- •Введение
- •1. Свойства эковаты и сравнительная характеристика утеплителей. Рынок строительных утеплителей
- •1.1 Теплоизолирующая способность
- •1.2 Противопожарные свойства
- •1.3 Звукоизоляция
- •1.4 Экологичность
- •1.5 Экономичность
- •1.6 Технологичность
- •1.7 Сравнительная характеристика утеплителей
- •Средняя воздухопроницаемость напыляемых утеплителей
- •Результаты испытаний на пожаростойкость
- •Средняя розничная стоимость 1 м3 утеплителя по Москве
- •1.8 Рынок строительных утеплителей
- •2. Маркетинговое исследование
- •2.1 Качественное исследование
- •2.2 Количественное исследование
- •3. Анализ микросреды
- •Анализ микросреды по Портеру
- •4. Анализ макросреды
- •Steep анализ
- •5. Цели, задачи, миссия проекта
- •6. Организационная структура предприятия
- •8. Функциональная стратегия предприятия
- •8.1 Кадровая стратегия
- •8.2 Маркетинговая стратегия
- •8.3 Стратегия продаж
- •8.4 Стратегия производства
- •308 Секунд
- •8.5 Финансовая стратегия
- •8.6 Стратегия ниокр
- •8.7 Стратегия развития техники и технического процесса
- •9. Финансовые показатели по проекту Сводные показатели по проекту Исходные данные по проекту
- •Прогнозируемые цены на продукцию
- •Расчет затрат на сырье и материалы
- •Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Расчет затрат на производство и реализацию продукции
- •Расчет прибыли от реализации
- •Анкета Для проведения опроса экспертов в рамках мониторинга потребности граждан и фирм в новом строительном утеплителе «Эковата»
8.7 Стратегия развития техники и технического процесса
На наше предприятие по производству строительного утеплителя «ECOWOOLF» мы закупим новое немецкое оборудование «Fibretec 1800». Линия «Fibretec 1800» включает в себя комплектное оборудование по производству изоляционного материала эковаты производительностью до 1800 кг в час. Этой мощности с запасом должно хватать на начальном этапе производства. В перспективе каждые 5 лет мы собираемся обновлять оборудование при этом учитывая особенности спроса на наш строительный утеплитель. При наличии успешных продаж и высокого спроса мы собираемся обновить оборудование на подобии высокопроизводительной автоматизированной линии «Fibretec 4000» тем самым увеличив объем производства до 4.000 кг/час. Так же как вариант дополнительной линии можно рассматривать более экономичную линию «Fibretec 1000». Высококачественное оборудовании линии оптимизировано для производства 1000 кг эковаты в час.
SWOT-анализ
Сильные стороны: Оборудование Экспортный характер Навыки персонала |
Слабые стороны: Опыт (отсутствие) Осведомленность о нас |
Возможности: Рост рынка Законы Потребности покупателей Поддержка государства |
Угрозы: Новые технологии Ресурсы Увеличение конкуренции |
N п/п |
Наименование показателей |
В целом по проекту (у.е.) |
По периодам (годам) реализации проекта |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||||
1 |
Общие инвестиционные затраты: |
|
|
|
|
|
|||
1.1 |
капитальные затраты без учета НДС (стоимость инвестиционного проекта) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2 |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
160 000 |
11600 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.3 |
прирост чистого оборотного капитала |
|
|
|
|
|
|||
2 |
Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Источники финансирования общих инвестиционных затрат: |
|
|
|
|
|
|||
3.1 |
собственные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.2 |
заемные и привлеченные средства (с указанием вида) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3 |
государственное участие (с указанием вида) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
Доля собственных средств в объеме инвестиций, % |
0 |
Х |
х |
х |
х |
|||
5 |
Год выхода на проектную мощность |
2014 |
|||||||
6 |
Выручка от реализации продукции |
х |
0 |
3 495 724 |
4 020 082 |
4 623 095 |
|||
6.1 |
Выручка от реализации продукции (без учета НДС) |
х |
0 |
2 796 580 |
3 216 066 |
3 698 476 |
|||
7 |
Среднесписочная численность работающих, чел. |
х |
0 |
17 |
17 |
17 |
|||
8 |
Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего |
х |
0 |
186 438.6 |
214 404.4 |
246 565 |
|||
10 |
Удельный вес экспортных поставок, % |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
Показатели эффективности проекта: |
|
|
|
|
|
|||
11.1 |
простой срок окупаемости проекта |
|
х |
х |
х |
х |
|||
11.2 |
динамический срок окупаемости проекта |
|
х |
х |
х |
х |
|||
11.3 |
простой срок окупаемости государственной поддержки |
|
х |
х |
х |
х |
|||
11.4 |
динамический срок окупаемости государственной поддержки |
|
х |
х |
х |
х |
|||
11.5 |
чистый дисконтированный доход |
|
х |
х |
х |
х |
|||
11.6 |
внутренняя норма доходности, % |
|
х |
х |
х |
х |
|||
11.7 |
индекс рентабельности |
|
х |
х |
х |
х |
|||
11.8 |
уровень безубыточности, % |
х |
|
|
|
|
|||
11.9 |
коэффициент покрытия задолженности |
х |
|
|
|
|
|||
11.10 |
коэффициент текущей ликвидности |
х |
|
|
|
|
|||
11.11 |
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
х |
|
|
|
|
|||
11.12 |
рентабельность продаж, % |
х |
|
|
|
|
|||
11.13 |
рентабельность продукции, % |
х |
|
|
|
|
|||