Структура кадрового состава производственного участка

Непосредственно для работы на производственном участке по изготовлению цепей на первом этапе будет задействовано 13 человек при двухсменном режиме работы.

Специальность	Численность, чел.	Зарплата, руб.
Цепевязальщик	2,3	Сдельная
Термист	4,6	Сдельная
Подсобный (транспортный) рабочий	2,3	800
ИТР	2,3	1300
Ремонтная (обслуживающая) группа	1,14	1000
Итого:	13

Осуществление второго этапа предполагается начать, через 6 месяцев после начала выпуска продукции, то есть через 6 месяцев планируется найм еще 13 человек для обслуживания второй технологической линии. Функции управления, учета, рекламы, сбыта и снабжения возложены на существующие структуры ОАО «Рассвет».

Оплата труда цепевязальщиков и термистов осуществляется по сдельной системе. Уровень сдельной оплаты труда составляет 35,5 рублей на одну тонну цепей.

Реклама и система сбыта продукции

План организации продаж основывается на географическом описании рынков сбыта тяговых цепей производства ОАО «Рассвет», охватывающем 16 регионов.

Целью плана организации сбыта является формирование сети посредников и формирование пакета договоров по прямым поставкам непосредственным потребителям тяговых цепей 14х80. Таким образом, систему сбыта можно разбить укрупнено на три основных направления.

1. На основе прямых договоров с заводами-изготовителями транспортеров ТСН-160.

2. На основе прямых договоров с Агроснабами и другими посредническими организациями.

3. По разовым заказам предприятий эксплуатирующих транспортеры ТСН-160.

Круг потребителей тяговых цепей для производства навозоуборочных транспортеров должен быть четко очерчен. В интересующем нас регионе ограниченное количество предприятий выпускающих транспортеры и использующих цепи. Возможно, что проведенные маркетинговые исследования выявили не всех промышленных потребителей наших цепей. Однако, дальнейшая работа по выявлению данных предприятий с использованием «Бизнес-карт», с помощью изучения рекламы в периодической печати и информации от покупателей приведет к тому, что информация по каждому предприятию потребителю появится у работников отдела маркетинга ОАО «Рассвет». По данным предприятиям будет создана компьютерная база данных, дающая общие сведения о предприятии, данные об объемах производства, об объемах потребления, о существующих поставщиках, о перспективах развития, о характере и способах расчетов, другие индивидуальные сведения о предприятии. Данные сведения позволят, четче видеть перспективы развития и чувствовать влияние и конкурентов на рынок.

Поиск предприятий посредников будет идти по двум основным направлениям

1. Изучение рекламы в региональной прессе.

2. Установка контактов с предприятиями посредниками через министерства сельского хозяйства республик или отделы, курирующие сельскохозяйственное направление, в администрациях регионов. Установка контактов с сохранившимися структурами Агроснабов.

В результате проведенного анализа собранной информации, получим перечень организаций, торгующих цепями и товарами для сельскохозяйственных производителей. Дальнейшие действия приведут к достижению согласия со стороны отобранных организаций сотрудничать с ОАО «Рассвет».

Этапы достижения соглашения о сотрудничестве:

1. Предварительные телефонные переговоры.

2. Направление письменного соглашения о сотрудничестве (письмо, факс).

3. Выезд представителя ОАО «Рассвет» с образцами продукции и рекламными материалами или посылка по почте рекламных материалов.

4. Заключение договора.

Процесс формирования сбытовой сети начнется с момента начала организации производства. Хотя уже на сегодняшний момент имеются протоколы о намерениях с рядом предприятий использующих, цепи предполагаемые к выпуску. Данные протокола о намерениях обеспечивают более 50 процентов от запланированной мощности первого этапа. Формирование сбытовой сети в первоначальном виде должно завершиться в течение 3 месяцев после начала промышленного производства цепей. Процесс формирования сбытовой приведет к появлению представителей предприятия в основных вышеперечисленных регионах.

В ходе дальнейшего становления сбытовой сети, должны отсеяться неперспективные, слабые представители и сформироваться устойчивая сеть торговых партнеров, охватывающая в полном объеме весь регион влияния.

На процесс формирования первоначальной сбытовой сети, изучение всех потенциальных промышленных потребителей цепей, изготовление полиграфической рекламно-информационной продукции, начиная с 15 июня 2000 года в течение 1 месяца, планируется израсходовать 150000 рублей.

