Разработка и расчет организационно-технических мероприятий

Показатели

Предыдущий период

Отчетный

период

Отклонение

Абсол.

%

1. Валовый выпуск, шт., тыс.грн

2. Внутризаводское потребление, шт.

3. Товарная продукция, шт.,

тыс. грн.

4.Отгруженная продукция, шт.,

тыс.грн.

Показатели

База

Отчет

Отклонение

(+,-)

Абсол.

%

1. Остатки нереализованной продукции на начало периода, шт., грн.

2. Выпуск товарной продукции, шт., грн.

3. Остатки нереализованной продукции на конец периода, шт., грн.

4. Реализация (отгрузка), шт., грн.

Месяц

Остатки прод.

на начало периода, грн

Выпуск товарной прод.,

грн

Отгру-женная прод.

за период, грн

Остатки прод. на конец периода, грн

Изменение показателей, %

Отгрузка в сравне-нии с выпуском

Остатки на конец года

Январь

Февраль

Март

1 квартал

…….

4 квартал

Номенклатура товарного выпуска

Базовая цена единицы, грн.

Отчетная цена единицы, грн

Отчетный

объем

товарного

выпуска,

шт.

Влияние на отклонение в товарном выпуске, грн

А

Б

И т.д.

Итого

Виды продук-

ции

Цена базовая грн/ед

База

Отчет

Фактический выпуск при базовой структуре

Структурные сдвиги

к-во шт

уд. вес

сум-

ма грн.

к-во шт.

сум-

ма

грн.

к-во шт.

сумма

грн.

к-во шт.

сумма

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Показатели

База

Отчёт

Абсолютное отклонение

1. Количество действующего оборудо-вания, шт

2. Число рабочих дней

3. Количество смен

4. Продолжительность смены, час.

5. Режимный фонд времени, станко-час.

6. Время ремонтов, станко-час

7. Время фактических простоев, станко-час

8. Фактически отработанное время, станко-час

9. Месячное производство, т, шт., грн.

10. Средняя выработка продукции за один станко-час

Показатели

База

Отчёт

Отклонение +, -

Абсол.

Относит.

1. Валовый выпуск продукции, грн., шт., т., н-час.

2. Численность ППП чел.

- всего

- рабочих

3. Выработка, грн/чел.(шт.,т.,н-час.)

- на одного работающего

- на одного рабочего

Показатели

База

Отчёт

Отклонения +, -

Всего

В том числе за счёт изменения

Кол-ва

рабочих

Кол-ва

отработ.

дней

Продол.

раб. дня

Среднечасовой выработ

1. Валовый выпуск продукции, грн., т., н-час.

2.Среднесписочная численность рабо-чих, чел.

3.Кол-во отрабо-танных дней одним рабочим, дн.

4.Продолжительность рабочего дня, час.

5.Средне-часовая выработка, грн/чел.,

шт., т., н-час./чел.

Показатели

База

Отчёт

Отклонение

абсол.

%

1. Валовый выпуск, грн.

2. Материальные затраты, грн.

3. Материалоёмкость, грн/грн.

4. Материалоотдача, грн/грн.

Виды продукции

Объём производства, натур.ед.

Выполнение плана

Фактический выпуск при плановой структуре

Струк-турные сдвиги

план

%

отчёт

%

абсол.

%

Итого

Номенклатура продукции

База

Отчёт

Кол-во

%

Кол-во

%

Итого

100

100

_{Показатели}

_База

_Отчёт

_{Отклонения}

_Абсол.

_%

1. Валовая (товарная) продукция, грн

2. Расход основной зарплаты производственных рабочих, грн

3. Зарплата на 1 грн продукции, коп.

Ассортимент продукции

Нормо-час. ед.

База

Отчёт

Натур.

ед.

Трудоём. Нормо-час.

Натур.

ед.

Трудоём. Нормо-час.

А

Б

И т. д.

Итого

Средняя трудоёмкость ед. продукции

Виды фондов

Наличие

на

начало года

Поступ-ление в отчёт-ном году

Выбытие в отчётном году

Наличие на конец года

Изменения за год

сумма

%

1.Промышленные производственные основные фонды

2.Непромышленные основные фонды

Всего основные фонды

Виды основных фондов

Наличие на начало

Наличие на конец

Изменения

грн.

%

грн.

%

грн.

