Основные статьи затрат по 2 проектному варианту

Показатель

Примечание/формула

Значения показателей

Проектный 2

Пробег с начала эксплуатации

Lсс кр.=Lкр*К1*К2*К3

1500000*1*1*1=1500000

Дни эксплуатации а/м за цикл

Для ограниченного периода времени Дэц=Lсскр/Lсс

1500000/454,07650273224=3303,41

Дни простоя а/м в техническом обслуж. и ремонте

Дпр то и тр = Дтоитр*К'4* Lср ск/1000

0,5*1500000*0,7/1000=525

Общее кол-во дней в цикле

Дц=Дэц+Дтоитр+Дкр

3303,41+10+525=3313,41

Коэффициент технической готовности

α_т.г = Дэц / Дц

3303,41/3313,41=1

Коэффициент выпуска

α_в = α_т.г * Др * 0,98 / Дк, где 0,98 простои по прочим причинам

1*183*0,98/365=0,49

Провозные возможности – это максимальный объем перевозки, который может осуществить

предприятие в течение определенного периода времени при заданных технико-экономических

показателях.

Объем перевозок суточный по парку

Qсутп = Qсутпс*Асс

625*1=625

Грузорооборот суточный по парку

Wсут=Qсут*lег

625*454,07650273224=283797,81

Грузорооборот за период

W=Wсут*Др

283797,81*183=51934999,23

Ходовое количество а/м

Ах = Асс* αт.г*0,98

1*1*0,98=1

Автомобиле дни работы

АДр = Ах*Др

183*1=183

Автомобиле дни ходовые

АДх = Асс * Дк

1*365=365

Автомобиле - часы работы

АЧр = Тн * АДр

103,04*183=18856,32

Общий пробег за период

Lгод = Lсс * Адр

454,07650273224*18856,32=83096

Обший груженый пробег

Lгод гр = Lгод* β

454,07650273224*1=83096

Годовой пробег одного автомобиля

Lгод(авто)=Lгод/Асс

83096/1=83096

1) Корректировка пробега до ТО-1 и ТО-2

Пробег до ТО-1

Lто-₁=Lто-₁н*К₁ *К₃

16000*1*1=16000

Пробег до ТО-2

Lто-₂=Lто-₂н*К₁ *К₃

60000*1*1=60000

2) Корректировка нормативов трудоемкости

Трудоемкость ЕО

tео=tео н*К₂ *К₅

1,305*1*0,95=1,23975

Трудоемкость ТО - 1

tто-₁=tто-₁н *К₂ *К₅

4,65*1*0,95=4,4175

Трудоемкость ТО - 2

tто-₂=tто-₂н *К₂ *К₅

21,27*1*0,95=20,2065

Трудоемкость ТР

tтр=tтр н *К₁ *К₂ *К₃*К₄*К₅

11,75*1*1*1*0,4*0,95=4,465

3) Количество воздействий

Количество воздействий при ТО-2

Nкап=Lгод/Lкап

83096/1500000=0,06

Количество воздействий при ТО-1

Nто-₂=Lгод/Lто-₂ - Nкап

83096/60000-0,06=1,32

Количество воздействий при капремонте

Nто-₁=Lгод./Lто-₁ – Nто-₂

83096/16000-1,32=3,87

Ежедневный осмотр

Nео = АДр

183

4) Расчет общей трудоемкости работ: Ti = ti ск * Ni

Общая трудоемкость ЕО

Тео= tео* Nео

1,23975*183=226,87425

Общая трудоемкостьТО-1

Тто-₁= tто-₁* N_ТО-1

4,4175*3,87=17,095725

Общая трудоемкостьТО-2

Тто-₂= tто-₂* N_ТО-2

20,2065*1,32=26,67258

Общая трудоемкость текущего ремонта

Ттр =tтр*Lгод/1000

4,465*83096*1000=371,02

Общая трудоемкость (∑Т)

∑Т=Тео+Т_то-1+Т_то-2+Ттр

641,662555

I. Определение потребностей в различных видах материальных и энергетических ресурсах в натуральном и стоимостном выражении

Потребность в топливе, л

G_топл=(Н_100км+Н_100ткм*Gпп)*Lгод/100+Н_100ткм*Wгод/100 (л)

19,5*83096/100+51934999,23/1,7/100=321703,72

Надбавка за работу в зимних условиях, л

10% на каждый зимний месяц

321703,72/12*4*0,1=10723,46

Линейный расход топлива, л

Gпт + надбавка за работу в зимних условиях

10723,46+321703,72=332427,18

На внутригараж-ные нужды, л

0,5 - 1% от Gпт , для расчетов:

332427,18*0,01=3324,2718

Общий расход топлива

Линейный + Внутригаражные нужды

3324,2718+332427,18=335751,4518

Затраты на топливо, руб.

