554,6 |
660,3 |
745,4 |
2432,1 |
Итого выручка, тыс. руб. |
15,8 |
660,6 |
1249,4 |
1436,3 |
1928,4 |
5708,7 |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Живой вес |
|
|
|
|
|
|
Бычки до 2 лет |
350 кг. |
|
|
|
|
|
Коровы |
450 кг. |
|
|
|
|
|
Быки |
500 кг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убойный выход мяса |
|
|
|
|
|
|
Бычки до 2 лет |
60% |
|
|
|
|
|
Коровы |
57% |
|
|
|
|
|
Быки |
60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|