ЗМІСТ

Вступ 4

1. Характеристика підприємства і послуг 4

2. Виробничий план 6

2.1 Виробнича програма підприємства 6

2.2 Розрахунок чисельності персоналу 9

2.3 Розрахунок площі відділення 11

2.4 Розрахунок вартості основних виробничих фондів 11

2.5 Загальні витрати відділення 12

2.6 Собівартість одиниці послуг 19

3. План маркетингу 21

3.1 Розрахунок ціни на послуги 21

3.2 Реклама 21

4. Фінансовий план 23

4.1 Розрахунок доходу 23

4.2 Розрахунок прибутку 23

4.3 Розрахунок економічного ефекту 25

4.4 Точка та графік беззбитковості 28

5. Оцінка ризику 31

Висновки 32

Список літератури 33

ВСТУП

Основним засобом зменшення інтенсивного зношування деталей і механізмів і запобігання відмов агрегатів або вузлів автомобіля, тобто підтримання його в технічно справному стані, є своєчасне і високоякісне виконання технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів. Під ТО розуміють сукупність операцій (збирально-мийних, кріпильних, регулювальних, мастильних) мета яких попередити виникнення несправностей, підвищити надійність і зменшити зношуваність деталей. ТО-2 на відміну від ТО-1 більш поглиблене і трудомістке. Якщо при ТО-1 технічний стан автомобіля визначають візуально і виконується невеликий спектр робіт спрямованих на своєчасне виявлення несправностей, то при ТО-2 виконуються роботи охоплюють весь автомобіль, при цьому не тільки визначається технічний стан автомобіля, але і проводяться роботи різного роду: заміна масла / мастила / у вузлах тертя, очищення або заміна фільтруючих елементів, регулювальні роботи. Пов'язано це з тим, що ТО-2 виконується через значний проміжок часу на відміну від ТО-1, за який автомобіль отримує значні несправності та пошкодження. Тому якісне виконання ТО-2 здатне підвищити термін служби автомобіля. Однак, технічна думка не стоїть на місці і постійно створює все більш складні, за своїм устроєм, автомобілі, обслуговування, яких вимагає величезних зусиль. Тому перспективним і є впровадження в сферу ТО і Р сучасного обладнання, в тому числі і діагностичного, а так само підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу, що в свою чергу позначиться на якості виконуваного технічного обслуговування та поточного ремонту. Завданням даної курсової роботи є розробка окремих елементів бізнес-плану у відділені по ТО і ремонту паливної апаратури на АТП.

1 Характеристика підприємства та послуг

ТОВ «Сателіт» здійснює перевезеня пасажирів на міських, приміських та міжміських маршрутах. При потребі надає автобуси також для міжнародних перевезень. Його місце знаходження:м.Київ, вул. Жмеринська, 26. На території АПТ розташовані:адміністративно-господарське будівлі, їдальня, відкрита та закритастоянки для автобусів, КПП, автозаправочна станція знаходиться поруч завтопідприємством. Автотранспортне підприємство має досконалу матеріально-технічну базу: зону технічного обслуговування та ремонту автобусів, яка включає в себе дільниці по ТО і ремонту певних вузлів та агрегатів, пости діагностики, спеціалізовану молярню, автоматизовану мийку та ін. Для виконання пасажирських перевезень автотранспортне підприємство має відповідний рухомий склад. Це автобуси різних марок та призначення.

Технічна служба АТП забезпечує підготовку та випуск на лінію технічно справних автобусів, діагностику, технічне обслуговування та поточний ремонт рухомого складу.

2 Виробничий план

2.1 Виробнича програма

2.1.1 Загальний річний пробіг автомобілів

L_заг = Аі ∙ ∙ Дк ∙ ,

де Аі – інвентарна кількість;

- середній добовий пробіг автомобіля, км;

Дк – дні календарні;

- коефіцієнт випуску парку.

