2.План по труду и заработной плате
План по труду и заработной плате включает следующие разделы:
-планируемый баланс рабочего времени 1 рабочего в год;
-расчет численности работающих по категориям;
-расчет фонда заработной платы рабочих;
-расчет фонда заработной платы других категорий работающих;
-расчет среднегодовой заработной платы одного работающего и по отдельным категориям.
Цех работает в непрерывном режиме. Кроме того, есть рабочие, работающие в односменном режиме. Поэтому в таблице 3 составлен баланс рабочего времени для непрерывного и прерывистого производств на год.
Таблица 3
Баланс рабочего времени 1 рабочего на год
Показатели |
Непр.пр-во |
Прер.пр-во |
Календарное время |
365 |
365 |
Праздничные дни |
0 |
8 |
Еженедельные дни отдыха |
91 |
104 |
Календарное время |
274 |
261 |
Неявки по причинам: |
|
|
очередной отпуск |
30 |
30 |
болезни |
5 |
5 |
учебный отпуск |
1 |
1 |
Итого неявок |
36 |
36 |
Рабочее время,дни |
238 |
225 |
Рабочее время,часы |
1902 |
1800 |
Норматив численности для БДМ состоит из рабочих следующих профессий-таблица 4.
Таблица 4
Норматив численности в 1 смену
Профессия |
Число рабочих в смену |
Разряд |
Размольщики |
2 |
3 |
Машинист БДМ |
1 |
6 |
Накатчик |
1 |
3 |
Календровщик |
2 |
3 |
Резчик ПРС |
2 |
3 |
Рабочий гильзоклейного станка |
1 |
3 |
Упаковщик |
3 |
2 |
Аппаратчик оборудования по улавливанию волокна |
1 |
2 |
Слесарь |
4 |
6 |
Электрик |
4 |
6 |
Списочное число рабочих рассчитано в таблице 5.
Предусматривается 2 ед.электрика и 2 ед.слесаря в 3-х сменном режиме и 2 ед.электрика и 2 ед.слесаря,работающие ежедневно в прерывистом режиме,для которых баланс рабочего времени принят по прерывистому производству.
Для расчета списочной численности применены расчетные коэффициенты:
Коэффициент подсменности(К под.) и резерва (К рез.):
К под.=Т кал./Ткал.раб.=365/274=1,33
К рез.=Т кал.раб./Т раб.=274/238=1,15
Расчетное количество рабочих округляется до целого числа. Часовая тарифная ставка по разрядам определена в таблице 6,фонд оплаты труда на год-в таблице 7.
Таблица 6
Часовая тарифная ставка
-
Тарифный разряд
Тарифный коэффициент
Час.тар. ставка
1
1
58,7
2
1,6
93,9
3
2,2
129,2
4
2,8
164,4
5
3,4
199,6
6
4
234,9
Таблица 5
Списочное число рабочих
Профессия |
Разряд |
Число рабочих в смену |
К-т подсмены |
К-т резерва |
Спис.к-во раб. |
Спис.к-во раб.с окр. |
|
в смену |
в сутки |
||||||
Размольщики |
3 |
2 |
6 |
1,33 |
1,15 |
9,2 |
9 |
Машинист БДМ |
6 |
1 |
3 |
1,33 |
1,15 |
4,6 |
5 |
Накатчик |
3 |
1 |
3 |
1,33 |
1,15 |
4,6 |
5 |
Календровщик |
3 |
2 |
6 |
1,33 |
1,15 |
9,2 |
9 |
Резчик ПРС |
3 |
2 |
6 |
1,33 |
1,15 |
9,2 |
9 |
Рабочий гильзоклейного станка |
3 |
1 |
3 |
1,33 |
1,15 |
4,6 |
5 |
Упаковщик |
2 |
3 |
9 |
1,33 |
1,15 |
13,8 |
14 |
Аппаратчик оборудования по улавливанию волокна |
2 |
1 |
3 |
1,33 |
1,15 |
4,6 |
5 |
Слесарь |
6 |
2 |
6 |
1,33 |
1,15 |
9,2 |
9 |
Электрик |
6 |
2 |
6 |
1,33 |
1,15 |
9,2 |
9 |
Слесарь |
6 |
2 |
2 |
1,33 |
1,15 |
3,1 |
3 |
Электрик |
6 |
2 |
2 |
1,33 |
1,15 |
3,1 |
3 |
Всего |
|
21 |
55 |
|
|
84,4 |
85,0 |
Таблица 7
Расчет годового фонда оплаты труда
Профессия |
Разряд |
Час. тар. ставка,руб. |
Спис. число раб. |
Раб. время 1 раб. |
Раб. время всех раб. |
Тарифный фонд, тыс. руб. |
