- •Введение
- •1. Свойства эковаты и сравнительная характеристика утеплителей. Рынок строительных утеплителей
- •1.1 Теплоизолирующая способность
- •1.2 Противопожарные свойства
- •1.3 Звукоизоляция
- •1.4 Экологичность
- •1.5 Экономичность
- •1.6 Технологичность
- •1.7 Сравнительная характеристика утеплителей
- •Средняя воздухопроницаемость напыляемых утеплителей
- •Результаты испытаний на пожаростойкость
- •Средняя розничная стоимость 1 м3 утеплителя по Москве
- •1.8 Рынок строительных утеплителей
- •2. Маркетинговое исследование
- •2.1 Качественное исследование
- •2.2 Количественное исследование
- •3. Анализ микросреды
- •Анализ микросреды по Портеру
- •4. Анализ макросреды
- •Steep анализ
- •5. Цели, задачи, миссия проекта
- •6. Организационная структура предприятия
- •8. Функциональная стратегия предприятия
- •8.1 Кадровая стратегия
- •8.2 Маркетинговая стратегия
- •8.3 Стратегия продаж
- •8.4 Стратегия производства
- •308 Секунд
- •8.5 Финансовая стратегия
- •8.6 Стратегия ниокр
- •8.7 Стратегия развития техники и технического процесса
- •9. Финансовые показатели по проекту Сводные показатели по проекту Исходные данные по проекту
- •Прогнозируемые цены на продукцию
- •Расчет затрат на сырье и материалы
- •Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Расчет затрат на производство и реализацию продукции
- •Расчет прибыли от реализации
- •Анкета Для проведения опроса экспертов в рамках мониторинга потребности граждан и фирм в новом строительном утеплителе «Эковата»
9. Финансовые показатели по проекту Сводные показатели по проекту Исходные данные по проекту
Горизонт расчета (лет) |
4 |
Ставка дисконтирования (%) |
15 |
Дата начала реализации проекта |
2013 |
Валюта расчета - денежная расчетная единица проекта (белорусский рубль, свободноконвертируемая валюта (далее - СКВ) |
Доллары США |
Официальный курс белорусского рубля за единицу СКВ на дату составления бизнес-плана |
8700 |
Дата составления бизнес-плана |
10.10.2012 |
Обоснование горизонта расчета |
|
Обоснование (расчет) ставки дисконтирования |
Ожидаемая инфляция |
Прогнозируемые цены на продукцию
N п/п |
Перечень продукции, рынков сбыта |
Базовый период (год) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||
Цена реализации единицы продукции (без НДС)(руб./кг) |
||||||
1 |
Продукция А: внутренний рынок |
8 000 |
10 000 |
11 500 |
11 725 |
11 758 |
Расчет затрат на сырье и материалы
(у.е.)
N п/п |
Наименование показателей |
Еди- ница изме- рения |
Став- ка НДС, % |
Базовый период (год) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
це- на |
коли- чес- тво (кг(кв)/час) |
стои- мость за 1 т. Продукции |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||
1 |
Сырье и материалы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
макулатура |
Кг/час |
20 |
0,06 |
850 |
58,6 |
222 773.7 |
222 773.7 |
222 773.7 |
222 773.7 |
|
Борная кислота |
Кг/час |
20 |
0,95 |
70 |
66,5 |
252 806.4 |
252 806.4 |
252 806.4 |
252 806.4 |
|
Бура |
Кг/час |
20 |
0,5 |
70 |
35 |
133 056 |
133 056 |
133 056 |
133 056 |
|
Электроэнергия |
Кв/час |
20 |
0,06 |
415 |
24,9 |
94 659.8 |
94 659.8 |
94 659.8 |
94 659.8 |
2 |
Итого затраты на сырье и материалы (без НДС) |
х |
Х |
Х |
Х |
185 |
703 295.5 |
703 295.5 |
703 295.5 |
703 295.5 |
3 |
Сумма НДС |
х |
х |
х |
х |
37 |
140 659.1 |
140 659.1 |
140 659.1 |
140 659.1 |