Приложение г Макет регламента выполнения процесса

		УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор __________________________ «____»______________20__ г.
Регламент выполнения процесса «Бюджетное управление»
Разработал:		____________/____________/ «____»______________20__ г.
Проверил:		____________/____________/ «____»______________20__ г.
	г.Смоленск 20__г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение регламента

1.1 В настоящем регламенте определены требования к процессу _______________________

1.2 Процесс_____________ входит в процесс __________________ верхнего уровня

2 Область применения

2.1 Требования настоящего регламента распространяются на все подпроцессы, выполняемые в ходе процесса ___________________________________________________

2.2 В процессе _______________________________участвуют следующие подразделения:

1_________________________

2 …..

2.3 Настоящий регламент обязаны знать и использовать в работе все сотрудники организации, участвующие в процессе _________, а также следующие должностные лица:

1_________________________

2 ……

3 Нормативные ссылки

3.1 Нормативные документы внешнего происхождения

При разработке данного описания бизнес-процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:

№	Наименование документа

3.2 При разработке данного Регламента использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения:

№	Наименование документа

4 Определения терминов, обозначения и сокращения

4.1 В настоящем регламенте используются следующие термины, обозначения и сокращения:

№	Термин	Сокращение	Определение термина

5 Границы процесса

5.1 Потребители и выходы процесса

Выходы (результаты) процесса получают следующие потребители:

№	Потребитель процесса	Выход	Идентификатор для документа/ Ссылка на ТУ для продукта

5.2 Входы и поставщики процесса

Входы процесса предоставляют следующие поставщики:

№	Поставщик	Вход	Название документа

5.3 Начало и завершение процесса

Процесс начинается при следующих условиях

№	Наименование	Описание
	Указывается событие, инициирующее начало выполнения процесса

Процесс завершается при следующих условиях

№	Наименование	Описание
	Указывается событие, завершающее выполнение процесса

6 Управление процессом

6.1 Ответственный за процесс, его полномочия и ответственность

6.1.1 Ответственным за процесс является_________ (указать должность и подразделение).

6.1.2 Основные обязанности ответственного установлены в настоящем регламенте, а также в следующих документах:

1 ___________________________;

2 ...

6.1.3 Ответственный за процесс несет ответственность за:

1. доведение до всех участников процесса важности удовлетворения требований внешних и внутренних клиентов и нормативных документов;

2. регулярный анализ процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

3. обеспечение процесса всеми необходимыми ресурсами;

4) ….

6.1.4 Ответственный за процесса имеет следующие полномочия:

1______________

2 …

6.2 Планирование процесса

6.2.1 Ответственный за процесс использует для планирования следующую информацию:

№	Исходная информация для планирования	Название документа, содержащего исходную информацию

6.2.2 Ответственный за процесс производит планирование на периоды и подает проект плана к ____________ (указать число) числу каждого месяца ___________ (указать должность вышестоящего руководителя). Вышестоящий руководитель до ______________ утверждает план и передает ответственному за процесс.

6.3 Контроль и отчетность по процессу

6.3.1 Ответственный за процесс осуществляет контроль показателей процесса путем сравнения полученных фактических значений показателей с плановыми (нормальными) значениями. Для контроля используются следующие показатели:

№	Наименование показателя	Единица измерения	Периодичность контроля	Формула для расчета показателя

6.3.2 Ответственный за процесс ежемесячно составляет отчет по процессу и в срок до__________ (указать число) предоставляет его _____________ (указать должность вышестоящего руководителя).

7 Выполнение процесса

7.1 Общее описание процесса

Графическая схема процесса

Структурная схема процесса.

№ потока	Описание потока
Информационные потоки
Материальные потоки

7.2 Структура подпроцессов и ответственность участников процесса Матрица ответственности процесса

Подпроцессы процесса	Должности
	Ответственный за процесс	Должность, подразделение	…
Управление бизнес-процессом (указывается обязательно)
1 Подпроцесс (название подпроцесса)
2….

О - ответственный за выполнение подпроцесса.

У - участвует в выполнении подпроцесса.

И - получает информацию о ходе и результатах подпроцесса.

7 Документирование и архивирование

7.1 Подлинник действующего регламента хранится в __________ (указать место хранения).

7.2 Подлинник аннулированного или измененного регламента хранится в течение трех лет после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.

8 Порядок внесения изменений

8.1 Ответственный за процесс при необходимости пересматривает данный документ на соответствие целям и планам организации. Предлагаемые изменения проходят процедуру согласования и утверждения на ______________.

8.2 В случае утверждения документа в новой редакции старые экземпляры изымаются и заменяются на новые.

9. Ознакомление сотрудников

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1