- •Введение
- •1. Свойства эковаты и сравнительная характеристика утеплителей. Рынок строительных утеплителей
- •1.1 Теплоизолирующая способность
- •1.2 Противопожарные свойства
- •1.3 Звукоизоляция
- •1.4 Экологичность
- •1.5 Экономичность
- •1.6 Технологичность
- •1.7 Сравнительная характеристика утеплителей
- •Средняя воздухопроницаемость напыляемых утеплителей
- •Результаты испытаний на пожаростойкость
- •Средняя розничная стоимость 1 м3 утеплителя по Москве
- •1.8 Рынок строительных утеплителей
- •2. Маркетинговое исследование
- •2.1 Качественное исследование
- •2.2 Количественное исследование
- •3. Анализ микросреды
- •Анализ микросреды по Портеру
- •4. Анализ макросреды
- •Steep анализ
- •5. Цели, задачи, миссия проекта
- •6. Организационная структура предприятия
- •8. Функциональная стратегия предприятия
- •8.1 Кадровая стратегия
- •8.2 Маркетинговая стратегия
- •8.3 Стратегия продаж
- •8.4 Стратегия производства
- •308 Секунд
- •8.5 Финансовая стратегия
- •8.6 Стратегия ниокр
- •8.7 Стратегия развития техники и технического процесса
- •9. Финансовые показатели по проекту Сводные показатели по проекту Исходные данные по проекту
- •Прогнозируемые цены на продукцию
- •Расчет затрат на сырье и материалы
- •Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Расчет затрат на производство и реализацию продукции
- •Расчет прибыли от реализации
- •Анкета Для проведения опроса экспертов в рамках мониторинга потребности граждан и фирм в новом строительном утеплителе «Эковата»
Расчет затрат на производство и реализацию продукции
(у.е)
Элементы затрат |
Базовый период (год), тыс.бел.руб. |
По периодам (годам) проекта |
||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
Затраты на производство и |
|
|
|
|
реализацию продукции - всего |
||||
Материальные затраты - всего в тыс. $ |
0,000 |
863 309,7 |
863 312,5 |
863 315,9 |
Материальные затраты - всего |
0,000 |
863 309,7 |
863 312,5 |
863 315,9 |
В том числе: |
|
|
|
|
сырье и материалы |
|
608 635,7 |
608 635,7 |
608 635,7 |
покупные комплектующие изделия |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
и полуфабрикаты |
||||
топливно-энергетические ресурсы |
|
94 659,8 |
94 659,8 |
94 659,8 |
прочие материальные затраты |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
Расходы на оплату труда |
|
10,5 |
12,6 |
15,1 |
Отчисления на социальные нужды |
|
3,7 |
4,4 |
5,3 |
Амортизация основных средств |
|
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
и нематериальных активов |
||||
Прочие затраты - всего в тыс. $ |
0,000 |
245 659,1 |
245 659,1 |
245 659,1 |
Прочие затраты - всего |
|
245 659,1 |
245 659,1 |
245 659,1 |
В том числе: |
|
|
|
|
налоги и неналоговые платежи |
|
140659,1 |
140659,1 |
140659,1 |
платежи по страхованию |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
проценты по полученным ссудам, |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
кредитам и займам (в соответствии с законодательством) |
||||
лизинговые платежи |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
другие затраты |
|
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
Справочно: |
|
|
|
|
условно-переменные издержки в тыс. $ |
0,000 |
753 295,5 |
753 295,5 |
753 295,5 |
условно-постоянные издержки в тыс. $ |
0,000 |
355 673,3 |
355 676,1 |
355 679,5 |
условно-переменные издержки |
0,000 |
753 295,5 |
753 295,5 |
753 295,5 |
условно-постоянные издержки |
0,000 |
355 673,3 |
355 676,1 |
355 679,5 |