%

Промышленно - производст-венные основные фонды всего, в том числе:

Здания

Сооружения

Передаточные

устройства

силовые машины и

оборудование

измерительные

приборы

вычислительная

техника

транспортные средства

прочие машины и

оборудование

производств. инвентарь

инструмент

прочие основные

фонды

Из общего объёма:

активная часть

пассивная часть

Показатели

База

Отчёт

Откло-нение

1. Стоимость основных ППФ, грн.

- первоначальная

- остаточная

2. Стоимость активной части ОФ, грн.

- первоначальная

- остаточная

3. Стоимость машины и оборудования, грн.

- первоначальная

- остаточная

4. Коэффициент износа всех ОФ

5. Коэффициент износа активной части

6. Коэффициент износа машин и оборудования

7. Коэффициент обновления, всего

в т.ч. активной части

8. Коэффициент выбытия, всего

в т.ч. активной части

Показатели

База

Отчёт

Отклонение

абсол.

относит.

1. Остаточная стоимость основных фондов, грн.

2. Стоимость активной части основных фондов, остаточная грн.

В т. ч. – машин и оборудования по остаточной стоимости

3. Численность рабочих, чел.

- всего

- в наибольшую смену

4. Фондовооружённость труда, грн/чел.

5. Техническая вооруженность труда, грн/чел.

6. Энерговооружённость труда, кВт*/чел.

7. Производительность труда 1-го рабочего, грн/чел.

Возрастная группа

Виды оборудования

Литейное

Кузнечное

Тран-спорт

и т.д.

Всего

Удельный вес

до 5 лет

от 5 до 10

от 10 до 20

более 20 лет

Итого

Удельный вес

Наимено-

вание

оборудо-

вания

Всего действующего оборудо-вания,

ед.

Фонд времени действующего оборудования,

ст-чел.

К исп. режимн фонда

К исп.

план. эффект. фонда

К исп

календ фонда.

режим-ный

эффек-тивный

Фактич. отрабо-тано

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели

Ед.изм.

База

Отчёт

Отклонении (+,-)

Абс.

%

Валовая продукция

Грн

Фактически отработано оборудованием

станко-час

Выработка за 1 станоко-час.

грн

Показатели

База

Отчёт

Отклонения (+,-)

абс.

%

1. Валовая продукция, грн.

2. Стоимость ОФ всего, грн.

3. Стоимость активной части ОФ, грн.

4. Удельный вес активной части ОФ, %

5. Фондоотдача грн/грн. всех ОФ, активной части Оф.

Категории работающих

Анализи-

руемый

период, чел.

План к

базе

Отчёт к

базе

Отчёт к

плану

база

план

отч.

чел.

%

чел.

%

чел.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.ППП, в т.ч.:

- рабочие

- руководители

и специалисты

- служащие

2. Объём производства,

нат. ед.

Категории работающих

Предыдущий период (база)

План

Отчёт

чел.

%

чел.

%

чел.

%

1.ППП всего, в т.ч.

а) рабочие

- основные

- вспомогательные

б) руководители

и специалисты

в) служащие

Категория рабочих

Разряд рабочих

Средний

разряд

рабочих

I

II

III

IV

V

VI

1.Основные рабочие

2.Вспомогательные раб.

Категории работающих

Стаж работы, лет.

до 1

1-3

3-5

5-10

>10

Численность ППП, всего чел.

В т. ч. – рабочие

Из них - основные

- вспомогательные

- руководители и

специалисты

- служащие

Показатели

База

Отчёт

1. Среднесписочное число рабочих, чел.

2. Принято на работу, чел.

3. Уволено с работы, всего, чел.

В т.ч. по причинам:

- призыв в армию

- уход на пенсию

- поступление в учебное заведение

- расширение или сокращение производства

- прогулы

- нарушение трудовой дисциплины

- др.

4. Коэффициент оборота по приёму

5. Коэффициент оборота по увольнению

6. Коэффициент текучести

7. Коэффициент постоянства состава

Показатели

База

Отчёт

Отклонение

1. Среднесписочная численность рабочих, чел.

2. Общее время, отработанное всеми рабочими, чел.*д.

3. Среднее количество дней, отработанное одним рабочим

4. Общее число отработанных всеми рабочими чел.*час.

5. Средняя продолжительность рабочего дня, час.

6. Неявки на работу всего, дней

В том числе:

- очередной отпуск

- учебный отпуск

- отпуск, в связи с родами

- по болезни

- выполнение обществ. и гособязанностей

- отпуск с разрешения администрации

- прогулы

7. Внутрисменные простои, дн.

8. Целодневные простои, дн.

9. Сверхурочная работа, дн.

Показатели

База

Отчёт

Отклонение

Абсол.

