- •Разработка инвестиционного проекта на тему Переработка вторсырья на территории г. Камень-на-Оби, на примере пластиковых бутылок
- •Содержание
- •Резюме проекта
- •1 Характеристика предприятия
- •2 Анализ рынка и отрасли
- •2.1 Характеристика рынка полимерных отходов. Переработка полимерных отходов на примере зарубежных стран, России и Алтайского края
- •2.2 Рынок полимерных отходов
- •2.3 Преимущества проекта и рыночные возможности в г. Камень - на – Оби
- •2.4 Pest и swot анализ ооо «Каменский завод по переработке пластиковых отходов».
- •2.5 Социологическое исследование по проблеме мусора в г. Камень – на – Оби
- •Вопрос 1. Беспокоит ли Вас проблема мусора в Вашем городе/поселке?
- •Вопрос 2. В чем именно состоит эта проблема:
- •Вопрос 3 - Готовы ли Вы сортировать мусор (собирать отдельно бумагу, пластик, стекло, пищевые отходы, металл).
- •Вопрос 4. Готовы ли Вы сдавать отходы в пункты приема вторсырья?
- •Вопрос 5. Как поступить с накопившимися пэт-бутылками?
- •Вопрос 6. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для решения проблемы мусора?
- •3 Организационный план
- •3.1 Документация для открытия
- •3.2 Организация данного проекта
- •3.3 Оборудование, необходимое для организации пунктов приема вторсырья
- •3.4 Рекламная кампания
- •3.5 План персонала
- •3.6 Форма финансирования проекта
- •4 Финансовый план
- •4.1 Цена закупа и реализации
- •4.2 План движения денежных потоков (кэш - фло)
- •4.3 Показатели эффективности проекта
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а
3.4 Рекламная кампания
Чтобы обеспечить активное участие торгующих, производственных и перерабатывающих организаций и общественности в программах сбора вторсырья необходимо использовать разные рекламные продукты: ТВ, СМИ, информационные растяжки, буклеты, листовки [8].
Для нашей рекламной кампании были выбраны следующие рекламные продукты
Таблица 9 – Затраты на рекламу
Рекламные продукты |
Кол-во, шт. |
Цена за шт, руб. |
Сумма, руб. |
Информационные растяжки |
6 по городу |
1000 |
6000 |
ТВ "Камень" |
1 раз в день |
300 |
9000 |
Газета "Обская Новь " в с.Крутиха и Крутихинском районе |
1 раз в неделю |
100 |
400 |
Газета "Каменские известия " |
1 раз в неделю |
100 |
400 |
Итого |
- |
- |
15800 |
3.5 План персонала
Для работы необходимо 14 сотрудников, должность и заработная плата которых представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Затраты на оплату труда
Директор |
1 |
25 000 |
25 000 |
Главный Бухгалтер |
1 |
15 000 |
15 000 |
Рабочий персонал |
|||
1 пункт приема |
|||
Разнорабочие |
2 |
10000 |
20000 |
2 пункт приема |
|||
Разнорабочие |
2 |
10000 |
20000 |
3 пункт приема |
|||
Разнорабочие |
0 |
0 |
0 |
Персонал на заводе |
|||
Водитель |
1 |
10 000 |
10000 |
Старший мастер |
1 |
10 000 |
10 000 |
Грузчик |
1 |
12 000 |
12 000 |
Уборщица |
1 |
7 000 |
7 000 |
Мастер |
4 |
9000 |
36000 |
Итого |
14 |
|
155 000 |
3.6 Форма финансирования проекта
Объем финансирования проекта рассчитывается: из учета затрат на организацию помещения, покупку необходимого оборудования, з/п сотрудников и объема закупа вторсырья с учетом статистических данных по сырьевой емкости вторсырья к численности и специфики населенного пункта, аренда необходимой площади для завода, аренда вагончиков и грузового автомобиля.
Формы финансирования: инвестиционные вложения предпринимателей.
Также данный проект попадает в программу на 2012-2013 гг. «О предоставлении начинающим субъектам малого предпринимательства целевых грантов (на создание собственного бизнеса)»[5].
4 Финансовый план
4.1 Цена закупа и реализации
Сырьевая емкость рынка вторсырья рассчитывается из статистических данных по РФ прямо пропорционально численности и специфики населения. Согласно среднестатистическим данным по РФ на 1 человека приходится порядка 3 кг перерабатываемого вторсырья в месяц из них 22% пэт тара. Расчет количества пластиковых бутылок представлено в таблице 11[8].
Таблица 11 – Расчет количества принимаемых пэт - бутылок в месяц
Населенные пункты |
Кол-во, чел. |
Размер возникающих отходов с 1 человека в месяц, кг |
Объем пластиковых бутылок с 1 человека в месяц, % |
Объем пластиковых бутылок с 1 человека в месяц, кг |
Потери пластиковых бутылок |
Кол-во отходов в месяц, т |
"Выход" вторичного полиэтилена из пластиковых бутылок, т |
г. Камень -на- Оби |
44 797 |
3 |
0,22 |
0,660 |
20% |
23,65 |
18,92 |
Каменский район |
10 000 |
3 |
0,22 |
0,660 |
20% |
5,28 |
4,22 |
с. Крутиха |
4 300 |
3 |
0,22 |
0,660 |
20% |
2,27 |
1,82 |
Крутихинский район |
11 930 |
3 |
0,22 |
0,660 |
20% |
6,30 |
5,04 |
Итого |
71 027 |
- |
- |
- |
- |
37,50 |
30,00 |
Таблица 12 – Затраты на скупку пластиковых бутылок в месяц
Гранулят |
Цена покупки у населения, руб. за кг |
Объем отходов, кг |
Общая сумма затрат на покупку пластика, руб. |
Белый |
6 |
18001,08 |
108006,50 |
Коричневый |
4 |
9000,54 |
36002,17 |
Зеленый |
3,5 |
1500,09 |
5250,32 |
Голубой |
3,5 |
1500,09 |
5250,32 |
Итого |
|
30001,80 |
154509,29 |
Таблица 13 – Расчет выручки за месяц от всех пэт- бутылок ( различаемых по цветам)
Гранулят |
Распределение пластиковых бутылок в % доли |
Объем пластиковых отходов в месяц, т |
Цена за тонну, руб. |
Выручка за месяц, руб. |
Белый |
0,6 |
18,00 |
27 000 |
486029,24 |
Коричневый |
0,3 |
9,00 |
10 000 |
90005,41 |
Зеленый |
0,05 |
1,50 |
17 000 |
25501,53 |
Голубой |
0,05 |
1,50 |
17 000 |
25501,53 |
Итого |
|
30,00 |
|
627037,72 |