Таким образом, план организации сбыта тесно перекликается с планом рекламной компании, который, исходя из специфики продукта и сферы региональных интересов, определяет следующие формы рекламного воздействия на потребителя.

Главной формой рекламного взаимодействия с предприятиями производителями транспортеров и крупными посредническими организациями является непосредственный контакт по телефону, с помощью других средств связи или личной встречи. В ходе контакта доказываются преимущества цепей произведенных на ОАО «Рассвет», предлагается заключить контракт на пробную поставку продукции, демонстрируются красочные рекламные материалы. Кроме того, все предприятия потребители цепей и обнаруженные посреднические организации попадают в план рассылки рекламно-информационной информации по e-mail или почтой.

Кроме того, предполагается опубликование небольших рекламных объявлений в рекламных изданиях столиц республик и областных центрах интересующих нас регионов с запланированной периодичностью. Рекламные объявления нацелены на поиск посредников и предприятий, эксплуатирующих транспортеры и нуждающихся в цепях для ремонтных нужд.

Текущие затраты на рекламу по плану в 2000 году должны составить в среднем за месяц 7800 рублей, в 2001 году 20000 рублей, в 2002 году 25000 рублей в месяц. Данный рекламный бюджет полностью обеспечивает активное информационное воздействие на потенциальных потребителей тяговых цепей 14х80.

Описание организационного плана

Процесс организации участка по производству тяговых цепей на ОАО «Рассвет» начался в начале 1999 года с изготовления опытного образца цепи, проведения маркетинговых исследований, отработки технологии изготовления. В процессе изучения проблемы были определены поставщики технологического оборудования, поставщики сырья и материалов, сформирован круг потенциальных покупателей.

Решение по организации данного участка было вызвано необходимостью:

1. Задействовать неиспользуемые площади, оборудование, людской и энергетический потенциал.

2. Наладить выпуск серийной продукции для обеспечения стабильности доходов.

3. Увеличить объемы производства и реализации.

4. Удовлетворить имеющийся спрос на продукцию.

Решение по поводу организации участка принято на основании детальной экономической, маркетинговой и технологической проработки проекта. Начало осуществления данной инвестиционной программы зависит от результатов проведения инвестиционного конкурса по продаже государственного пакета акций ОАО «Рассвет».

Процесс приобретения оборудования и организации производства разбит на два этапа.

Первый этап предполагает закупку оборудования производительностью 100 тонн тяговых цепей 14х80 в месяц на сумму 4931600 рублей. При этом при заключении договора на поставку оборудования предприятие делает предоплату в размере 1479480 рублей (30% от стоимости оборудования). Поставка оборудования осуществляется в течение 6 месяцев с момента предоплаты. За 30 дней до предполагаемого получения оборудования начинается проведение подготовительных работ по подготовке фундаментов, прокладке трубопроводов и электроснабжения. Стоимость подготовительных работ составляет 250000 рублей. По плану - производство должно быть готово к пуску в течение 8 месяцев. В процессе организации производства происходит изготовление полиграфической рекламной продукции, рекламы в региональных газетах, заключаются предварительные договора на поставку цепей, на данные мероприятия запланированы расходы в сумме 150000 рублей. К моменту организации производства формируется оборотный капитал в размере 658400 рублей необходимый для функционирования участка.

Осуществление второго этапа связано с успешностью осуществления первого этапа. Второй этап предполагает приобретение второй технологической линии производительностью 100 тонн в месяц и возможностью выпуска более широкого ассортимента цепей для других отраслей промышленности и сельского хозяйства. Данный этап предполагается начать после выхода на запланированную мощность оборудования первой очереди и формирования пакета заказов для загрузки двух технологических линий. Затраты на приобретение оборудования второй очереди составят 4604500 рублей и позволят наладить выпуск 200 тонн цепей в месяц. К моменту пуска второй очереди производства предприятие будет располагать требуемыми оборотными средствами за счет прибыли от продажи цепей, произведенных на первой технологической линии. Процесс полного формирования участка должен завершиться в течение 13 месяцев после начала. Выход на запланированную проектную мощность в 180 тонн цепей в месяц будет осуществлен в течение 15 месяцев после начала осуществления проекта.

Таблица 8