1.7 Расчет фонда заработной платы итр, служащих и моп в атп

Таблица – 7 Расчет ФЗП инженерно – технических работников, служащих и младшего обслуживающего персонала

Должность	Оклад т.руб	Кол-во раб. месяцев	Кол-во раб. Чел.	З/п по тарифу т.руб	Премия т.руб	РК т.руб	СН т.руб	ОЗП т.руб	ДЗП т.руб	ФЗП т.руб		ФЗП, с стр. взн., т.руб.
ИТР	19,50	11	1	214,50	75,08	86,87	144,79	521,24	137,50	658,74		882,71
Служащие	18,45	11	1	202,95	81,98	85,24	142,07	511,44	134,92	646,36		866,12
МОП	17,30	11	1	190,30	34,25	67,37	112,28	404,20	106,63	510,83		684,51

ИТР:

%П	35	процент премии. %
%РК	30	процент районного коэффициента.
%СН	50	процент северной надбавки.

Служащие:

%П	40	процент премии, %.
%РК	30	процент районного коэффициента.
%СН	50	процент северной надбавки.

МОП:

%П	18	процент премии, %.
%РК	30	процент районного коэффициента.
%СН	50	процент северной надбавки.

1.8 Расчет сметы цеховых затрат

Затраты на отопление

З_от = Ц_пар х Q_пар, т.руб, (35)

З_от = 1350 х 7355,70=9930,20 т. руб.

где Ц_пар - цена 1 Гкал, руб., 1350 руб;

Q_пар – годовая потребность в паре, Гкал.

Годовая потребность в паре определяется по формуле

Q_пар=1,826хqхtхV/E∙1000, Ггал, (36)

где q - расход тепла на м² здания - 20ккал/час;

t - число часов отопительного периода - 5770 час;

V - объем здания - 18850 м³;

Е - теплота испарения - 540 ккал/час.

Q=(20∙5770х18850х1,826)/(540х1000)=7355,70 Г калл.

Определение расхода электроэнергии

Для определения мощности, необходимой для освещения участков, площади, зон технического обслуживания и текущего ремонта используем формулу

Р_об = Р х S, Вт, (37)

где р - удельная мощность на 1 м² площади - 20Вт/м²;

S - площадь помещения – 3141,67 м².

Р_об=20х3141,67=62833,33 Вт.

Годовой расход электроэнергии на освещение определяется по формуле

Р_ос=Р_об∙К∙Т_г/1000∙К_с , кВт, (38)

где К - коэффициент одновременности включения светильников - 1;

Т_г - число часов осветительной нагрузки -1991 час;

К_с - КПД сети - 0,95.

Р_ос= (62833,33х1х1991)/(1000х0,95)=131685,58 кВт.

Потребность электроэнергии для питания электродвигателей определяется по формуле

Р_об.д=∑Р_а∙Ф_д∙n∙n_з , кВт, (39)

где Р_а – сумма активных мощностей всех электродвигателей – 76,5кВт;

Ф_д – годовой фонд времени оборудования - 1403час;

n – число смен – 1;

n_з – коэффициент загрузки оборудования - 0,81.

Р_об.д=76,5х1317х1∙0,80=86936,90 кВт.

Общий годовой расход электроэнергии определяется по формуле

Р_общ=Р_ос+Р_об.д , кВт, (40)

Р_общ=131685,43+86936,90=218622,48 кВт.

Затраты на электроэнергию

З_э/э=Ц_э/э∙Р_общ , т. руб, (41)

где Ц_э/э – цена 1 кВт электроэнергии – 5,50руб/кВт.ч;

Р_общ – общий годовой расход э/э в год, кВт.

З_э/э =5,50х218622,48=1202,42 т.руб.

Расчет расхода воды

Определяем расход воды при работе оборудования по формуле

W_о=Р_с∙n_в∙Д_р/1000, м³/год, (42)

где Р_с – списочное число ремонтных рабочих - 3 чел;

n_в – норма расхода воды на человека в сутки - 25 л.

W_о=3х25х247/1000=18,53 м³/год.

Определяем расход воды для бытовых нужд по формуле

W_б=(40∙Р_с+1,5∙S_от)∙1,2∙Д_р/1000, м³/год, (43)

где S – площадь помещения м2, (1/6 от объема).

