Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский национальный технический университет

Автотракторный факультет

Кафедра «Экономика и логистика»

Курсовая работа

По дисциплине «Планирование на предприятии транспорта»

Тема: «Планирование производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия»

Исполнитель: ____________________________

/подпись/

студентка гр.

/подпись/

Руководитель: ____________________________ Якубовская Т. Л.

Старший преподаватель

Минск 2016

Содержание

Y

ВВЕДЕНИЕ 4

1 ПЛАН ПЕРЕВОЗОК И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО 4

СОСТАВА 4

5

5

2 ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 14

3 ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 20

3.1 Планирование потребности в топливе 20

3.2 Планирование потребности в смазочных материалах 23

3.3 Планирование потребности в шинах 25

3.4 Материальное обеспечение технического обслуживания и 26

ремонта подвижного состава 26

3.5 Планирование производственных запасов и оборотных средств 27

4 ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 29

4.1 Планирование численности работников 29

4.2 Планирование фонда заработной платы 36

5 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК 52

6 РАСЧЕТ ДОХОДОВ, НАЛОГОВ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 61

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО БЕЗУБЫТОЧНУЮ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ 64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 70

Введение

1 План перевозок и эксплуатации подвижного состава

При выборе способа перевозок и подвижного состава исходят из требования обеспечить минимум затрат, прямо или косвенно связанных с доставкой груза. Основные факторы, обуславливающие выбор следующие:

1) вид и характер перевозимого груза, дорожные условия и расстояние и перевозки;

2) размер партии груза или объема перевозок;

3) способ осуществления погрузо-разгрузочных работ;

Окончательный выбор должен быть сделан в пользу того вида подвижного состава, который позволяет обеспечить наибольшую эффективность использования подвижного состава, сокращение потерь груза и снижение себестоимости перевозок.

Предполагается создание автотранспортного предприятия, заключившего договор о внутриреспубликанских перевозках на год. Перевозимый груз – рельсы. Размер рельсов - 5 м, вес - 300 кг.

Годовой объем перевозок составляет 1110 тыс. тонн. Среднее расстояние перевозки – 174 км. Имеется следующее распределение по дорогам: 20% в населенных пунктах, 80% вне населенных пунктов.

Существуют свои особенности перевозки рельсов. Рельсы имеют достаточно большую длину, а также массу – поэтому они перевозятся на бортовых длинномерах большой грузоподъемности. 1 м стандартного рельса весит 65 кг. С учетом этого параметра и необходимого количества рельс подбирается автомобиль для перевозки. При этом учитывается не только общая грузоподъемность автомобиля. Он также определяется нагрузка на каждую ось, маршрут доставки. Также для перевозки рельсов необходимо подготовить кузов к погрузке груза. Прежде всего, поверхность кузова очищается от посторонних предметов, так как рельсы должны лежать в кузове равномерно в одной плоскости. Затем подготавливаются крепления, которые надежно зафиксируют рельсы в кузове. Особенно важно крепление груза в том случае, если рельсами не заполнен весь кузов, в таком случае они крепятся специальными тросами, устраиваются различные распорки.

В некоторых случаях длина рельс может несколько превышать длину грузовой платформы, на которой они перевозятся. В таком случае задний борт кузова снимается, а на выходящие за пределы платформы концы рельс крепится опознавательный знак выходящего за габариты груза.

Довольно трудоемок процесс погрузки-разгрузки рельсов на транспортное средство. В местах хранения и складирования рельс такая работа выполняется с помощью штатного подъемного крана (козлового, мостового). А при выгрузке на путеукладочный состав чаще всего задействована крановая установка данного состава. В связи с чем водитель обязан максимально близко подъехать к железнодорожному пути для разгрузки. Поскольку для перевозки рельс используются бортовые автомобили, то разгрузка может производиться с любой стороны. Однако важно, чтоб груз был надежно закреплен и при открытии любого из бортов он не разъехался.

