Приложение 2

№

Перечень рисков

Мероприятие по управлению рисками

Вероятность

1

Значительный объём работ по обучению пользователей который может быть связан с:

- недостаточной компьютерной грамотностью;

- большой текучестью кадров на предприятии;

Это может привести к нехватке ресурсов со стороны Исполнителя и Заказчика, сдвигу сроков сдачи работ, выходу за рамки бюджета проекта.

Организация обучения силами Заказчика

Средняя

2

Низкая эффективность работы пользователей в системе, выражающаяся в неполноценном и несвоевременном вводе данных. Причиной могут быть:

- Отсутствие регламентов по работе с системой (ввод НСИ, первичных данных, работа с отчетами);

- Отсутствие ответственности на несвоевременный и некорректный ввод данных;

- Отсутствие организационного элемента в той точке (майлстоуне) бизнес-процесса предприятия, где должен осуществляться контроль и/или учет, порождающие данные, необходимые для ввода в систему;

- Неправильное планирование загрузки сотрудников как штатных единиц, (организационных элементов) при котором не учитывается необходимость работы сотрудника как пользователя автоматизированной системы (на это требуется время, регламент, навык и т. д.)

Организационные мероприятия со стороны Заказчика, направленные на:

- анализ и улучшение регламентов работы сотрудников, должностных инструкций;

- повышение уровня их компетентности;

- введение дополнительных параметров системы мотивации сотрудников, связанных с работой в автоматизированной системе;

- анализ штатного расписания рабочего табеля на предмет его соответствия текущей ситуации, потребностям;

Средняя

3

Для промышленной эксплуатации системы необходима заблаговременная подготовка и тестирование силами Заказчика собственного аппаратного и программного обеспечения на предмет бесперебойной работы разрабатываемого ПО под планируемыми нагрузками.

Сбои аппаратно-программного обеспечения в период ввода начальных данных могут полностью блокировать работы по проекту.

Организационные мероприятия со стороны Заказчика, направленные на:

-заблаговременную закупку необходимого программного обеспечения;

- своевременная настройка ПО;

- проведение испытаний по проверке работы аппаратного и программного обеспечения при максимальной нагрузке;

Средняя

4

После обновления системы до начала промышленной эксплуатации у пользователей возникнут трудности в работе, связанные с обновленным функционалом.

Это может привести к уменьшению скорости работы пользователей на начальном этапе.

Организационные мероприятия, направленные на постоянный мониторинг и техническую поддержку пользователей на начальном этапе, постоянное присутствие специалиста со стороны Исполнителя в течении первых рабочих дней после обновления функционала.

Высокая

5

Изменение требований со стороны заинтересованных лиц Заказчика в процессе проекта может стать причиной изменения сроков и трудозатрат по проекту.

Согласование требований к системе в Техническом задании на подготовительном этапе проекта;

В случае изменения/дополнения требований после начала работ:

- анализ требований на предмет возможности их реализации в системе;

- оформление договоренности (новая к Спецификации на доработку, Дополнительно соглашение к договору) о проведении дополнительных работ, связанных с вносимыми изменениями;

Средняя

6

Из за отсутствия заинтересованности ответственных лиц Заказчика изменение бизнес-процессов предприятия, связанных с эксплуатацией автоматизированной системы, может быть затруднено или невозможно в принципе, в результате чего ставится под сомнение адекватность работы автоматизированной системы.

Организационные мероприятия со стороны Заказчика;

Высокая

7

Затягивание тестирования (показателей, отчетов) Заказчиком Задержки при тестировании в связи с занятостью или отсутствием ключевых сотрудников Заказчика.

Организационные мероприятия со стороны Заказчика. Разработка плана графика по тестированию, с указанием ответственных сотрудников. Предоставление времени на тестирование согласно плану графику.

Низкая

8

Перегруппировка проектной команды Исполнителя и Заказчика. Происходит вывод из команды ключевого специалиста и введение другого, который не обладает знаниями т тонкостями, присущими данному проекту.

Организационные мероприятия со стороны Заказчика и Исполнителя призванные обеспечить наследуемость информации; Возможно постоянное фиксирование данных на корпоративном портале компании;

Средняя

9

Внесение изменений в действующее законодательство РФ в области регламентного учета в ходе выполнения работ по проекту. Соответствующие изменения во внедряемом функционале выполняются в рамках отдельной Спецификации на доработку и Дополнительного соглашения к основному Договору, с указанием объёма работ, сроков, ресурсов, выделяемых под их выполнение и стоимости.

Периодический мониторинг изменений законодательства на предмет соответствия утвержденным методикам. Оперативное предоставление Исполнителю на рассмотрение измененных методик.

Низкая