8 Слайд.
Период проекта составляет 2 года, начало приходится на 1 июля 2016 года, конец проекта приходится на 1 июля 2018 года. Первыми этапами в проекте является подбор персонала, параллельно подбору персонала заключаются договора с подрядчиками. В следующем этапе производим съемку видеоролика, а параллельно изготавливаем интернет сайт. Также мы можем выполнять параллельно работы по размещению рекламы и организации конкурса, а к моменту запуска рекламы в СМИ мы начинаем поиск клиентов, после выполнения данных работ начинаем проведение конкурса.
В диаграмме Ганта является важным отражение параллельного выполнения некоторых этапов, что обеспечивает возможность перехода к следующим этапам проекта. Некоторые этапы проекта не могут начинаться, до завершения других. Например, этап заключения договоров с подрядчиками и съемка рекламного ролика невозможно начать без выполнения этапа работ по поиску персонала, а нормирование рабочего цикла невозможно начать без выполнения этапа по съемке рекламного ролика.
9 Слайд
Период проекта 2 года.
Конкурс проводится с начала зимнего сезона до окончания холодов – ноябрь-апрель. Для реализации проекта необходимо в смете затрат учесть затраты на рекламную кампанию с участием Дмитрия Нагиева, наем персонала и съемку роликов, а также разработку сайта.
Также в сметную стоимость войдут затраты на проведение конкурса и приобретения призов в сумме 1,2 млн. рублей. Окончательная сумма на реализацию проекта составит 5 млн. рублей.
10 Слайд.
Спрогнозируем объем продаж на основе на 12 месяцев. За 100 % принимаем 250 ед. товара. Во второй год проведения проекта продажи с учетом сезонности будут соответствовать продажам в первый год.
11 Слайд.
Ежемесячные расходы на рекламу составляют 500 тыс. рублей. Данная сумма средств в первые месяцы проекта предоставляется инвестиционными издержками. После 4 месяца издержки переносятся на ежемесячные переменные издержки по проекту.
12 Слайд
Для управления рисками проекта на стадии инвестиций необходимо учесть возможные изменения во внутренней среде проекта и их влияние на финансовые показатели. Для этого рассмотрим два варианта изменения внутренней среды:
Снижение покупательной способности (внешний риск);
Одновременное снижение объема продаж и увеличение суммы переменных издержек (внешний и внутренний риск).
По результатам расчетов показателей эффективности большее влияние на уровень финансовых показателей, имеет снижение объема продаж, чем увеличение объема издержек. В случае изменений обоих параметров заметно снижается уровень рентабельности и инвестиционной прибыли.
Наиболее оптимальным для проекта является небольшое снижение объема продаж или увеличение объема издержек. Совместное изменение сильно влияет на показатели доходности, что делает проект нерентабельным.
13 Слайд
В данной таблице приведены основные показатели эффективности проекта, а также показатели с учетом рисков. Основной задачей анализа управления проектом на инвестиционной фазе является представление возможных изменений в проекте и учет их при реализации продукции. Данный анализ показывает, что, не смотря на большое влияние выбранных параметров, проект остается целесообразным, но с поздними сроками окупаемости и меньшей инвестиционной прибылью.
Для полной картины необходимо разобрать показатели эффективности проекта с учетом рисков. Прогноз с учетом снижения покупательной способности населения с 250 единиц в месяц до 190 единиц в месяц удовлетворяет условия выполнения проекта и смотрится гораздо лучше чем, прогноз с одновременное снижением объема продаж до 190 ед. в месяц и увеличение суммы издержек на 25 %. Так как при аналогичных затратах период окупаемости инвестиции в первом случае начинается с 17 месяца, во втором случае с 20 месяца, а при идеальном раскладе инвестиции окупятся с 10 месяца. Инвестиционные выплаты в денежном эквиваленте составят в первом случае 3,1 млн. руб., а во втором случае 1,33 млн. руб., что в меньшей степени нас удовлетворит, так как при идеальном варианте инвестиционные выплаты будут равняться 8 млн. руб.. Также необходимо отметить значение индекса рентабельности инвестиций для первого прогноза 11%, а для второго варианта 5%, при идеальном варианте 50%. Проект с учетом спрогнозированных рисков остается эффективным. Но с учетом выбранной стратегии реализации товара данные риски сводятся к минимуму и проект будет протекать по безрисковому прогнозу. Данные показатели полностью удовлетворят проектную команду и вышестоящее руководство.
1 KANZLER. Официальный сайт. О компании [Электронный источник] URL: http://dic.academic.ru/
2 Официальная группа компании «Сударь». Социальные сети [Электронный источник] URL: vk.com, www.instagram.com