Зт = общий расхода * цена литра топлива

335751,4518*34=11415549,3612

Затраты на смазочные и обтирочные материалы

Затраты на смазочные и обтирочные материалы в размере 10-15% от затрат на топливо. Для расчетов (в%):

11415549,3612*0,15=1712332,40418

Количество шин

Nш =Lобщ*nк/Lнорм

83096*18/100000=14

Затраты на шины

Зш = Nш*Цш

14*9600=134400

Затраты на запасные части

Ззч= Нзч*Lобщ / 1000, Нзч=361,6

361,6*83096/1000=30047,5136

Затраты на ремонтные материалы

Зрем.мат= Нрм*Lобщ / 1000, Нрм=437,6

437,6*83096/1000=36362,8096

Затраты электроэнергию

Освещение

Количество электроэнергии

А осв. = N осв. * F кв.м * Т осв, где:N осв. - норма на освещение 1 кв.м площади, равная от 16 до 20 Вт; F кв.м - площадь зоны, кв.м; Nосв=20

(576+1,155+120)*16*1098=12247619,04

Время работы освещения в сутки

Т осв. = Д р * t сут. где: Др.- количество дней работы в году, дн. t сут - время работы освещения в сутки, час. (6час)

183*6=1098

Затраты на освещение

3 осв. = А осв. * Ц 1кВт-ч/1000., руб. где: А осв. - количество электроэнергии, кВт-ч. Ц 1кВт-ч. - цена 1 кВт-часа, руб.;=1,34

12247619,04*1,34/1000=16411,8095136

Силовая электроэнергия

Силовая электроэнергия

Ас.= N с* Т с. *Кс. где:N с. - установленная мощность силовых электроприемников(40), кВт; Тс- годовое количество часов использования силовой нагрузки, час; К с. - коэффициент одновременности (0,3-0,6).

40*8*183*0,5=29280

3 с.= Ас. * Ц 1кВт-ч., руб. где: А с. - количество электроэнергии, кВт-ч. Ц 1кВт-ч - цена 1 кВт-ч., руб.

29280*1,34=39235,2

Отопление

Затраты на отопление

3 от. = Н теп. * V куб.м * Ц 1 Гкал, руб. Где:Н теп. - среднегодовая норма расхода тепловой энергии, Гкал/куб.м=0,1, V куб.м - объем помещения, куб.м;Ц 1 Гкал - стоимость 1 Гкал, руб=639

13364,46135

Водоснабжение

Расход воды на хозяйствено-быт нужды

Рх-б=Нх-б*Nспис*Др Nспис - кол-во работников, Нх-б - расход на 1 раб в день (л)(35л.),

6405*(1610+1594)=20521620

Расход воды на тех нужды

Ртех=Нуп*Sп*Др+Навт*Nмоек (Л) Нуп=1,5 , Навт=50, Nмоек=1

283,65*(576+1,155+120)+1*50=197798,01575

Затраты на воду

3 в. = (Ртех+Рх-б)* Ц 1/1000 куб. м., руб. где: Ц 1 куб. м - цена 1 куб.м.=20,96

(197798,01575+20521620)*20,96/ 1000=434279

Площадь зоны ТО и ТР : Fпр=fа*Nп*Кn, где fа – площадь а/м (); Nп – количесто постов (2); Кn – коэффициент плотности расстановки постов от 6 до 7.

Площадь зоны ТО и ТР

Fпр=fа*Nп*Кn

48*2*6=576

Складские помещения: Fскл=fскл*Асс/10, где fскл – удельная площадь складских помещений =11,55

Складские помещения

Fскл=fскл*Асс/10

11,55*1/10=1,155

Зона хранения подвижного состава

Fхран.=fа*Асс*Кп.а, где fа- площадь автомобиля, Кп.а = 2,5 - 3

48*1*2,5=120

Стоянка +охрана стоянки

руб/1м2 (1000руб/год)

120000

Зона ТО иТР

руб/1м2 (7000руб/год)

4032000

Оборудование

руб/1 пост (45000руб/год)

90000

Складские помещения

руб/1м2 (3000руб/год)

3465

Итого:

руб

4245465

Показатель

Примечание/формула

Значения показателей

После внедрения

Количество водителей

Nв=Ачр/ФРВв

18856,32/1610=12

Количество ремонтных рабочих

Nр=∑Т/ФРВр

641,662555/1594=1

Зарплата водителей

ОТд=12*Зоклад*Nд

12*45000*12=6480000

Зарплата ремонтных рабочих

ОТпр=12*Зоклад*Nпр

12*30000*1=360000

Показатель.

Значение, руб.

Базовый

Проектный 1

Проектный 2

1

Материальные затраты

3908766

6994962

13328692

в т.ч.

топливо

3311618

5995266

11415549

смазочные материалы

496743

899290

1712332

запасные части

82224

82224

164448

материалы для ремонта

18181

18181

36363

2

Оплата труда персонала (ФОТ)

6840000

6840000

6840000

в т.ч.

заработная плата водителей

6480000

6480000

6480000

заработная плата ремонтных рабочих

360000

360000

360000

3

Амортизационные отчисления

190000

190000

190000

4

Прочие

5060380

4760380

4760380

4.1

Налоги и сборы

2114190

2114190

2114190

в т.ч.

Отчисление во внебюджетные фонды (30% от ФОТ)

2052000

2052000

2052000

Транспортный налог (45 руб. на одну лошадиную силу)

14310

14310

14310

Расходы на страхование от производственного травматизма и несчастных случаев (Х класс проф. риска =0,7 % от ФОТ)

47880

47880

47880

4.2

Расходы на ОСАГО (12000 руб.)

12000

12000

12000

4.3

Аренда (включая свет воду и.т.п)

500000

500000

500000

4.4

Прочие расходы (расходы на рекламу, представительские расходы, расходы на подготовку и переподготовку кадров)

20000

20000

20000

Общая сумма затрат

15999146

18785342

25119072

Себестоимость

Базовый

Проектный 1

Проектный 2

1 км

385,1

452,1

302,3

1 т

139,9

164,2

109,8

1ткм

0,6

0,7

0,5