3.5.5 Организация обслуживания и тр подвижного состава

В этом разделе решается вопрос – где и какими силами будет проводиться обслуживание и ТР подвижного состава:

• собственными силами на собственных площадях и оборудовании;

• собственными силами на арендованных площадях и оборудовании;

• у подрядчика.

Если обслуживание и ремонт в предприятии будет производиться собственными силами на собственных или арендованных площадях и оборудовании, то необходимо будет рассчитать в организационном плане количество ремонтных рабочих.

В случае проведения обслуживания и ТР подвижного состава собственными силами на арендованных площадях и оборудовании к приведенным выше расчетам добавляются расчеты арендной платы за помещение и (или) оборудование.

Если обслуживание и ТР автомобилей проводится у подрядчика, то планируется общая сумма затрат на проведение обслуживания и ТР подвижного состава у подрядчика в зависимости от установленных цен.

3.5.6 Организация хранения подвижного состава

Необходимо выбрать и описать вариант хранения подвижного состава:

а) на собственных площадях – указать тип стоянки (открытая, закрытая и т.п.);

б) на арендуемых площадях – под собственной охраной, либо под охраной сторожей арендодателя. Указать тип стоянки и систему финансовых расчетов с арендодателем;

в) под окнами водителей – есть ли сигнализация, страховка и т.п.

По любому варианту необходимо указать площадь стоянки и ее стоимость (размер арендной платы, либо – затраты на охрану).

Поскольку Истринское АТП имеет довольно обширную территорию, то хранение ПС будет организовано на собственных стоянках закрытого типа.

3.5.7. Расчет стоимости основных производственных фондов атп

Основные производственные фонды АТП складываются из двух частей: активной и пассивной. Расчет стоимости ведется только для тех основных производственных фондов (ОПФ), которые являются собственностью предприятия (числятся на балансе),

а) Стоимость активной части ОПФ рассчитывается, исходя из балансовой стоимости единицы подвижного состава (С_б) и его списочного количества (А_сс):

ОПФ а = С б * А сс , руб.

ОПФ а _{1ый год} = 6272000*6 = 37632000 руб.

ОПФ а _{2ой год} = 6272000*2 = 12544000 руб.

ОПФ а _{3ий год} = 6272000*6 = 30900000 руб.

∑ ОПФ = 81076000 руб.

б) Стоимость пассивной части ОПФ определяется, исходя из удельной стоимости строительства (К_уд) умноженной на площадь помещений АТП (S_м²) плюс стоимость оборудования (С _об ):

ОПФ _п = К _уд * S _м² + С _об , руб.(3.5.8.2.)

ОПФ _п = 500 000 руб.

3.6 План материально-технического обеспечения

В этом разделе необходимо определить потребность в различных видах материальных и энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.

План МТС включает определение потребностей АТП в натуральном и стоимостном выражении в следующих видах ресурсов:

1. Топливо.

2. Смазочные и обтирочные материалы.

3. Шины.

4. Запасные части и ремонтные материалы.

5. Энергетические ресурсы:

• электроэнергия (осветительная и силовая);

• отопление;

• водоснабжение.

6. Прочие материальные затраты.

Q_н = 0,01*H_s*S*(1+0,01*D) + Н_от * Т, где

Q_н – нормативный расход топлива, л;

H_s – транспортная норма расхода топлива на пробег автобуса, л/100 км;

S – пробег автобуса, км;

D – поправочный коэффициент к норме ( суммарная относительная надбавка или снижение), %;

Н_от – норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя, л/ч;

Т – время работы автобуса с включенным отопителем, ч.

Применяемые надбавки:

5% - работа ТС, требующая частых остановок для посадки-высадки;

7% - использование установки климат-контроль;

1% - внутригаражные разъезды;

10% - зимняя надбавка для Московской области (5 месяцев);

Q_н1 = 0,01*35,6*440390*(1+0,01*(5+7+1+4,2)) + 2,5*2709 = 183744,8 + 6772,5 = 190517,3 л

Q_н2 = 0,01*35,6*634611,3*(1+0,01*(5+7+1+4,2)) + 2,5*2709 = 264780,1 + 6772,5 = 271552,6 л

Q_н3 = 0,01*35,6*1091904, 8 *(1+0,01*(5+7+1+4,2)) + 2,5*2709 = 455577,6 + 6772,5 = 462350 л

З_{т 1 год}= Q_н *Ц_л = 190517,3 *34 = 6477588,2 руб.

З_{т 2 год}= 271552,6 *34 = 9232788,4 руб.

З_{т 3 год}= 462350*34 = 15719900 руб.