Первый вариант движения подвижного состава – автомобиль МАЗ 6312А8-360-015

Рисунок 1.1 – Автомобиль МАЗ 6312А8-360-015

Технические характеристики

Колесная формула 6×4

Допустимая полная масса автопоезда, кг 52000

Допустимая полная масса автомобиля, кг 26500

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 7500

Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг 19000

Масса снаряженного автомобиля, кг 11950

Допустимая грузоподъемность, кг 14350

Двигатель ЯМЗ-6581.10(Е-3)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 294 (400)

Коробка передач ZF 6S1650

Число передач КП 16

Передаточное число ведущих мостов 3,57

Максимальная скорость, км/ч 100

Топливный бак, л 500

Размер шин 315/80R22,5

Второй вариант подвижного состава – тягач, сочленённый с полуприцепом (седельный тягач МАN 18.413)

Рисунок 1.2 – Седельный тягач МАN 18.413

Технические характеристики седельного тягача МАN 18.413

Эксплуатационная масса, кг 18000

Эксплуатационная мощность, кВт 301

Масса снаряжения, кг 44000

Объем двигателя, см³ 11967

Колесная формула 6×4

Рисунок 1.3 – Полуприцеп МАЗ 938662-041

Технические характеристики

Допустимая масса перевозимого груза, кг 23000

Допустимая масса снаряженного прицепа, кг 8000

Допустимая масса прицепа полная, кг 31000

Допустимая масса, приходящаяся на

седельное устройство тягача, кг 11000

допустимая масса, приходящая на ось, кг 20000

длина платформы, мм 13485

ширина платформы, мм 2440

высота платформы, мм 2420

площадь платформы, м² 32,9

объем платформы, м³ 80

подвеска рессорно-балансирная

количество колес 8+1

шины 11.00R20

Исходные данные для расчета показателей эксплуатации подвижного состава сводятся в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Исходные данные для расчета показателей эксплуатации подвижного состава

Показатель	Значение
Наименование груза	Рельсы
Класс груза (приложение 1, [1])	1
Годовой объём перевозок, тыс. тонн	1110
Среднее расстояние перевозки, км	174
Продолжение таблицы 1.1.
Категория условий эксплуатации (таблица П1 [7])	I
Способ выполнения погрузочно-разгрузочных работ	механизированный
Распределение перевозок по дорогам (приложение 1, [6]):
В населенных пунктах (категория улиц –магистральные улицы общегородского назначения)
Вне населенных пунктов (категория дорог – I в)
Средняя техническая скорость по дорогам: (приложение 1, [6])
В населенных пунктах, км/ч	60
Вне населенных пунктов по категориям дорог, км/ч	70
Пробег автомобиля с начала эксплуатации в долях от пробега до капитального ремонта	0,1
Удельный вес автомобилей, хранящихся на открытых стоянках, %	100
Дни календарные [2], дни	366
Режим работы АТП годовой [2], дни	255
Режим работы АТП недельный, дни	5
Режим работы автомобилей, смен	2

Для разработки плана эксплуатации необходимо использовать нормативно-справочные данные (таблица 1.2) для двух альтернативных вариантов подвижного состава.

Таблица 1.2 – Нормативно-справочные данные

Показатели	Значение для марки 1	Значение для марки 2
Грузоподъемность, т	14350	20000
Норма времени простоя под погрузкой-разгрузкой на тонну, мин [1]	2,15	1,95
Норма пробега автомобиля до капитального ремонта, тыс. км [7]	800	1000
Норма простоя в ТО и ТР, дни/1000км [7]	0,75	0,75
Коэффициенты корректирования пробега до КР в зависимости:
(К1) - от условий эксплуатации [7]	1,0	1,0
(К2) - от модификации ПС и организации его работы [7]	0,95	0,95
(К3) - от природно-климатических условий [7]	1,0	1,0
Коэффициент корректирования простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации (К4) [7]	1,0	1,0

Расчет показателей плана эксплуатации подвижного состава:

Количество рабочих дней в неделю ( ):

, (1.1)

где n_нед – число рабочих недель в году [2];

Д_реж – режим работы, дней.

