2. Розділ іі. «Маркетингова програма»

Розробка маркетингової програми передбачає формування наступних її складових:

а) плану реалізації;

б) плану виробництва;

в) плану закупівлі сировини;

г) бюджету просування.

Під час розробки маркетингової програми необхідно здійснити перевірку існування обмежень за попитом, за потужністю та за сировиною. Починаємо з визначення прогнозованої величини попиту на чаї:

Прогнозований обсяг збуту = Ємність,т * Частка ринку,% / 100% (1)

Прогнозований обсяг збуту індійський 1с	=	200000*4/100=4000(т).
Прогнозований обсяг збуту грузинський 1с	=	142000*3,5/100=4000т
Прогнозований обсяг збуту індійський 1с	=	68000*5/100=3400(т).

Далі проводимо аналіз використання потужності підприємства в плановому періоді. Річну потужність розраховуємо за формулою:

РП = ТНВ_доб *Ф_{еф п} , (2)

де ТНВ_доб – виробіток за добу з технічної норми, т;

Ф_{еф п} – ефективний фонд часу роботи підприємства, діб.

Для чорного байхового чаю (разовий) річна потужність становить:

РП _{індійський} 1с = 36,2*255 = 9231 (т).

РП _{грузинський} 1с = 35,4*255 = 9027 (т).

РП _{чай з чорницею} = 12,7*255 = 3238,5 (т).

Розрахунки наведені у таблиці 11.

Таблиця 11 - Прогноз збуту продукції

№	Найменування продукції	Ємність ринку, т (вих.дані, табл.1)	Частка ринку, % (вих.дані)	Прогнозований обсяг збуту, т (формула 1)
1	Індійський 1с	200000	2	4000
2	Грузинський 1с	142000	3,5	4970
3	Чай з чорницею	68000	5	3400

Результати розрахунків заносимо в таблицю 12.

Таблиця 12 -Використання виробничої потужності в плановому періоді

№	Найменування продукції	Виробіток за добу з технічної норми, т (вих.дані табл.1)	Ефективний фонд часу, діб (вих.дані)	Річна потужність, т (формула 2)	Прогнозований обсяг збуту, т (табл.11)	Плановий обсяг збуту, т	Інтегральний коефіцієнт використання потужності (формула 3)
1	Індійський 1с	36,2	255	9231	4000	4000	43,33
2	Грузинський 1с	35,4	255	9027	4970	4970	55,06
3	Чай з чорницею	12,7	255	3238,5	3400	3400	104,99
Всього		х	Х	21496,5	12370	12370	67,79

З таблиці 12 видно, що потужність підприємства вище прогнозованого обсягу збуту, тож обмеження за потужністю немає, обсяг по всіх видах чаю приймаємо на рівні прогнозованого (у випадку, коли потужність менша прогнозованого обсягу (тобто існує обмеження по потужності), плановий обсяг збуту дорівнює 90% потужності).

Інтегральний коефіцієнт використання потужності розраховуємо за формулою:

К_інтегр = Q_пл / РП*100% , (3)

де Q_пл – плановий обсяг збуту, т.

Для чорного байхового чаю (разовий) він становить:

К_{інтегр індійський} 1с = 4000 / 9231*100 = 43,33 %.

К_{інтегр грузинський} 1с = 4970/ 9027*100 = 55,06 %.

К_{інтегр чай чорницею} = 3400/ 3238,5*100 = 104,99 %.

Виробничий план і план реалізації складаємо у натуральному виразі на рік з розбивкою по кварталах у співвідношенні 0,34;0,21;0,19;0,26. (табл.13 і 14).

Таблиця 13 -План реалізації продукції, т

№	Найменування продукції	Всього за рік (табл.12)	По кварталах
			I (34%)	II (21%)	III (19%)	IV (26%)
1	Індійський 1с	4000	1360	840	780	1040
2	Грузинський 1с	4970	1689,8	1043,7	944,3	1292,2
3	Чай з чорницею	3400	1156	714	646	884
Всього		12370	4205,8	2597,7	2350,3	3216,2

Так, план реалізації за перший квартал становить:

Q_{пл реал 1 кварт. індійський 1с} = 4000*0,34 = 1360 (т).

Q_{пл реал 1 кварт. грузинський 1с} = 4970*0,34 = 1689,8 (т).

Q_{пл реал 1 кварт. чай з чорницею} = 3400*0,34 = 1156 (т).

Розрахунки для 2, 3 та 4 кварталу аналогічні.