L_заг =213*314*365*0,66=16111874, км.

2.1.2 Розрахунок кількості ТО та КР

• кількість КР (капітальних ремонтів):

N_кр = ,

де Lkp – нормативний пробіг до капітального ремонту, км [ 5. с.36];

К1- коефіцієнт, який враховує умови експлуатації[ 5. с.36];

К2- коефіцієнт, який враховує модифікацію рухомого складу [ 5. с.36];

К3- коефіцієнт корегування нормативів в залежності від природно-кліматичних умов [ 5. с.36];

N_кр =16111874/(160000*0,8*1*1) = 126

• кількість ТО-2, ТО-1:

N_то2 = ,

N_то1 =

N_то2 =16111874 /(160000*0,8*1) -126 = 1133

N_то1 = 16111874/(4000*0,8*1) - 126 - 1133 = 3776

• кількість сезонних обслуговувань:

N_со2 = 2·Аі,

N_со2 = 2*213=426

• кількість щоденних обслуговувань (ЩО):

N_що = ,

N_що = (16111874*0,6) / 314= 30787

де К_що – коефіцієнт частоти виконання прибирально - мийних робіт (ПМР).

• кількість Д-1 та Д-2:

N_д1 = 1,1∙N_то1+ N_то2,

N_д2 = 1,2 ∙N_то2,

N_д1 = 1,1 *3776+1133=5287

N_д2 = 1,2 * 1133 = 1360

2.1.3 Розрахунок трудомісткості робіт з ТО та поточного ремонту за рік

- для ЩО:

Т_що = N_що ∙ t_щo ∙ К₂ ∙ К₅ ∙ К_м,

де Т_що – трудомісткість ЩО за рік, люд-год;

t_щo – нормативна трудомісткість ЩО, люд-год [ 5. с.36];

К5 – коефіцієнт корегування трудомісткості ТО в залежності від кількості автомобілів[ 5. с.36];

Км = 0,35…0,75 – коефіцієнт, який враховує рівень механізації ПМР, при відсутності засобів механізації Км =1.

Тщо = 30787*0,3*1*0,95*0,5=4387 люд.год

• для ТО-1, ТО-2:

Тто₁ = Nто₁ ∙ tтo₁ ∙ К2 ∙ К5 + 0,1N_то1,

Тто₂ = Nто2 • tтo2 • К2 • К5 + 0,5N _то2, люд-год

де: tтo1,tтo2 – нормативна трудомісткість виконання одного ТО-1 або

ТО-2, люд-год [5. с.36];

0,1люд-год; 0,5люд-год – питома трудомісткість супутнього ПР.

Тто₁ = 3776*2,4*1*0,95+0,1*3776=8987 люд-год

Тто₂ = 1133*7,8*1*0,95+0,5*1133=8746 люд-год

- для Д-1 та Д-2:

Т_д1 = N_д1 • 0,25 • t_тo1 • К₂ К₅,

Т_д1 = 5287*0,25*2,4*1*0,95=3014 люд-год

Т_д2 = N_д2 • 0,2 • t_тo2 • К₂ ∙ К₅,

Т_д2 = 1360*0,2*7,6*1*0,95=1964люд-год

Т_со = N_со• 0,2• t_тo2 • К₂ ∙ К₅,

Т_со = 426*0,2*7,6*1*0,95=615 люд-год

• для поточного ремонту:

Т_пр = • t_пр • К₁• К₂• К₃• К₄• К₅• К_дпр,

де tпр – нормативна трудомісткість робіт з поточного ремонту на 1000 км. пробігу, люд-год [ 5. с.36];

К4 – коефіцієнт, який враховує пробіг автомобілів з початку експлуатації [5. с.36];

Кдпр = 0,8-1 – коефіцієнт, який враховує виконання діагностики.

Т_пр = (16111874/1000*2,9*1,2*1*1*1*0,95*1=53266 люд-год