Драб.нед.= 255/53=4,81 дня

Продолжительность рабочей смены ( ) определяется в соответствии со статьей 113 Трудового Кодекса Республики Беларусь [4].

, (1.2)

где t_{раб. нед.} – продолжительность рабочей недели [2], час.

tсм=40/4,81=8,32 ч

Время пребывания автомобиля в наряде ( ) определяется следующим образом:

, (1.3)

где n – количество смен;

t_п-з – подготовительно-заключительное время , час [5];

t_мо – время на медицинский осмотр, час [5].

Tн=2*(8,32-0,33-0,083)=15,81 ч

Время на погрузку-разгрузку автомобиля за ездку ( ):

, (1.4)

где – время простоя под погрузкой-разгрузкой одной тонны груза, мин;

К – коэффициент, учитывающий класс груза, (приложение 7, [1]);

– номинальная грузоподъемность автомобиля, т.

tп-р1=(2,15·14,35·1)/60=0,51ч

tп-р2=(1,95·20·1)/60=0,65 ч

Средняя техническая скорость автомобиля (V_T):

, (1.5)

где V_Ti – скорость автомобиля на i-ом участке дороги, км/ч;

m_i – доля пробега по i-ой группе дорог в общем пробеге, %.

Vт 1= (60·20+70·80)/100=68 км/ч

Vт 2= (60·20+70·80)/100=68 км/ч

Время движения автомобиля за ездку (t_дв):

, (1.6)

где b – коэффициент использования пробега;

– длина груженой ездки, км.

t дв 1=174/(68·0,5)=5,1 ч

t дв 2=174/(68·0,5)=5,1 ч

Время ездки (t_е):

, (1.7)

где – время движения автомобиля за ездку, ч.;

– время простоя в пунктах погрузки и разгрузки, ч.

te 1=5,1+0,51=5,61 ч

te 2=5,1+0,65=5,75 ч

Количество ездок, осуществляемое одним автомобилем за день ( ):

, (1.8)

где Т_н – время в наряде, ч.;

t_е – время ездки, ч.

Zдн 1=15,81/5,61=2,81

Zдн 2=15,81/5,75=2,75

Суточная производительность одного автомобиля ( ), т:

, (1.9)

где g – коэффициент использования грузоподъемности автомобиля, (определяется исходя из реальной загрузки транспортного средства – см. рисунок или по нормативам [6]);

Z_дн – количество ездок, осуществляемое одним автомобилем за день, шт.

Uсут 1=14,35·1·2,81=40,32 т

Uсут 2= 20·1·2,75=55 т

Cуточная производительность одного автомобиля ( ) ткм:

, (1.10)

Pсут 1=40,32·174=7015,68 ткм

Pсут 2=55·174=9570 ткм

Среднесуточный пробег автомобиля ( ):

, (1.11)

Lсс 1=(15,81·68·174)/(174+68·0,5·0,51)=977,65 км

Lсс 2=(15,81·68·174)/(174+68·0,5·0,65)=953,92 км

Коэффициент технической готовности ( ):

, (1.12)

где Н_{ТО, ТР} – норма простоя в ТО и ТР, дн/1000 км (прил. Р, [7]);

– коэффициент корректирования простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации (табл. П5, [7]).

αт.г.1=1/(1+977,65·0,75/1000·1)=0,57

αт.г.2= 1/(1+953,92·0,75/1000·1)=0,58

Коэффициент выпуска автомобилей на линию:

a_в=a_т.г.· ·К_п, (1.13)

где a_т.г. – коэффициент технической готовности автомобилей;

Д_реж – режим работы АТП, дн;

К_п – коэффициент, учитывающий снижение пользования технически исправных автомобилей в рабочие дни по организационным причинам (принимаем К_п=0,95).

a_{в 1}= 0,57·255/366·0,95=0,377

a_{в 2}= 0,58·255/366·0,95=0,384

Годовая производительность одного автомобиля (U_год), т:

, (1.14)

Uгод 1=40,32·366·0,377=5563,4 т

Uгод 2= 55·366·0,384=7729,9 т

Годовая производительность одного автомобиля (Р_год), ткм:

, (1.15)

Ргод 1=5563,4·174=968031,6 ткм

Ргод 2=7729,9·174=1345006,1 ткм

Cреднесписочное количество автомобилей (Асс):

, (1.16)

где Q_год – заданный годовой объем перевозок, т.