Далі формуємо план реалізації і план виробництва продукції. Для підприємств даної галузі можливі залишки готової продукції на початок і кінець періоду, тому враховуємо їх при складанні плану виробництва продукції:

Q_в = Q_пл – Залишки _поч. + Залишки _{кін. (4)}

Для індійського 1с обсяг виробництва становить:

Q_{в індійський} 1с = 4000 – 14 + 10 = 3996 (т).

Для грузинького 1с обсяг виробництва становить:

Q_{в грузинський} 1с = 4970 – 40 + 10 = 4966 (т).

Для чаю з чорницею обсяг виробництва становить:

Q_{в чай} з чорницею = 3400 – 14 + 10 = 3396 (т).

План виробництва за перший квартал становить:

Q_{в індійський 1с 1 кварт} = 3996*0,34 = 1358,64 (т).

Q_{в грузинський 1с 1 кварт} = 4966*0,34 = 1688,44(т).

Q_{в чай з чорницею 1 кварт} = 3396*0,34 = 1154,64 (т).

Розрахунки для 2, 3 та 4 кварталу аналогічні.

Таблиця 14 -План виробництва продукції, т

№	Найменування продукції	Залишки на початок року, т (вих.дані, табл.2)		Залишки на кінець року, т (вих.дані)		Всього за рік, т (формула 4)		По кварталам
								I (34%)		II (21%)		III (19%)		IV (26%)
1.	Індійський 1с	14		10		3996		1358,64		839,16		759,24		1038,96
2.	Грузинський 1с	14		10		4966		1688,44		1042,86		943,54		1291,16
3.	Чай з чорницею	14		10		3396		1154,64		713,16		645,24		882,96
Всього			42		30		12358		4201,72		2595,18		2348,02		3213,08

Спочатку розраховуємо норму витрат чайного листа на 1 т готового чаю в кг по трьох видах за формулою:

Н_витрат = (100 – Волог._ГП)*100% / ((Волог._сиров.)*(100 – Втрати)) (5)

де Волог._ГП – вологість чаю (вих.дані з табл.1) , %;

Волог._сиров. – вологість чайного листа (вих.дані з табл.1), %;

Втрати – втрати в процесі переробки (вих.дані з табл.1), %.

Для індійського 1с норма виходу становить:

Н_{витрат індійського1с} = (100 – 5)*100/((100 – 5,8)*(100 – 1)) = 9500/9325,8 = 1018,7 (кг)

Н_{витрат грузинського 1с} = (100 – 4,5)*100/((100 – 5,3)*(100 – 0,3)) = 1053,8 (кг)

Н_{витрат чаю з чорницею} = (100 – 4,5)*100/((100 – 5,6)*(100 – 1)) = 1021,9 (кг)

Норму витрат основної сировини у кг на 1т продукції знаходимо:

Норму витрат Норми витрат

основної сировини = сировини,% *Н_витрат /100 % (6)

у кг на 1т продукції (вих.дані, табл.6) (розрах. за формулою 5)

Для індійського1с по сировині 1 сорту:

Норма витрат основної сировини у кг на 1т продукції=100*1018,7/100=1018,7 (кг).

Для грузинського 1с по сировині в\с сорту:

Норма витрат основної сировини у кг на 1т продукції= 5*1053,8/100 = 52,69 (кг).

Для грузинського 1с по сировині 1 сорту:

Норма витрат основної сировини у кг на 1т продукції= 95*1053,8/100 = 1001,11 (кг).

Для чаю з чорницею по сировині 2 сорту 1 категорії:

Норма витрат основної сировини у кг на 1т продукції= 20*1021,9/100 = 204,38 (кг).

Для чаю з чорницею по сировині 2 сорту 2 категорії:

Норма витрат основної сировини у кг на 1т продукції= 77,5*1021,9/100 = 791,97 (кг).

Для чаю з чорницею по сировиніароматична добавка:

Норма витрат основної сировини у кг на 1т продукції= 2,5*1021,9/100 = 25,55 (кг).

Витрати сировини та матеріалів за рік розраховують як добуток норми витрат на 1т і річного обсягу виробництва:

Витрати сировини та = Норма витрат на 1т * Річний обсяг виробництва (7)

матеріалів за рік (розрах. за формулою 5) (табл.14)

Витрати сировини та матеріалів за рік для індійського 1с чаю по сировині 1 сорту:

1018,7*3996/1000 = 4070,73 (т).

Аналогічний розрахунок для інших видів чаю.

Вартість сировини і матеріалів розраховуємо як добуток ціни на конкретну сировину/матеріал і сумарні витрати цієї сировини/матеріалу по всіх видах чаю. Для сировини 1 сорту з урахуванням ціни:

11 грн/кг*1000 кг/т (для переходу на ціну за 1 т)*9042,24= 99464,64 (тис.грн).

