Глава 2. Анализ трудовых ресурсов организации на примере ооо "вышневолоцкий хбк"

2.1. Анализ состава, структуры и обеспеченности организации трудовыми ресурсами

ООО «Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат» - одно из крупнейших текстильных предприятий России с богатейшей 150-летней историей, входит в число 10 крупнейших текстильных производств России. В настоящее время на комбинате трудится более 2000 человек. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более ста наименований: пряжи, ткани, медицинская марля, махровые и вафельные полотенца, швейная продукция. Продукция предприятия пользуется огромным спросом как в России, так и за ее пределами.

Организация ООО "Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат" 6908009457 зарегистрирована по юридическому адресу 171159, Тверская область , город Вышний Волочек, улица ДВОР ХБК. Руководителем является генеральный директор Зендриков Сергей Леонидович. Согласно документам, предъявленным при регистрации, основным видом деятельности является прядение хлопчатобумажных волокон. Организация была поставлена на учет 16.03.2006 .Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках.

Для получения прибыли ООО "Вышневолоцкий ХБК" вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основными видами деятельности Общества являются:

оптовая торговля хлопчатобумажной продукцией;

розничная торговля хлопчатобумажной продукцией;

хранение и складирование продукции;

2.2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами начинается с рассмотрения общей численности работников.

Средняя численность работников за 2012 год составила 1931 человек, и по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 17 человек

.

Таблица 2.1 - Обеспеченность трудовыми ресурсами ООО «Вышневолоцкий ХБК» за 2010-2012 гг. [11].

Категории работников	Плановая численность	Фактическая численность			Отклонение, %
		2010	2011 г.	2012 г.	От плановой численности	От 2010г.	От 2011г.
Всего работников, чел. в т. ч.:	1947	1927	1948	1931	99,17	100,2	99,12
Рабочие	820	839	848	826	100,7	98,4	97,4
специалисты	702	658	682	670	95,4	101,8	98,2
Служащие	425	430	418	435	102,35	101,16	104

Из данных таблицы видно, что предприятие достаточно обеспечен трудовыми ресурсами, например, численность работников близка к плановой численности 99,1%. Рабочих значительно больше, чем других групп, что свидетельствует о надобности вспомогательных работ на предприятии, нежели служащие или специалисты.

Таблица 2.2 - Качественный состав трудовых ресурсов предприятия [11].

Показатель	Численность рабочих на конец года			Удельный вес, %
	2010	2011	2012		2010	2011	2012
Группы рабочих
По возрасту, лет: До 20 От 20 до 30 От 30 до 40 От 40 до 50 От 50 до 60 Старше 60	8 332 463 546 496 86	8 297 455 539 499 97	6 321 466 542 502 94		0,4 17 24 28 26 4,4	0,4 15,6 24 28,4 26,5 5	0,3 16,6 24,1 28 26 5
Итого	1931	1895	1931		100	100	100
По образованию среднее и/или неполное средне образование начальное профессиональное образование среднее профессиональное образование высшее профессиональное образование	536 462 535 398	459 449 559 428	463 461 565 442		27 24 28 21	24 24 29 23	24 24 29 23
Итого	1931	1895	1931		100	100	100

В целом по Обществу возрастные критерии довольно стабильны: основная часть работающих - лица в возрасте от 30 до 60 лет - 78%, если сравнить с 2011г и с 2010г, то этот показатель равен 79%, что почти незаметно на работе предприятия. Единственно резко отличается в 2010г показатель работников до 30 лет, (17%), потом следующие 2 года этот показатель уменьшается. Можно сделать вывод о том, что предприятие не особо заинтересовано в молодых специалистах, поскольку не хватает опыта в этой деятельности. Уровень образования почти не меняется, что говорит о рациональном разделении труда.

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику следующих показателей:

На 2010 год:

На 2011 год:

На 2012 год:

В целом по расчетам можно сказать, что предприятие организованно управляет персоналом, так как имеет место высокое значение коэффициента постоянства.

Таблица 2.3 - Данные о движении персонала [11].