Асс 1=1 110 000/5563,4=199,5

Асс 2= 1110000/7729,9=143,6

_{Автомобиле-дни в хозяйстве (дни пребывания автомобилей на АТП) (АДХ):}

, (1.17)

АДХ 1=199,5·366=73017

АДХ 2=143,6·366=52557,6

Автомобиле-дни работы (АДР):

, (1.18)

АДР 1=73017·0,377=27527,4

АДР 2=52557,6·0,384=20182,1

Автомобиле-часы в наряде (АЧН):

(1.19)

АЧН 1=27527,4·15,81=435208,2

АЧН 2=20182,1·15,81=319079,3

Общий пробег парка за год (L_общ), км:

(1.20)

Lообщ 1=977,65·27527,4=26912162,6 км

Lообщ 2=953,92·20182,1=19252108,8 км

Груженый пробег парка (L_гр), км:

, (1.21)

Lгг 1=26912162,6·0,5=13456081,3 км

Lгг 2=19252108,8·0,5=9626054,4 км

Эксплуатационная скорость (V_экс), км/ч:

, (1.22)

Vэкс 1=26912162,6/435208,2=61,8 км/ч

Vэкс 2=19252108,8/319079,3=60,3 км/ч

Годовой грузооборот по парку автомобилей (при полном использовании грузоподъемности) (Р_год), ткм:

, (1.23)

Ргод 1=1110000·174=193140000 ткм

Ргод 2=1110000·174=193140000 ткм

Выработка на среднесписочную автомобиле-тонну в тоннах и тонно-километрах соответственно:

, (1.24)

, (1.25)

=1110000/(199,5·14,35)=387,7 т

=1110000/(143,6·20)=386,5 т

=193140000/(199,5·14,35)=67464,8 ткм

=193140000/(143,6·20)=67249,3 ткм

Выработка на 1 автомобиле-час работы в тоннах и тонно-километрах:

, (1.26)

, (1.27)

=1110000/435208,2=2,55 т

=1110000/319079,3=3,47 т

=193140000/435208,2=443,8 ткм

=193140000/319079,3=605,3 ткм

Результаты расчета эксплуатационных показателей представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – План эксплуатации подвижного состава

Показатель	Значение для марки 1	Значение для марки 2
Среднесписочное количество автомобилей	199,5	143,6
Ходовое количество автомобилей	75,2	55,1
Грузоподъемность автомобиля, т	14,35	20
Коэффициент использования грузоподъемности	1	1
Годовая выработка на среднесписочную тонну:
в тоннах	387,7	386,5
в тонно-километрах	67464,8	67249,3
Время в наряде, ч	15,81	15,81
Время на погрузку- разгрузку за ездку, ч	0,51	0,65
Коэффициент технической готовности	0,57	0,58
Коэффициент выпуска на линию	0,377	0,384
Автомобиле – дни в хозяйстве	73017	52557,6
Автомобиле- дни в работе	27527,4	20182,1
Автомобиле- часы в наряде	435208,2	319079,3
Годовая выработка на автомобиле-час работы:
в тоннах	2,55	3,47
в тонно-километрах	443,8	605,3
Коэффициент использования пробега	0,5	0,5
Техническая скорость, км/ч	68	68
Эксплуатационная скорость, км/ч	61,8	60,3
Среднее расстояние перевозки, км	174	174
Среднесуточный пробег, км	977,65	953,92
Число ездок за сутки	2,81	2,75
Суточная производительность 1 автомобиля:
в тоннах	40,32	55
в тонно-километрах	7015,68	9570
Общий годовой пробег автомобилей, км	26912162,6	19252108,8
Годовой груженый пробег автомобилей, км	13456081,3	9626054,4
Годовой объем перевозок, т	1110000	1110000
Годовой грузооборот, ткм	193140000	193140000