4. Входы процесса и их поставщики
Вход процесса |
Поставщик |
Требования к входам со стороны владельца процесса |
||
Процесс / организация |
Подразделение и/или должностное лицо / физическое лицо |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Графическая схема процесса
6. Описание операций процесса
Наименование операции |
Исполнитель |
Вход материальный |
Входящие документы |
Содержание деятельности |
Выход материальный |
Исходящие документы |
Требования к срокам |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Цели и показатели процесса
Показатель |
Единица измерения |
Периодичность измерения |
Описание метода сбора и расчета показателя (текстовое или ссылка на документ методику) |
Ответственный за измерение / сбор / расчет показателя |
Результат контроля (в каком документе и форме храниться) |
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
8. Управление документами процесса
Наименование формы документа |
Периодичность, сроки или событие вызывающее необходимость заполнения формы |
Ответственный за ведение документа |
Подписание / согласование / утверждение документа |
Место, способ (бумажный/электронный) хранения |
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
9. Формы документов заключение список использованных источников
Кошкарева, Н.В. Управление процессами: курс лекций для студентов направлений 27.03.02 «Управление качеством» профиля подготовки «Управление качеством в социально-экономических системах» и 27.03.01 «Стандартизация и метрология» профиля подготовки «Стандартизация и сертификация» очной и заочной форм обучения / Н.В. Кошкарева. – Красноярск: СибГТУ, 2016. – 99 с.
Репин, В. В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В.В. Репин. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 512 с.