- •1.Розрахунково-технологічний розділ
- •План виробництва та реалізації закінчених лісогосподарських об’єктів
- •1.2. План по праці та заробітній платі
- •1.2.1. Розрахунок планових витрат по праці і заробітній платі.
- •1.2.2. Розрахунок показників плану по праці та заробітній платі
- •1.2.3 Зведений план по праці та заробітній платі
- •1.3. План матеріально-технічного забезпечення
- •1.3.1. Розрахунок витрат на матеріали
- •1.3.2. Розрахунок послуг допоміжного виробництва
- •1.4. План собівартості робіт
- •1.5. Фінансовий план
- •1.5.1. Розрахунок власних коштів
- •1.5.2. План фінансування витрат лісового господарства
- •Використана література
1.2.3 Зведений план по праці та заробітній платі
На основі проведених вище розрахунків, кількості персоналу та фондів, заробітної плати працівників лісгоспу складається зведений план по праці та заробітній платі, (таблиця 12) який містить ряд узагальнюючих показників, що використовуються для аналізу діяльності підприємства.
Таблиця 12 - Зведений план по праці та заробітній платі
Показники |
Одиниці виміру |
План на рік |
1.Обсяг товарної продукції |
грн. |
41014464,24 |
2.Кількість працівників, всього |
чол. |
114 |
3.в тому числі робітників |
чол. |
96 |
4.Виробіток на одного працівника |
грн. |
359776,02 |
5.Виробіток на одного робітника |
грн. |
427234,02 |
6.Середньорічний фонд зарплати працівника |
грн. |
2633775,04 |
7.Середня зарплата одного робітника |
грн. |
27435,16 |
8.Загальний фонд зарплати |
грн. |
2286,26 |
9.Витрати зарплати на 1 грн товарної продукції |
грн. |
23103,29 |
10.Середня заробітна плата одного працівника |
грн. |
0,56 |
1.3. План матеріально-технічного забезпечення
В цьому розділі розрахуємо витрати, пов’язані з використанням лісогосподарських механізмів та матеріалів, що забезпечують виконання всіх запланованих у виробничій програмі лісогосподарських робіт(заходів).
Основною метою складання цього плану є визначення потреби в ресурсах та їх розподіл за видами робіт і в часі. У зміст планування входить: визначення потреб у сировині, матеріалах, усіх видах палива та енергії, запасних частинах, інструментах, розрахунок усіх видів запасів товарно-матеріальних цінностей на плановий період, регулювання забезпечення ресурсами усіх виробничих підрозділів підприємства.
1.3.1. Розрахунок витрат на матеріали
Проведення запланованих робіт (заходів) вимагає витрат матеріалів, потребу в яких визначаємо виходячи з запланованих обсягів робіт, норм витрат, матеріальних ресурсів на одиницю продукції або робіт, встановлених для планового року з урахуванням передбачених у плані змін у використанні техніки, технології та організації виробництва. Ці норми використовуються під час розробки планових калькуляцій. Вартість матеріалів обчислюємо за цінами придбання. Розрахунки витрат проводимо в таблиці 13.
