Пример расчета совокупной стоимости владения (практика №3)

Пусть выполняется создание ИС, представляющей собой сложный многокомпонентный аппаратно-программный комплекс.

Проектирование

Проектирование (консалтинг) осуществляется в течение двух дней тремя специалистами поставщика со ставкой 300 р./час. Таким образом, затраты на проектирование C_про = 300*8*3*2 = 14400 р.

Приобретение

Приобретаются следующие компоненты ИС (см. табл.). При расчете затрат на приобретение ПО будем считать, что дается некоторая усредненная цена на лицензию.

Компонент	Цена
Аппаратное обеспечение
Сервер	50000
Системные блоки клиентских ПК (10 шт.)	10000*10 = 100000
Мониторы клиентских ПК (10 шт.)	5000*10 = 50000
Принтер	5000
Сетевое оборудование	2000
ИБП	2000
Аппаратура сбора данных	100000
Программное обеспечение
Серверная ОС	4000
SQL-сервер	6000
Серверная часть функционального ПО	150000
Клиентская ОС	2000*10 = 20000
Клиентская часть SQL-сервера	1000*10 = 10000
Клиентская часть функционального ПО	10000*10 = 100000

Таким образом, затраты на приобретение C_при = 50000 + 100000 + 50000 + 5000 + 2000 + 2000 + 100000 + 4000 + 6000 + 150000 + 20000 + 10000 + 100000 = 599000 р.

Внедрение

Внедрение выполняется следующими силами:

Настройка аппаратуры сбора данных выполняется в течение четырех часов специалистом со ставкой 150 р./час: 150*4 = 600 р.

Установка сетевого оборудования и прокладка сети выполняется в течение двух рабочих дней двумя специалистами со ставкой 100 р./ч.: 100*16*2 = 3200 р.

Инсталляция и настройка программного обеспечения выполняются двумя специалистами со ставкой 200 р./ч. в течение четырех часов: 200*4*2 = 1600 р.

Таким образом, этап внедрения продолжается 2 рабочих дня и требует затрат C_вн = 5400 р.

Освоение

Освоение начинается с проводимых в течение двух часов двумя специалистами поставщика инструктажа и экзаменов. Оплата специалистов заказчика 300 р./ч.: 300*2*2 = 1200 р.

После этого проводится обучение персонала силами заказчика из расчета 12 человек в течение двух дней со средней заработной платой 300 р./день: 12*2*300 = 7200 р.

Кроме этого, в мероприятия по освоению, осуществляемые в течение всего ЖЦ ИС, входят ежегодные обучение (повышение квалификации) в течение 1 дня шестью работниками со ставкой 300 р./день: 300*6 = 1800 р.; и тренировки в течение 0.5 дня теми же шестью работниками: 300*6*0.5 = 900 р.

Таким образом, этап освоения занимает два рабочих дня и два часа и стоит C_осв = 8400 р.; ежегодные мероприятия, относящиеся к освоению, стоят 2700 р.

Испытания

Тестируемый компонент	Периодичность
	Перед освоением	День	Неделя	Месяц	Год
Принтер	+			+
Сервер	+		+
ИБП	+			+
Сетевое оборудование	+		+
Клиентские ПК	+			+
Аппаратура сбора данных	+	+
БД	+	+
Серверное ПО	+	+
Клиентское ПО	+				+

Испытания перед освоением проводятся тремя специалистами поставщика со ставкой 150 р./ч. в течение 2 часов: C_исп = 150*3*2 = 900 р.

Ежедневные испытания проводятся в течение 0.5 часа двумя специалистами заказчика со ставкой 100 р./ч.: 100*0.5*2 = 100 р.

Еженедельные испытания проводятся в течение двух часов двумя специалистами заказчика со ставкой 100 р./ч.: 100*2*2 = 400 р.

Ежемесячные испытания проводятся в течение четырех часов одним специалистом заказчика со ставкой 100 р./ч.: 100*4 = 400 р.

Ежегодные испытания проводятся в течение двух часов одним специалистом заказчика со ставкой 100 р./ч.: 100*2 = 200 р.

Таким образом, суммарные годовые затраты на испытания составляют 365*100 + 52*400 + 12*400 + 200 = 62300 р.

Сопровождение

Стоимость сопровождения – 1000 р./год.

Обслуживание

Профилактика всего комплекса проводится ежеквартально в течение двух дней тремя специалистами со ставками 150 р./ч.: 150*3*2*8 = 7200 р.

Расходы на замену комплектующих – 1000 р./квартал.

Производительность

Нормативное (заявляемое поставщиком) время функционирования ИС (до ее деградации) составляет 10 лет. Предполагаемая производительность ИС по годам:

Год	Производительность, тыс. руб.
1	455
2	879
3	1200
4	1220
5	1230
6	1225
7	1235
8	1210
9	1100
10	1080

Вычислить совокупную стоимость владения. Изобразить график затрат и график производительности. Рассчитать экономическую эффективность.

C_TCO = 14400 + 599000 + 5400 + 8400 + 2700*10 + 900 + 62300*10 + 1000*10 + 8200*4*10 = 1716100 р.

W = 10834000 р.

Э = 10834000 / 1716100 = 6.3

Изобразим графики производительности и затрат по годам.

На рисунке отмечены сплошными линиями – затраты, пунктирными – производительность.

Изобразим график затрат по месяцам первого года, как наиболее специфичного.