Показатель	2010	2011	2012
Численность персонала на начало года	1885	1905	1895
Приняты на работу	322	269	290
Выбыли	280	279	254
В том числе: по собственному желанию уволены за нарушение трудовой дисциплины	189 91	197 82	168 86
Среднесписочная численность персонала	1927	1895	1931
Коэффициент оборота по приему работников	0,167	0,141	0,15
Коэффициент оборота по выбытию работников	0,145	0,147	0,131
Коэффициент текучести кадров	0,098	0,103	0,087
Коэффициент постоянства кадров	0,496	0,499	0,509
Коэффициент замещения	0,021	-0,005	0,018

По результатам данных расчетов можно увидеть, что наибольший показатель по приему работников был в 2010 г. 0,167%. В следующем году (2011г) произошел резкий спад 0,141%, но в последнем году (2012 г.) предприятие вновь заинтересовалось повышением численности работников.

Из этого следует, что предприятие, возможно, хотело из меньшего количества работников получить наибольшую выгоду, но данная задача не была достигнута, поскольку в 2012г. этот коэффициент возрос. Коэффициент выбытия растет с каждым годом, что свидетельствует о жестких требованиях предприятия. Коэффициент текучести свидетельствует о том, что в 2011г (0,103%) в предприятии имелась какая-то проблема, что люди уходили со своих должностей.

Но к 2012г предприятие решило проблемы и сократило этот показатель до 0,087%. Коэффициент постоянства растет с каждым годом, что свидетельствует о хорошей атмосфере внутри предприятия. Самый низкий показатель коэффициента замещения наблюдается в 2010г (-0,005%), что говорит о том, что предприятие в этот год не особо было заинтересовано в принятии работников.

Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов нужно также провести анализ производительности труда:

W = V \ Ср.Ч. Р.

W - производительность труда

V - объем производства товаров

Среднесписочная численность работников, чел.

Таблица 2.4 - Исходные данные для факторного анализа производительности труда [11].

Показатель	Отчет							Изменение
	2010	2011	2012		Темп роста (Т), % 2010	Темп роста, (Т) % 2011	2010		2011
Объем выпуска продукции (V) тыс. руб. В том числе: Основная деятельность: Прочая реализация:	6525671 6491245 31204	8051169 8015505 35664	9537012 9493015 43997		146,14 146,24 140,9	118,45 118,43 123,36	+3011341 +3001770 12793		+1485843 +1477510 +8333
Среднесписочная численность работников (Ср.Ч. Р)	1927	1895	1931	100,2		101,89	+4		+36
Производительность труда годовая одного работника	3386,44	4248,63	4938,9	145,84		116,24	1552,46		690,27

Исходя из таблицы можно увидеть, что объем выпуска продукции увеличился на 118,45% и среднесписочная численность работников, по сравнению с предыдущим годом тоже увеличилась на 101,89%, что привело к росту производительности труда на 116,24%.

Таблица 2.5 - Факторный анализ производительности труда одного работника способом цепных подстановок

Фактор	Расчет уровня влияния			Уровень влияния на производительность труда, тыс. рб.
	алгоритм	Цифровой расчет
Изменение среднесписочной численности работающих	V0* (1\СРЧр2012-1\СРЧср2011)	8051169 (1: 1931 - 1: 895)	-80,51
Изменение объема производства товаров	(V1-V0) \CРЧср2011	9537012 - 8051169\1895	784,08
Итого	W1-W0	4938,9 - 4248,63	690,27

Расчеты показали, что производительность труда одного работника возросла на 690,27 (тыс. рб.). Основной причиной роста является увеличение объема выпуска продукции и соответственно производительности 784,08 (тыс. руб.), а увеличение численности работников обеспечило снижение производительности труда на 80,51 (тыс. руб.).

Анализ влияния данных факторов на производительность труда может быть проведен и способом относительных разниц, в этом случае используются исходные данные, которые содержат относительные отклонения факторных показателей в процентах.

Таблица 2.6 - Факторный анализ производительности труда одного работника способом относительных разниц

Фактор	Расчет уровня влияния		Уровень влияния на производительность труда, %
	алгоритм	Цифровой расчет
Изменение темпов роста среднесписочной численности работающих	(100: Тсрч - 1) * 100	(100: 101,89 - 1): 100	-1,85
Изменение темпов роста объема производства товаров	100: Тсрч * (Тобъ - 100)	100: 101,89 * (118,45 - 100)	18,1
Итого	Тпроизв - 100	116,24 - 100	16,24

Расчет в процентах показывает, что увеличение темпов роста объема производства товаров способствовало росту производительности труда на 18,1, а темпов роста численности - снижению производительности труда на 1,85 %.