Относит

1. Объём выпускаемой продукции

2. Среднесписочная численность ППП, чел.

3. Среднесписочная численность рабочих, чел.

4. Удельный вес рабочих в общей численности, %

5. Число дней отработанных одним рабочим, дн.

6. Продолжительность рабочего дня, час.

7. Общее число дней отработанных всеми рабочими, чел. – дн.

8. Общее число часов отработанных всеми рабочими, чел. – час.

9. Среднемесячная ПТ одного работающего

10. Среднемесячная ПТ одного рабочего

11. Среднедневная ПТ одного рабочего

12. Среднечасовая ПТ одного рабочего

Фонд зарплаты по категориям работающих

База, грн.

Отчёт, грн.

Отклонение

абсолют.

%

1. Рабочие

Из них

- основные

- вспомогательные

2. Руководители и специалисты

3. Служащие

Итого ФЗП

Объём производства, тонн, шт., н-час

Категории работающих

Численность, чел

Средняя ЗП, грн/чел.

Отклонение, грн

Всего

В т. ч. за счет

числен.

средн. ЗП

база

отчет

база

отчет

1. Рабочие

2. Руководители

и специалисты

3. Служащие

Итого

Показатели

База

Отчёт

Отклонение

абсол.

%

1. Рабочие

2. Руководители и специалисты

3. Служащие

Итотго

Категории работающих

Численность, чел

средняя сумма выплат,

грн/чел.

Отклонение, грн

Всего

В т. ч. за счет

числен.

средн.

суммы выплат

база

отчет

база

отчет

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого

Категории работающих

База, грн/чел.

Отчет, грн/чел.

Отклонение, грн/чел.

ФС в % к ФОТ

ФЗП

ФС

ФОТ

ФЗП

ФС

ФОТ

ФЗП

ФС

ФОТ

база

отчет

1. Рабочие

Из них

- основные

- вспомога-тельные

2. Руководи-тели и специи-алисты

3. Служащие

Итого ППП

Показатели

база

отчет

1.Выработка 1-го работающего, грн/чел

2.Средняя ЗП 1-го работающего, грн/чел

1. Коэффициент роста производительности труда

2. Коэффициент роста средней зарплаты

3. Коэффициент опережения роста производительности труда над ростом средней зарплаты

(или наоборот)

Показатели

База

Отчет

грн

%

грн

%

1. Сырье, основные материалы за (-) отходов

2. Вспомогательные материалы

3. Топливо

4. Энергия

Итого материальных затрат

5. Зарплата с отчислениями

6. Амортизация

7. Прочие расходы

Итого

Показатели

база

отчет

отклонение абсол.

1.Материальные затраты, грн

-в том числе основные

1. Объем выпущенной продукции в ценах реализации, грн

2. Возвратные отходы, грн

   1. По цене возможного использования

   2. По цене исходного сырья и материалов

3. Материалоемкость продукции, грн/грн

4. Материалоотдача продукции, грн/грн

5. Коэффициент отходов

6. Коэффициент выхода годной продукции

Показатели

Отчёт предыду-щего периода

Отчётный период

Отклонение (+, -)

абсолют.

относит.

1.Материальные затраты, грн.

В том числе основные

2.Объём продукции в ценах реализации

3.Материалоёмкость продукции, грн.

-сырьё и основ. мат.

-полуфабрикаты

-топливо

4.Материалоотдача

Показатели

Расчет

Величина

Материальные затраты на 1 грн товарной продукции

По базе

По базе на фактический выпуск и ассортимент

Фактически в ценах базы на материалы и продукцию

Фактически в ценах базы на продукцию и отчетных на материалы

Фактически в действующих ценах на материалы и продукцию

Отклонение фактических затрат от базовых всего

В т. ч. за счет

-изменения структуры продукции

-норм расхода материалов

-цен приобретения материальных ресурсов

-цен реализации продукции

Статьи затрат

Затраты, грн

Отклонение (+,-), грн

По базе

На фактический объем

Все-го

В т. ч. за счет изменения

По базо-вым сум-мам и базо-вой структуре

По базо-вым сум-мам и фак-тической структуре

По отчету

Объе

ма

Структуры

Уров-ня зат-рат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Сырье и основные материалы

2. Отходы (-)

3. Полуфабрикаты

4. Вспомогатель-ные материалы

5. Топливо технологическое

6. Энергия технологическая

Итого затрат

Статьи матер. затрат

База

Отчет

Фактический расход по ценам базовым

Отклонения (+,-)

к-во

це-на

сум-ма

к-во

це-на

сум-ма

все-го

В т. ч. за счет

норм

цен

1

2

…

Калькуляци-онные статьи затрат

Плановая (базовая) себестоимость фактически выпущенной товарной продукции

Фактическая себестоимость фактически выпущенной продукции

Отклон.