Таблиця 13 - Розрахунок потреби та вартості матеріалів
Назва робіт і матеріалів |
Об’єм роботи |
Норми витрат |
Кількість |
Ціна, грн |
Сума, грн |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Освітлення, га |
216,3 |
|
|
|
|
сокира, шт/м3 |
|
1/1000 |
1 |
120 |
120 |
Напилок |
|
1/1000 |
1 |
15 |
15 |
Всього: |
|
|
|
|
135 |
Прочищення: |
826,9 |
|
|
|
|
диски, шт/м3 |
|
1/100 |
1 |
140,00 |
140 |
бензин, л/п/зм |
|
3,0 |
2480,7 |
22,50 |
55815,75 |
Масло |
|
0,25 |
206,72 |
75,00 |
15504 |
Всього: |
|
|
|
|
71459,75 |
|
|
|
|
|
|
Продовження таблиці 13 |
|||||
Прорідження: |
2863,8 |
|
|
|
|
пильні ланцюги, шт/м3 |
|
1/1000 |
3 |
240,00 |
720 |
бензин, л/м3 |
|
0,6 |
1718,28 |
22,50 |
38661,3 |
масло, л/м3 |
|
0,21 |
601,39 |
75,00 |
45104,24 |
Всього: |
|
|
|
|
84485,54 |
Прохідні рубки: |
7710,7 |
|
|
|
|
пильні ланцюги, шт/м3 |
|
5/1000 |
8 |
240,00 |
1920 |
бензин, л/м3 |
|
0,43 |
3315,60 |
22,50 |
74601 |
масло, л/м3 |
|
0,15 |
1156,60 |
75,00 |
86745 |
Всього: |
|
|
|
|
84485,54 |
Санітарні рубки: |
74926,7 |
|
|
|
|
пильні ланцюги, шт/м3 |
|
3/1000 |
8 |
240,00 |
1920 |
бензин, л/м3 |
|
0,3 |
22478,01 |
22,50 |
505755,23 |
масло, л/м3 |
|
0,1 |
7492,67 |
75,00 |
561950,25 |
Всього: |
|
|
|
|
1069625,5 |
Трелювання: |
135683,3 |
|
|
|
|
дизпаливо, л/м3 |
|
0,6 |
81409,98 |
21,80 |
1774737,6 |
масло, л/м3 |
|
0,1 |
13568,33 |
28,00 |
379913,24 |
Всього: |
|
|
|
|
2154650,8 |
Відведення лісосік під РД |
2990,1 |
|
|
|
|
стовпчики |
|
6 |
17940,6 |
4,76 |
85397,25 |
Фарба |
|
0,1 |
299,01 |
17,00 |
5083,17 |
Всього: |
|
|
|
|
88480,42 |
Відведення лісосік під РГК |
264,9 |
|
|
|
|
стовпчики |
|
6 |
1589,4 |
4,76 |
6770,84 |
Фарба |
|
0,1 |
26,49 |
17,00 |
450,33 |
Всього: |
|
|
|
|
7221,17 |
Підготовка грунту: |
286,6 |
|
|
|
|
дизпаливо, л/м3 |
|
7,2 |
2063,52 |
21,80 |
44984,73 |
масло, л/м3 |
|
0,05 |
14,33 |
28,00 |
401,24 |
Всього: |
|
|
|
|
45385,97 |
Посадка лісу ручна |
223,56 |
5400 |
1207224 |
0,25 |
301806 |
Сіянці |
|
|
|
|
|
Всього: |
|
|
|
|
301806 |
Догляди за л/к |
516,46 |
|
|
|
|
дизпаливо, л/м3 |
|
11,9 |
3765,87 |
21,80 |
82095,96 |
масло, л/м3 |
|
0,24 |
75,95 |
28,00 |
2126,6 |
Всього: |
|
|
|
|
84222,56 |
Доповнення: |
159,39 |
1080 |
172141,2 |
0,25 |
43035,3 |
Всього: |
|
|
|
|
43035,3 |
Створення мін. смуг: |
97,29 |
|
|
|
|
дизпаливо, л/м3 |
|
1,74 |
169,28 |
21,80 |
35785,13 |
масло, л/м3 |
|
0,11 |
9,72 |
29,00 |
26624,64 |
Всього: |
|
|
|
|
62409,77 |
Догляд за мін. Смугами |
989,46 |
|
|
|
|
дизпаливо, л/м3 |
|
1,64 |
1622,71 |
21,80 |
35375,07 |
масло, л/м3 |
|
0,95 |
939,98 |
28,00 |
26319,44 |
Всього: |
|
|
|
|
121694,51 |
Заготівля насіння |
28,37 |
|
|
|
|
Бензин |
|
28/100 |
794,36 |
22,50 |
17873,1 |
Всього |
|
|
|
|
17873,1
|
Разом |
|
|
|
|
4178520,29 |