4 План по труду и заработной плате

Разработка плана по труду и заработной плате состоит из следующих этапов:

- планирование численности работников;

- планирование фонда заработной платы;

- планирование производительности труда.

4.1 Планирование численности работников

Определение численности производится дифференцированно по основным категориям персонала: водители, рабочие по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, вспомогательные рабочие, руководители, специалисты, служащие, младший обслуживающий персонал.

Исходными данными для определения численности разных категорий работающих являются запланированный объем работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, типовые структуры и нормативы численности специалистов и служащих, фонд рабочего времени одного работника.

Плановый годовой фонд рабочего времени работников, работающих в нормальных и допустимых условиях труда и при нормированном рабочем дне, в часах:

Ф_в = (Д_к - Д_в - Д_п -Д_о + Д_в.о - Д_го - Д_бол) · t_см – (Д_пп – Д^/_пп) · t^’ (4.1)

где Д_к – количество календарных дней в году ( [3]);

Д_в – количество выходных дней в году ([3]);

Д_п – количество праздничных в году дней, не совпадающих с выходными ( [3]);

Д_о – количество дней трудового отпуска в году (трудовой отпуск состоит из основного и дополнительного)

В курсовой работе принимаем дополнительный отпуск за продолжительный стаж работы Д_доп = 3 дня.

Тогда трудовой отпуск составляет:

Д_о= Д_осн + Д_доп; (4.2)

Д_в.о – количество дней отпуска, совпадающих с выходными;

Д_го – количество дней, использованных на выполнение государственных обязанностей в году (0,5-1 % от календарного числа дней);

Д_бол – количество дней невыходов по болезни в году (до 2,5% от календарного числа дней);

t_см – время смены, ч.;

Д_пп – количество предпраздничных рабочих дней;

Д^/_пп – количество предпраздничных рабочих дней, совпадающих с отпуском;

t^/ – время, на которое сокращен рабочий день перед праздничными и выходными днями, ч.

До=3+25=28 дн

Фв=(366-102-9-28+8-3-7) · 8,32-(2-0) · 1=1870 ч

Численность водителей определяется по формуле:

(4.3)

где АЧ_Н – автомобиле-часы работы на линии (в наряде), час;

Т_{п-з, мо} – подготовительно-заключительное время (установлено в размере 20 мин на смену) и время медицинского осмотра (5 мин на смену);

Ф_в – годовой фонд рабочего времени водителя.

Т_ТОв – трудоемкость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, выполняемых водителями, чел-час.

Nв для 1= (435208,2+22667,1+0)/1870=245,1

Nв для 2= (319079,3+16618,7+0)/1870=179,7

Продолжительность подготовительно-заключительного времени и времени медицинского осмотра:

, (4.4)

Тп-з для 1=(435208,2·25)/8·60=22667,1

Тп-з для 2=(319079,3·25)/8·60=16618,7

Численность ремонтных рабочих, работающих в нормальных условиях, определим методом прямого счёта по следующей формуле (если участие водителей в ТО на данном АТП не предусматривается):

, (4.5)

где – суммарная годовая трудоёмкость работ ТО и ТР, чел-ч;

– годовая трудоёмкость работ ТО и ТР во вредных условиях, чел-ч;

Ф_рр – годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, работающего в нормальных условиях, ч (Ф_рр= Ф_в).

Nрр для1= (92353,6-18470,7)/1870=39,6

Nрр для2=(59152,1-11830,4)/1870=25,3

Численность ремонтных рабочих, работающих во вредных условиях, определим методом прямого счёта:

, (4.6)

где Ф'_рр – годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, работающего во вредных условиях, ч.

До’=3+25+4=32 дн

Ф'_рр=(366-102-9-32+8-3-7) · 8,32-(2-0) · 1=1835,7 ч

N’рр для1=18470,7/1835,7=10,2

N’рр для 2=11830,4/1835,7=9,8=6,5

При определении годового фонда рабочего времени ремонтных рабочих, работающих во вредных условиях, учитываем дополнительный отпуск (Д_доп = дня) за работу во вредных условиях [15].

Кроме указанных групп рабочих необходимо предусмотреть рабочих для выполнения вспомогательных работ. В состав вспомогательных работ входят: обслуживание и ремонт оборудования и инструмента; транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, связанные с обслуживанием и ремонтом подвижного состава; перегон автомобилей внутри автотранспортных предприятий; хранение, прием и выдача материальных ценностей; уборка производственных и служебно-бытовых помещений. Численность вспомогательных рабочих определяется на основе нормативной трудоемкости вспомогательных ремонтных работ.

Численность вспомогательных рабочих:

, (4.7)

где – годовая трудоёмкость вспомогательных работ, чел-ч;

Ф_всп – годовой фонд рабочего времени вспомогательного рабочего (Ф_всп= Ф_в), ч.

Nвсп для1 =27706,1/1870=14,8

Nвсп для2 =17745,6 /1870=9,5

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется штатным расписанием, утвержденным руководителем предприятия в соответствии с типовыми структурами управления и нормативами численности [13], [14].

