Приложение 1 Выбор процессов для реинжиниринга.

КФУ

БП

1.

Качество оборудования

2.

Наилучшее соотношение цена/качество

3.

Высокий уровень удовлетворения покупателей

4.

Качественное сервисное обслуживание

5.

Квалифици-рованные сотрудники

6

Новые продукты

7.

Количество КФУ

8.

Оценка работы

1. Анализ рынка

*

*

*

*

*

5

Отл

2. Выбор поставщиков

*

*

*

*

*

5

Хор

3. Сертификация

*

*

*

*

4

Хор

4. Реклама

*

*

*

3

Уд

5.Обучение дилеров

*

*

*

*

*

*

6

Уд

6. Обучение персонала

*

*

*

*

*

*

6

Хор

7. Сервисное обслуживание

*

*

*

*

*

5

Отл

8. Маркетинг

*

*

*

*

*

*

6

Хор

9. Обработка запроса

*

*

*

*

4

Неуд

10. Обработка заказа (оборудование)

*

*

*

*

4

Неуд

11. Обработка заказа (комплектующие)

*

*

*

*

4

Неуд

12. Формирование базы данных

*

*

2

Уд

№№

Наименование процесса

Исполнитель

Прим.

1

СУБПРОЦЕСС «Обработка заказа»

ОП

Вх

1.1.

Получение информации о заказе

ОП

1.1.1.

Звонок по телефону

С ОП

1.1.2.

Указание руководства

Р ОП

1.1.3.

Формирование заявки

ОП

Вых

1.2.

Выставление счета клиенту

ОП

1.2.1.

Внесение заявки в Б.Д.

ОП

Soft

1.2.2.

Формирование счета для старых клиентов

ОП

Soft

1.2.3.

Формирование счета для новых клиентов

ОП

Soft

1.2.4.

Подписание счета у руководства

ОП

1.2.5.

Выставление счета

ОП

1.3.

Анализ заказа (внутренние возможности)

ОП

1.3.1.

Наличие на складе с учетом всех заявок.

ОП

1.3.2.

Надежность заказчика.

ОП

1.4.

Производство

ОП

2.

Субпроцесс «Доставка Оборудования на склад».

ОП

Вх

2.1.

Получение заказа на доставку оборудования на склад.

Р Тр

2.2.

Получение необходимых документов и средств.

ОП

2.2.1.

Выдача документов на получение оборудования (доверенность).

ОП Тр

Вх.

2.3.

Доставка оборудования из производственных цехов.

Тр

2.4.

Передача оборудования на склад.

Тр ОП

2.5

Внесение информации о поступлении оборудования на склад в Б.Д.

ОП

Soft

Вых

2.6.

Информация о наличии оборудования на складе.

ОП

Soft

3.

Субпроцесс «Доставка ОБОРУДОВАНИЯ покупателю».

ОП

Вх.

3.1.

Получение информации о наличии оборудования на складе.

ОП

Soft

3.2.

Принятие решения об отправке

Р, ОП

3.2.1.

Поступление денег от Покупателя на р/сч (сравнение, выработка взаимоприемлемого решения).

БУХ ОП

3.2.2.

Решение руководства

Р

3.3.

Заказ на доставку

ОП Р

Вых

3.3.1.

Заказ принят.

Р ОП

Вх.

3.3.2.

Информация о задержке.

Р ОП

3.4.

Подготовка документов для отправки (перевозки).

ОП

3.5.

Доставка оборудования перевозчику (покупателю)

Тр

Вых

3.6.

Передача информации об отправке покупателю

ОП

3.7.

Внесение информации об отправке в Б.Д.

ОП

Soft

3.8.

Передача информации о задержках.

ОП Р

Вых

3.9.

Передача в бухгалтерию информации о стоимости доставки РМ Покупателю.

Тр ОПБУХ

3.10.

Внесение информации о поступлении денег в Б.Д.

ОП

Soft

4.

Субпроцесс «Обработка информации о задержках».

Вх.

4.1.

Получение информации о задержке с производством

ОП Р

Вх.

4.2.

Получение информации о задержке с отправкой оборудования.

ОП Р

4.3.

Анализ информации о задержках.

Р

4.4.

Принятие решения о передаче информации о задержках Покупателю.

Р ОП

Вых

4.5.

Передача информации о задержках Покупателю.

ОП(Р)

5.

Субпроцесс «Закрытие заказа»

ОП

Вх.

5.1.

Получение информации об отправке оборудования.

ОП

5.2.

Окончательная финансовая сверка

ОП БУХ

5.3.

Получение от перевозчика оформленных документов

ОП

5.4.

Передача документов в бухгалтерию.

ОП БУХ

5.5.

Выставление Покупателю счета на оплату за доставку оборудования

ОП

Soft

5.6.

Оплата Покупателем доставки оборудования

БУХ ОП

5.7.

Окончательная оплата Покупателем оборудования (в случае необходимости).

БУХ ОП

Вых

5.8.

Конец.

ОП

6.

Субпроцесс «получение ОБОРУДОВАНИЯ покупателем на складе

ОП

Вх.

6.1.

Получение информации о наличии оборудования на складе.

ОП

Soft

6.2.

Получение информации о точном времени прибытия Покупателя.

ОП

6.3.

Принятие решения о выдаче оборужования Покупателю

Р, ОП

6.3.1.

Поступление денег от Покупателя на р\счет (сравнение, выработка взаимоприемлемого решения).

БУХ ОП

6.3.2.

Решение руководства

Р

6.4.

Подготовка документов для Покупателя.

ОП

6.5.

Выдача оборудования Покупателю

ОП

6.5.1

Прибытие Покупателя.

ОП

6.5.2.

Проверка и корректировка (в случае необходимости) документов для Покупателя.

ОП ,БУХ

6.5.3.

Передача документов Покупателю.

ОП

6.5.4.

Выдача оборудования Покупателю со склада.

ОП

6.6.

Передача документов Покупателя (доверенность)_ в бухгалтерию.

ОП БУХ

6.7.

Внесение информации о выдаче оборудования в Б.Д.

ОП

6.8.

Конец.

ОП

7.

Субпроцесс «получение ОБОРУДОВАНИЯ покупателем со склада ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В СЛУЧАЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА.

ОП

Вх.

7.1.

Получение информации о наличии оборудования на складе.

ОП

Soft

7.2.

Получение информации о точном времени прибытия Покупателя.

ОП

7.3.

Подготовка документов для Покупателя (по возможности)

ОП

7.4.

Выдача оборудования Покупателю.

ОП

7.4.1.

Прибытие Покупателя.

ОП

7.4.2.

Расчет стоимости заказа.

ОП(БУХ)

7.4.3.

Получение оплаты за заказ.

ОП(БУХ)

7.4.4.

Подготовка документов для Покупателя (в случае необходимости), в т.ч. приходный ордер

ОП(БУХ)

7.4.5.

Передача документов Покупателю.

ОП

7.4.6.

Выдача оборудования Покупателю со склада.

ОП

7.5.

Передача документов и средств Покупателя в бухгалтерию.

ОП БУХ

7.6.

Внесение информации о выдаче оборудования в Б.Д.

ОП

Soft

7.7.

Конец.

ОП