Сдельный приработок, тыс. руб. |
Сдель-ный зар-ток, тыс.руб. |
Доплаты,тыс.руб. |
Осн. зар-плата,тыс. руб. |
Доп. зар-плата,тыс. руб. |
Всего план. ФОТ, тыс.руб. |
|||
премии 20% |
за раб.в веч.и ночное время |
в праздн. дни |
Итого |
||||||||||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=гр.3хгр.4 |
6=гр.2хгр.5 |
7=0,05хгр.6 |
8= гр.5+ гр.6 |
9=гр.8х0,2 |
10=0,59хгр.5х 0,3хгр.2 |
11= 0,028хгр.8 |
12=гр.9-11 |
13= гр.8+ гр.12 |
14=гр.13х 0,13 |
15=гр.13+гр.14 |
Размольщики |
3 |
129,2 |
9 |
1902 |
17118 |
2211 |
111 |
2322 |
464 |
391 |
65 |
921 |
3242 |
422 |
3664 |
Машинист БДМ |
6 |
234,9 |
5 |
1902 |
9510 |
2233 |
112 |
2345 |
469 |
395 |
66 |
930 |
3275 |
426 |
3701 |
Накатчик |
3 |
129,2 |
5 |
1902 |
9510 |
1228 |
61 |
1290 |
258 |
217 |
36 |
512 |
1801 |
234 |
2035 |
Календровщик |
3 |
129,2 |
9 |
1902 |
17118 |
2211 |
111 |
2322 |
464 |
391 |
65 |
921 |
3242 |
422 |
3664 |
Резчик ПРС |
3 |
129,2 |
9 |
1902 |
17118 |
2211 |
111 |
2322 |
464 |
391 |
65 |
921 |
3242 |
422 |
3664 |
Рабочий гильзоклейного станка |
3 |
129,2 |
5 |
1902 |
9510 |
1228 |
61 |
1290 |
258 |
217 |
36 |
512 |
1801 |
234 |
2035 |
Упаковщик |
2 |
93,9 |
14 |
1902 |
26628 |
2501 |
125 |
2627 |
525 |
443 |
74 |
1042 |
3668 |
477 |
4145 |
Аппаратчик оборудования по улавливанию волокна |
2 |
93,9 |
5 |
1902 |
9510 |
893 |
45 |
938 |
188 |
158 |
26 |
372 |
1310 |
170 |
1480 |
Слесарь |
6 |
234,9 |
9 |
1902 |
17118 |
4020 |
201 |
4221 |
844 |
712 |
118 |
1674 |
5895 |
766 |
6662 |
Электрик |
6 |
234,9 |
9 |
1902 |
17118 |
4020 |
201 |
4221 |
844 |
712 |
118 |
1674 |
5895 |
766 |
6662 |
Слесарь |
6 |
234,9 |
3 |
1800 |
5400 |
1268 |
|
1268 |
254 |
|
|
254 |
1522 |
198 |
1720 |
Электрик |
6 |
234,9 |
3 |
1800 |
5400 |
1268 |
|
1268 |
254 |
|
|
254 |
1522 |
198 |
1720 |
Всего |
|
|
85 |
|
161063 |
25295 |
1138 |
26433 |
5287 |
4028 |
669 |
9984 |
36417 |
4734 |
41151 |
Для расчетов таблицы 6 для 1 разряда использовано значение минимальной оплаты труда, равное 6204 руб.в месяц на 1 рабочего и данные баланса рабочего времени таблицы 3.
Часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда: 6204/(1902/12)х1,2х1,25=58,7(руб.)
1,2-коэффициент,учитывающий интенсивность труда;
1,25-коэффициент,учитывающий вредные условия труда.
Для расчетов таблицы 7 предусматриваются следующие значения:
-сдельный приработок=5% от тарифного фонда;
-премия-20% от сдельного заработка;
-доплаты за работы в ночь и вечер(59% от всего времени работы)-30% от часовой тарифной ставки;
-доплаты за работу в праздничные дни-2,8% от сдельного заработка;
-дополнительная заработная плата-13% от основной заработной платы( по данным таблицы 3: (30+1)/238=0,13
Штатное расписание руководителей и специалистов цеха представлено в таблице 8.
Фонд оплаты руководителей и специалистов цеха включен в общехозяйственные и цеховые расходы себестоимости.
Таблица 8
Штатное расписание руководителей и специалистов цеха
Должность |
Кол-во штатных ед. |
Месячный должностной оклад, тыс.руб. |
Мес.ФОТ, тыс.руб. |
Годовой ФОТ,тыс.руб. |
А |
1 |
2 |
3=гр.2хгр.3 |
4=гр.3х12 |
Начальник цеха |
1 |
45 |
45 |
540 |
Начальник смены |
4 |
38 |
152 |
1824 |
Инженер-нормировщик |
2 |
25 |
50 |
600 |
Мастер участка |
6 |
35 |
210 |
2520 |
Всего |
13 |
|
457 |
5484 |