Аналогічно для сировин інших сортів.

Для картонного коробу (75г) індійський 1с: 13,5*3996 = 53946 (тис.шт)

Для поліетиленової плівки індійський 1с: 20,3*3996 = 81118,8 (м)

Для ящиків (зовнішня тара) індійський 1с: 20,5*3996 = 81918 (шт.)

Розрахунок електроенергії для індійського 1с: 1745*3996 = 6973020 (квт).

Для картонного коробу(75гр) з урахуванням ціни індійський 1с:

85292,4*150= 12793860 (тис. грн)

Аналогічно проводимо розрахунки по всіх видах сировини і матеріалів.

Підперргамент : 365694*6,2 = 1895302,8 (тис. грн)

Поліетиленова плівка: 29439,8*8,5 = 2501973,3 ( тис. грн)

Ящик (зовнішня тара) : 25339*0,35 = 88668,65 (тис. грн)

Витрати електроенергії розраховуємо як добуток тарифу і загальних витрат електроенергії по всіх видах чаю:

1,74*20732690/1000 = 36074,88 (тис.грн.)

Результати розрахунків по трьом видам чаю наведені в таблиці 15.

Таблиця 15 -План закупівлі сировини

Найменування сировини/матеріалам	Індійський 1с			Грузинський 1с			Чай з чорницею			Всього витрати сировини/матеріалів, т	Ціна за од., грн. Вих.дані	Вартість сировини і матеріалів, тис.грн.
	Норма витрат на 1т		Витрати сирови-ни/матеріалів за рік, т (формула 7)	Норма витрат на 1т		Витрати сировини/ матеріалів за рік, т	Норма витрат на 1т		Витрати сировини/ матеріалів за рік, т
	% Вих. дані	кг (формула 6)		%	кг		%	кг
Вихід чаю		1018,7			1053,8			1021,9
В/с 1 категорії				5	52,69	261,66				261,66	13,75	3597,825
1 сорт	100	1018,7	4070,73	95	1001,11	4971,51				9042,24	11	99464,64
2 сорт 1 категорії							20	204,38	694,01	694,01	9,9	6870,699
2 сорт 2 категорії							77,5	791,97	2689,5	2689,5	7,6	20440,2
Ароматична добавка							2,5	25,55	86,77	86,77	9	780,93
Картонний короб 100					10,2	50653,12		10,2	34639,2	85292,4	150	12793,86
75		13,5	53946							53946	120	6473,52
Підпергамент		20	79920		27	134082		27	91692	305694	6,2	1895302,8
Поліетиленова плівка		20,3	81118,8		25,5	126633		25,5	86598	294349,8	8,5	2501973,3
Ящик (зовнішня тара)		20,5	819,18		20,5	101803		20,5	69618	253339	0,35	88668,65
Паливо та енергія на технологічні цілі		1745	6973020		1745	8665670		1500	5084000	20732690	1,74	36074,88

\

Для просування трьох видів чаю прийнято вжити такі маркетингові заходи (ці заходи розробляються та розраховуються студентом самостійно і не повинні повторюватися у різних студентів):

1. Реклама на радіо.

2. Виготовлення та встановлення бігбордів.

3. Розміщення реклами на маршрутних транспортних засобах.

До витрат на рекламу на радіо входять витрати:

• виготовлення рекламного ролику - 1000 грн.

• розміщення рекламного ролику на радіохвилі ХІТ ФМ 500 грнза 30 секунд реклами - всього 5 виходів протягом дня на протязі 60 днів. Загальна сума складає 150000 грн.

До витра на виготовлення бігбордів входять витрати:

• на виготовлення та розміщення вивісок. Ціна однієї складє 1000 грн на місяць. Планується розмістити 5 бігбордів на території найближчог району терміном на 1 місяць. Загальна сума витрат складає 25 000 грн.

До витрат на розміщення реклами на транспорті відноситься:

• виготовлення рекламних листів розміром 10 кв.м. у кількості 10 шт., ціна одного складає 500 грн.

• Розміщення реклами на маршрутних транспортних засобах 600 грн. За 10 кв.м. терміном на 1 місяць.

Загальна сума витрат складає 9000 грн.

Таблиця 16. Бюджет просування на 2017 МГ

Витрати	Сума, тис.грн
1.Реклама:
на радіо	150
Всього:	150
2.Заходи зі стимулювання збуту:
Розміщення бігбордів	25
Всього:	25
3.Прямий маркетинг:
Розміщення реклами на транспорті	9
Всього:	9
Всього бюджет:	184