Практическая работа 17

Тема: Претензионная работа

Студент должен:

Знать: правила оформления претензий

Уметь: оформлять претензии

Пособие для работы: методические указания, дидактический материал, учебник О.В. Памбухчиянц «Организация коммерческой деятельности».

Ход работы:

1. Изучите правила составления и оформления претензий

2. Ответьте на контрольные вопросы

3. Выполните задание 1

Примечание:

1. Работа может выполняться как индивидуально, так и малыми группами (2-3 чел.).

2. Необходимые рекомендации и пояснения по выполнению работы дает преподаватель.

Контрольные вопросы

1. Что такое претензия?

2. В каких случаях предъявляется претензия ?

3. Требования к оформлению претензии?

4. Какие документы прилагаются к претензии?

5. Как необходимо поступить потерпевшей стороне, если не получен ответ или получен отказ на претензию?

Задание 1. На основе компьютерного учета выполнения помесячных и квартальных норм поставок швейных товаров от Можайской швейной фабрики ОАО «Заря» в ТД «Космос», и составить по надлежащей форме (приложение 1) претензионное письмо поставщику о возмещении суммы санкций.

Условия и исходные данные для выполнения задания.

Компьютерный учет поставок швейных изделий с Можайской швейной фабрики ОАО «Заря» согласно спецификации к заключенному договору № _____ от 20.04.200_г. показал существенные отклонения в сроках поставки изделий, главным образом недопоставку товаров по кварталам (месяцам).

В табл.1. приведены данные о недопоставке швейных изделий в 1 квартале 200_г.

Таблица 1

Учет поставок швейных изделий ОАО «Заря»

№ пп	Наименование швейных изделий	Подлежало поставке в 1 кв., тыс.руб.				Фактически поставлено тыс. руб. по месяцам			Недо поставка тыс. руб.	Пере Постав ка, тыс. руб.
		всего	В т.ч. по месяцам
			1-й	2-й	3-й	1-й	2-й	3-й
1.	Мужская одежда	150	50	50	50	30	40	50
2.	Женская одежда	90	30	30	30	10	30	20
3.	Детская одежда	60	20	20	20	10	20	20
	Всего

Согласно заключенному договору, поставка швейных изделий должна осуществляться в течение квартала ежемесячными, равными партиями.

Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (месяце). Однако в данной ситуации в следующем периоде поставщик не восполнил недопоставку.

За просроченную поставку или недопоставку товаров согласно заключенному договору между швейной фабрикой и ТД «Космос» поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 10% стоимости не поставленных в срок товаров.

Методические указания по выполнению задания. После расчета суммы неустойки за недопоставку швейных изделий необходимо составить претензию поставщику об уплате штрафных санкций.

Претензии направляют заказным письмом либо вручают под расписку.

В претензии указываются:

-Наименование организации (предприятия) предъявившего претензию, а также наименование организации (предприятия), к которым предъявляются претензии, их адреса, номер претензии, дата предъявления;

-Обстоятельства , послужившие основанием для предъявления претензии, доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства, сумма требований заявителя и расчет этих требований;

-Ссылки на нормативные акты, договор, Гражданский кодекс или иные правоустанавливающие документы, а также почтовые, платежные реквизиты заявителя претензии.

К претензии должны быть приложены все необходимые подписанные документы или надлежащим образом заверенные копии этих документов, о чем указывается в приложении.

Претензия должна быть подписана руководителем .

Примерная форма претензии приведена в приложении № 1

Примечание: недостающие данные для оформления претензии проставьте сами.

Приложение №1

Дата______________ №________________

Руководителю____________________ ________________________________ Адрес___________________________ _________________________________ _________________________________

Претензия

Об уплате неустойки за недопоставку

(просрочку поставки)__________________________ товаров

Сумма__________________________________________руб.

В соответствии с заключенным договором №_______от «___»___________200_г. Ваше предприятие обязано было поставить нам в_______________________200_г.

(квартал,месяц)

( наименование товара)

в количестве_________________на сумму_______________________руб.

Фактически за указанный период поставлено_________________________

(наименование товара)

на сумму_______________________________руб.

Таким образом, Вами недопоставлено в указанный в договоре срок

_____________________________________________________________ (наименование товара)

в количестве__________________на сумму______________________руб.

В соответствии с изложенным и руководствуясь

______________________________________________________________

(ссылка на пункт договора или статью ГКРФ)

прошу произвести допоставку продукции и перечислить на наш расчетныйсчет №______________________в________________________

(наименование банка)

г._________________неустойку в размере______________процентов от стоимости недопоставленных товаров, что составляет_______________________________________руб.

Приложение:

1. Копия договора №______от «______»______________200_г.

2. Реестр счетов на отгруженный товар.

3. Расчет неустойки.

Директор предприятия___________________ ____________________

М.П. (печать) (подпись) (ФИО)