Приложение в Исходные данные для анализа ресурсов предприятия

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение показателей

1 год

2 год

3 год

1

Среднегодовая производственная мощность

тыс.руб

11 382 947

12 862 730

12 476 848

2

Объем производства продукции (работ, услуг)

тыс.руб

8 366 479

11 447 830

10 772 502

2.1.

товар 1

единиц

15 789

20 526

17 447

цена

тыс.руб

264,946

291,441

320,585

2.2.

товар 2

единиц

539 475

631 186

504 949

цена

тыс.руб

4,653

5,350

6,046

2.3.

товар 3

единиц

3 442

3 958

3 958

цена

тыс.руб

364,605

401,066

433,151

2.4.

товар 4

единиц

68 976

76 509

62 876

цена

тыс.руб

6,065

6,550

6,550

3

Объем реализации продукции (работ, услуг)

тыс.руб

6 149 371

10 699 228

9 300 971

3.1.

товар 1

единиц

12 158

18 844

16 018

3.2.

товар 2

единиц

366 843

605 291

466 074

3.3.

товар 3

единиц

2 409

3 855

2 313

3.4.

товар 4

единиц

56 562

64 513

52 856

4

Показатели качества

4.1.

Продукция высшей категории

тыс.руб

430 456

1 818 869

1 674 175

4.2.

Продукция на экспорт

тыс.руб

184 481

267 481

372 039

4.3.

Зарекламированная продукция

тыс.руб

30 747

74 895

93 010

4.4.

Потери от брака

тыс.руб

18 448

106 992

9 301

5

Затраты на 1 рубль произведённой продукции

руб

5.1.

конкурент 1

руб

0,94

0,80

0,84

5.2.

конкурент 2

руб

0,83

0,77

0,81

5.3.

в среднем по отрасли

руб

0,86

0,78

0,82

6

Прибыль от реализации продукции

тыс.руб

1 254 972

2 518 523

1 939 050

7

Фонд оплаты труда

тыс.руб

1 194 733

1 500 124

1 484 020

8

в том числе фонд оплаты труда ОПП

тыс.руб

840 178

932 319

950 463

9

Отчисления с ФОТ

тыс.руб

310 631

390 032

385 845

10

Материальные затраты на выпуск продукции

тыс.руб

4 167 919

5 459 237

5 390 200

10.1.

В том числе: сырье и материалы

тыс.руб

2 292 356

2 947 988

2 856 806

10.2.

топливо

тыс.руб

1 667 168

2 238 287

2 209 982

Продолжение приложения В

10.3.

энергия

тыс.руб

208 396

272 962

323 412

11

Амортизация

тыс.руб

924 284

934 605

935 004

12

Прочие общепроизводственные расходы

тыс.руб

307 630

386 265

382 118

13

Прочие общехозяйственные расходы

тыс.руб

130 663

164 062

162 301

14

Коммерческие расходы

тыс.руб

75 647

94 983

93 964

15

Балансовая стоимость ОФ на начало периода

тыс.руб

9 242 838

9 346 046

9 350 041

16

Среднегодовая стоимость ОПФ

тыс.руб

6 847 670

6 903 952

6 902 665

17

Среднегодовая стоимость активной части ОПФ

тыс.руб

6 521 591

6 575 193

6 573 967

19

Стоимость оборудования на начало периода

тыс.руб

6 469 986

6 573 195

6 577 190

количество оборудования

ед

5 037

5 101

5 102

20

Приобретено оборудования

тыс.руб

161 011

20 747

0

количество оборудования

ед

109

14

0

21

Реализовано оборудования

тыс.руб

57 802

16 752

6 446

количество оборудования

ед

45

13

5

22

Стоимость оборудования на конец периода

тыс.руб

6 573 195

6 577 190

6 570 744

количество оборудования

ед

5 101

5 102

5 097

23

Отработано за год всем оборудованием

м/часов

5 753 226

8 520 471

7 812 735

смен

767 097

1 136 063

1 055 775

дней

927 704

1 130 543

1 096 323

24

Коэффициент сменности работы оборудования

k

0,83

1,00

0,96

25

Средняя продолжительность рабочей смены

часов

7,5

7,5

7,4

26

Среднеспис.числ. основн. произв.персонала

чел.

8 617

8 673

8 669

27

Среднеспис.числ. прочих работающих

чел.

3 637

5 282

4 867

28

Отработано за год одним рабочим

часов

час.

1 660

1 654

1 652

дней

дн.

221

221

223

29

Списочная числ.работающих на начало года

чел.

10 341

14 167

13 742

30

Принято за год

чел.

4 860

992

3 023

31

Уволено за год

чел.

1 034

1 417

3 435

в том числе по собств. желанию и за нарушение трудовой дисц

1 013

1 417

3 401

Продолжение приложения В

32

Списочная числ.работающих на конец года

чел.

14 167

13 742

13 330

33

Затраты на исправление брака

9 224

53 496

4 650

34

Среднегодовая сумма оборотного капитала

614 937

1 069 923

930 097

35

Среднесуточный расход сырья и материалов

тыс.руб

9 206

11 839

11 473

36

Фактический запас сырья и материалов

тыс.руб

21 665

32 182

44 817

37

Норма запаса сырья и материалов

дней

7

7

7

38

Среднесуточный расход топлива

тыс.руб

6 695

8 989

8 875

39

Фактический запас топлива

тыс.руб

8 780

11 791

24 135

40

Норма запаса топлива

дней

3

3

3