Сначала составляется схема организационной структуры предприятия

Директор

начальник отдела эксплуатации

Главный бухгалтер

заместитель директора

Главный инженер

Главный экономист

Экономический отдел и организация зп (1,75)

Отдел кадров (1,5)

Техническая служба (5)

Отдел перевозок и маркетинга (5,5)

бухгалтерия ( 3)

Специалист по работе с персоналом (0,5)

Экономист по планированию (0,25)

Главный механик (1)

Инеженер по без-сти (1)

Зам бухгалтера (1)

Специалист по подготовке кадров (0,5)

Начальник отдела по зп (1)

Механик па ремонту (1)

Начальник гаража АТП (1)

Бухгалтер (1)

Старший экономист по труду и зп (0,5)

Инженер (2)

Начальник колонны (1)

Специалист по медосмотру (0,5)

Юрискон-сультант (1)

Мастер (1)

Механик колонны (2)

Отдел контроля и мат-техн обеспечения (2)

Уборщица (1)

Диспетчер(0,5)

секретарь (1)

Ремонтные рабочие (1)

Экономист по МТС (0,5)

Водители (199,5)

Секретарь по перевозке груза (1)

Механик колонны (2)

Рисунок 4.1 – Структура предприятия

Суть метода укрупненного нормирования состоит в том, что общую численность аппарата управления и отдельных его подразделений (служб) определяют в зависимости от объективных факторов или признаков, характеризующих данное предприятие (или группу однородных производств), по таблицам или по формуле вида:

, (4.8)

где Н – нормативная численность специалистов и служащих определенной функции управления,

х₁ – среднесписочное количество автомобилей;

х₂ – коэффициент выпуска автомобилей на линию;

х_з – среднесписочная численность работающих, чел;

х₄ – режим работы автомобилей, ч;

х₅ – численность рабочих по ремонту автомобилей, чел;

а - e – показатели степени перечисленных значений факторов;

К – постоянный коэффициент, выражающий связь норматива с численными значениями факторов.

Перечень функций управления, на которые разработаны нормативы численности, а также наименования должностей специалистов и служащих по этим функциям приведены в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1 – Наименования должностей руководителей, специалистов и служащих, норматив численности по функциям управления для марки 1

Функция управления	Наименование факторов	Численные значения факторов	Норматив численности [13], [14]	Норматив численности с учетом коэффициента для грузовых АТП (к=0,85)	Принятое кол-во
Общее руководство	Количество автомобилей	199,5	3,4	2,89	3
	Среднесписочная численность работников	374,4
Технико-экономическое планирование	Количество автомобилей	199,5	1,5	1,3	1,25
	Среднесписочная численность работников	374,4
Организация труда и заработной платы	Среднесписочная численность работников	374,4	1,7	1,4	1,5
Комплектование и подготовка кадров	Среднесписочная численность работников	374,4	1,6	1,4	1,5
Материально-техническое снабжение	Количество автомобилей	199,5	0,9	0,8	1
	Режим работы автомобилей	15
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность	Среднесписочная численность работников	374,4	4,8	4,1	4
Техническая служба	Количество автомобилей	199,5	5,8	4,9	5
	Численность ремонтных рабочих	49,8
Продолжение таблицы 4.1
Делопроизводство и хозяйственное обслуживание	Количество автомобилей	199,5	1,3	1,1	1
Отдел перевозок и маркетинга (эксплуатационная служба)	Количество автомобилей	199,5	7,5	6,4	6,5
	Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,377
	Режим работы автомобилей	15
Итого					24,75

Таблица 4.2 – Наименования должностей руководителей, специалистов и служащих, норматив численности по функциям управления для марки 2

Функция управления	Наименование факторов	Численные значения факторов	Норматив численности [13], [14]	Норматив численности с учетом коэффициента для грузовых АТП (к=0,85)	Принятое кол-во
Общее руководство	Количество автомобилей	143,6	3,2	2,7	3
	Среднесписочная численность работников	221
Технико-экономическое планирование	Количество автомобилей	143,6	1,3	1,1	1
	Среднесписочная численность работников	221
Организация труда и заработной платы	Среднесписочная численность работников	221	1,4	1,2	1,25
Комплектование и подготовка кадров	Среднесписочная численность работников	221	1,3	1,1	1
Материально-техническое снабжение	Количество автомобилей	143,6	0,6	0,5	0,5
	Режим работы автомобилей	15
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность	Среднесписочная численность работников	221	4,1	3,5	3,5
Техническая служба	Количество автомобилей	143,6	4,5	3,8	4
	Численность ремонтных рабочих	31,8
Продолжение таблицы 4.2
Делопроизводство и хозяйственное обслуживание	Количество автомобилей	143,6	1,1	0,9	1
Отдел перевозок и маркетинга (эксплуатационная служба)	Количество автомобилей	143,6	5,9	5,06	5
	Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,384
	Режим работы автомобилей	15
Итого					20,25