% к измене-нию итога

грн

уд. вес,%

грн

уд. вес,%

абс

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование показателей

Значение показателя

1. Полная себестоимость товарной продукции по базе, грн

2. Полная себестоимость фактически выпущенной товарной продукции, грн:

-по базовой себестоимости

-по фактической себестоимости

3. Товарная продукция в ценах реализации, грн

-по базе

-фактически в ценах базы

- фактически в действующих ценах

4. Затраты на 1 грн. товарной продукции по базе

5. Затраты на 1 грн. фактически выпущенной товарной продукции

• по базе, пересчитанной на фактический выпуск и сортамент

• фактически в ценах базы

• фактически в действующих ценах

Статьи затрат

Себестоимость выпуска

Отклонение

По

базе

Фактически выпущенной продукции

От базы

От базы пересчитанной

на фактический выпуск

по базе

по

отчёту

абсол.

%

абсол.

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.Сырьё и материалы

2.Полуфабрикаты

3.Возвратные отходы (-)

4.Комплектующие

5.Топливо и энергия на технол. нужды

6.ЗП с отчислениями

7.РСЭО

8.Возмещение износа инстр.

9.Цеховые расходы, производств. себестоимости

10.Комерческие расходы. Полная себестоимость

Показатели

Предыдущий период

Отчётный период

Отклонение (+,-)

1.Объём выпускаемой продукции грн.

2. Расходы по обслуживанию и управлению производством всего, грн.

В том числе:

2.1.РСЭО

2.2.Цеховые

2.3.Общезаводские

3.Расходы по обслуживанию и управлению на 1 грн. продукции всего

В том числе:

3.1.РСЭО

3.2.Цеховые

3.3.Общезаводские

Статьи затрат

База

Постоянные

Пере-

мен-

ные

Расхо-ды

скор-ректи-ров.

Отчёт

Отклонение

сумма

%

всего

В т.ч. за счёт

объёма

сметы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Амортизация оборудования и транспортных средств

100

2.Эксплуатация оборудования и транспортных средств

50

3.Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

70

4.Износ МБП

60

5. Прочие

100

Итого

определяют

Статьи затрат

База

Отчёт

Отклонение (+), (-)

кол-во

цена

сумма

кол-во

цена

сумма

Всего

В т.ч. за счёт

норм/объёма

цен/

(сметы)

1.Сырьё и материалы

2.Полуфабрикаты

3.Отходы

4.Комплектующие

5.Энергоресурсы

- топливо технол.

- энергия технол.

6.Зарплата с отчислениями

7.РСЭО

Статьи затрат

Себестоимость продукции

Отклонение (+,-)

По базе

Факт. выпущ.

От базы

От базы на факт.выпуск

абс.

%

база

отчёт

%

абс.

%

% к измен.

итога

абс.

%

% к измен.

итога

Показатели

По базе

По базе на факт объем

По отчету

1. Полная себестоимость ТП, грн

2. Выручка от реализации, грн

3. Прибыль, грн

4. Рентабельность,%

-издержек

-продаж

Факторы

Величина отклонения, грн

Уд. вес,%

1. Объем реализации

2. Структурные сдвиги

3. Уровень себестоимости

4. Уровень цен

Итого

Факторы

Величина отклонения

Уд. вес,%

1. Структурные сдвиги

2. Уровень себестоимости

3. Уровень цен

Итого

Сортамент ТП

Цена 1 т проду-кции,

грн

Полная себе-стои-мость

1 т, грн

Рентабель-ность,%

Отклонение

всего

в том числе за счет

цен

себестои-мости.

база

отчет

усл.

база

отчет

база

отчет

Показатели

База

Отчет

Отклонение

1. Прибыль от реализации, грн

2. Товарная продукция, грн

3. Основной капитал, грн

4. Оборотный капитал, грн

5. Фондоотдача, грн/грн

6. Фондоемкость, грн/грн

7. Коэффициент загрузки, грн/грн

8. Прибыль на 1 грн ТП

9. Рентабельность производственных активов, %

Факторы

Величина влияния

Доля, %

1. Изменение прибыли на 1 грн ТП

2. Использование основных фондов

3. Использование оборотных средств

Итого