Аналіз виконання плану з асортименту
Найменування видів продукції |
За планом |
Фактично |
Відсоток виконання плану |
Фактично в рахунок виконання плану з асортименту |
|
сума, тис. грн. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Двигуни, тис. грн., в тому числі: |
100231,7 |
40150,5 |
40,16 |
40250,5 |
40,16 |
СМД-17Н |
|
632,0 |
33,10 |
|
33,10 |
СМД-18Н |
|
10535,1 |
42,86 |
|
42,86 |
СМД-21 |
|
9992,9 |
72,51 |
|
72,51 |
Модулі ДГУ-30 |
|
44,0 |
10,00 |
|
10,00 |
ДГУ-60 |
|
18,3 |
30,00 |
|
30,00 |
ДГУ-100 |
|
61,2 |
116,67 |
|
100,00 |
Запасні частини до тракторів, тис. грн. |
595 |
1248,3 |
209,80 |
595,0 |
100,00 |
Готові деталі для кооперації, тис. грн. |
140 |
126,8 |
90,57 |
126,8 |
90,57 |
ТНС у відпускних цінах, тис. грн. у тому числі: |
1500 |
325 |
21,67 |
325,0 |
21,67 |
– госпінструмент |
|
30,7 |
|
|
|
запчастини до автомобілів, |
|
260,2 |
|
|
|
– інші вироби |
|
34,1 |
|
|
|
Інструмент товарний і техоснастка, тис. грн. |
28,5 |
56,3 |
197,50 |
28,5 |
100,00 |
Спецтехнологічне обладнання, тис. грн. |
|
|
|
|
|
Інша продукція, тис. грн. |
130,0 |
92,2 |
70,92 |
92,2 |
70,92 |
Продукція металургії, тис грн. |
567,6 |
1495,6 |
263,5 |
567,6 |
100 |
в тому числі: |
70,2 |
182,7 |
260,3 |
70,2 |
100 |
– чавунне лиття |
|
86,6 |
|
|
|
– стальне лиття |
|
42,1 |
|
|
|
– штампування гаряче |
|
54,0 |
|
|
|
Разом |
103299,0 |
43771,4 |
42,37 |
42055,8 |
40,71 |
Виходячи зі способу найменшого відсотка план за асортименту виконаний на 21,67% (за показником «Товари народного споживання» (ТНС). Питома вага найменувань продукції, з яких план не виконаний, складає 50% (4:8 100%) — це модифікації двигунів СМД.
За способом середнього відсотка виконання плану з асортименту визначається так:
і складає 40,71% (42055,8 : 103299 100%).