W_б=(40х3+1,5∙3141,67)х1,2х247/1000=1432,35 м³/год.

Расчет расхода воды определяется по формуле

W_в= W_о+ W_б , м³/год, (44)

где Wо = расход воды при работе оборудования;

W_б = расход воды на бытовые нужды.

W_в=18,53+1432,35=1450,88 м³/год.

Затраты на водоснабжение

З_в=Ц_вхW_в, т. руб, (45)

где Ц_в – стоимость 1 м³ воды - 71,40 руб;

W_б – общий расход воды за год, м³.

З_в=71,40х1450,88 =103,59 т. руб.

Затраты на ТР здания составляют 2% от стоимости здания

З_{тр. зд}= 0,02хС_зд , т. руб, (46)

где С_зд – стоимость зданий - 8500 т. руб.

З_{тр. зд}=0,02х8500=170,00 т. руб.

Затраты на амортизацию здания составляет 3% от стоимости здания

З_{ам. зд}=0,03хС_зд, т руб, (47)

З_{ам. зд}=0,03х8500=255,00 т. руб.

Затраты на ТР оборудования составляют 5% от стоимости оборудования

З_тр.об = 0,05хС_об, т. руб, (48)

где С_об – стоимость оборудования – 3700 т.руб.

З_тр.об= 0,05х3700=185,00 т.руб.

Затраты на амортизацию оборудования составляют 10% от стоимости оборудования

З_ам.об= 0,10хС_об , т. руб, (49)

З_ам.об = 0,10х3700=370,00 т. руб.

Затраты на содержание, ремонт и возобновление малоценных и быстроизнашивающихся инструментов из расчета на одного рабочего

З_мбп.= 4000хР_с, т. руб., (50)

где Р_с – списочное число ремонтных рабочих – 3 чел;

N_мбп – норма затрат на МБП на 1 рабочего в год -4000 руб.

З_мбп = 4000х3=12,00 т. руб.

Затраты на содержание, ремонт и возобновление инвентаря принимают в размере 4% от стоимости инвентаря

З_инв = 0,04хС_инв, т.руб, (51)

где С_инв – стоимость инвентаря – 1150 т. руб.

З_инв. = 0,04х2300=92,00 т. руб.

Затраты на охрану труда, технику безопасности и специальную одежду рабочего из расчета на одного рабочего

З_ОтиТБ = N_ТоиТБхР_с, т.руб, (52)

где N_ТоиТБ – затраты на охрану труда и техники безопасности на 1 рабочего в год – 4900 руб.

З_ОтиТБ =4500х3=14,70 т. руб.

Таблица 8- Цеховые затраты

Статьи затрат	Сумма, т. руб.
1. ФЗП ИТР и ФЗП служащих. Со страховыми выплатами	2433,34
2. Затраты на отопление.	9930,20
3. Затраты электроэнергию.	1202,20
4. Затраты на водоснабжение.	103,59
5. Затраты на TP здания.	170,00
6. Затраты на TP оборудования.	185,00
7. Амортизация здания.	255,00
8. Амортизация оборудования.	370,00
9. Затраты на содержание, возобновление и ремонт инвентаря.	92
10. Затраты на содержание, ремонт и возобновление МБП.	12,00
11. Затраты на охрану труда, ТБ и спецодежду.	14,70
Итого	14768,25

Прочие затраты составляют 5% цеховых затрат

З_пр = 0,05 х Ц_з., т.руб, (53)

З_пр = 0,05 х 14768,25=738,41 т.руб.

Смета затрат

Таблица 9

Статьи затрат	Сумма, т.руб.
1. ФЗП ремонтных рабочих с страховыми взносами	1548,46
2. Затраты на запчасти и инструменты	436,64
3. Цеховые затраты	14768,25
4. Прочие затраты	738,41
Итого	17491,35

Расчет затрат на запасные части и инструменты.

З _з.ч=Н _з.ч·L_г/1000,т руб, (54)

где Н_з.ч – норма затрат на запасные части - 1150 руб.

З _з.ч=1150·379688,4/1000=436,64 т.руб.