- •Задание на курсовую работу Тема « Разработка бюджетов в локомотивном депо»
- •Методические указания по выполнению курсовой работы планирование объема работы депо
- •Определение пробега локомотивов во главе поездов
- •Определение объема работы маневровых локомотивов
- •Определение качественных показателей работы депо
- •Показатели использования трудовых ресурсов
- •Разработка бюджета затрат локомотивного депо
- •Статья 3301- Работа тепловозов в грузовом движении
- •Статья 3305 Амортизация тепловозов, работающих в грузовом движении
- •Статья 3303 Работа тепловозов на маневрах в грузовом движении
- •Общехозяйственные расходы
Задание на курсовую работу Тема « Разработка бюджетов в локомотивном депо»
Цель курсовой работы
Курсовая работа ставит своей задачей разработку важнейших показателей бюджета производства и бюджета затрат эксплуатационного локомотивного депо для более глубокого освоения методов планирования деятельности структурных подразделений железных дорог, проведения технико-экономических плановых расчетов и закрепления материала по дисциплине “Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного транспорта”.
Содержание курсовой работы
В работе требуется:
Рассчитать основные объемные показатели работы эксплуатационного локомотивного депо.
Определить качественные показатели использования локомотивов.
Определить явочную и списочную численность работников, среднемесячную заработную плату, годовой фонд оплаты труда по основным производственным группам, производительность труда.
Составить бюджет производства.
Определить величину годовых эксплуатационных расходов по статьям Номенклатуры доходов и расходов ОАО «РЖД» по элементам затрат, сформировать бюджет затрат локомотивного депо.
Последовательность выполнения курсовой работы приведена в методических указаниях.
В пояснительной записке дать все необходимые пояснения к производимым расчетам.
Исходные данные выбираются студентом по двум цифрам учебного шифра из табл. 1. Длина участков обслуживания локомотивными бригадами определяется предпоследней, а все остальные данные - последней цифрами шифра.
Таблица 1
Исходные данные
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Условное обозначение
|
Вариант |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|||||||
1 |
Грузооборот брутто в грузовом движении, млн.т-км брутто |
|
5000 |
7000 |
5500 |
6500 |
5600 |
8200 |
7400 |
6800 |
7200 |
5900 |
||||
2 |
Средний вес поезда брутто, т |
|
3200 |
3100 |
3250 |
3150 |
3000 |
3050 |
3060 |
3090 |
3080 |
3040 |
||||
3 |
Длина участков обслуживания, км |
|
252 |
245 |
250 |
248 |
254 |
246 |
250 |
242 |
253 |
240 |
||||
4 |
Средняя техническая скорость, км/ч |
|
50 |
47 |
52 |
48 |
49 |
48 |
50 |
49 |
51 |
51 |
||||
5 |
Коэффициент участковой скорости |
|
0,78 |
0,79 |
0,82 |
0,79 |
0,78 |
0,80 |
0,78 |
0,79 |
0,81 |
0,80 |
||||
6 |
Количество маневровых локомотивов |
|
4 |
9 |
5 |
6 |
5 |
9 |
7 |
8 |
7 |
6 |
||||
7 |
Норма расхода топлива на 10000 ткм брутто, кг/10000 ткм |
|
51 |
58,6 |
51,4 |
49 |
50,2 |
51,7 |
49,8 |
51,1 |
50,6 |
49,7 |
||||
8 |
Цена 1 т условного топлива, руб. |
|
17580 |
|||||||||||||
9 |
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов депо без учета локомотивного парка, тыс.руб |
|
115000 |
120000 |
134000 |
125000 |
132000 |
118000 |
130000 |
125000 |
132000 |
127000 |
||||
10 |
Норма амортизационных отчислений основных производственных фондов без учета локомотивного парка |
|
0,031 |
0,032 |
0,033 |
0,034 |
0,035 |
0,036 |
0,037 |
0,038 |
0,039 |
0,030 |
||||
11 |
Коэффициент замещения работников |
|
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,13 |
||||
12 |
Коэффициент, учитывающий величину оплаты труда за непроработанное время |
|
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,13 |
||||
13 |
Цена грузового тепловоза, тыс. руб |
|
52800 |
54700 |
55800 |
52800 |
54700 |
55800 |
52800 |
54700 |
55800 |
55400 |
||||
14 |
Норма амортизационных отчислений грузового тепловоза,% |
|
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
||||
15 |
Цена маневрового тепловоза, тыс. руб |
|
43200 |
43100 |
43300 |
43400 |
43500 |
43600 |
43700 |
43800 |
43900 |
43000 |
||||
16 |
Норма амортизационных отчислений маневрового тепловоза,% |
|
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
6,0 |
||||
Таблица 2
Часовые тарифные ставки для рабочих локомотивных бригад
Вид движения |
Часовые тарифные ставки, руб |
Грузовое движение |
|
Машинисты локомотивов |
129,52 |
Помощники машинистов локомотивов |
108,75 |
Маневровая работа |
|
Машинисты локомотивов |
109,50 |
Рабочие по экипировке |
72,27 |
Таблица 3
Численность работников, планируемая по основным общим и общехозяйственным расходам локомотивного депо
№ статьи |
Наименование статьи |
Численность работников (явочная), чел. |
Месячная тарифная ставка или должностной оклад, руб. |
0768 |
Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения |
16 |
11778 |
0766 |
Содержание и эксплуатация оборудования и объектов природоохранного назначения |
5 |
11778 |
0765 |
Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения |
16 |
13390 |
0778 |
Содержание внутреннего транспорта, кроме автомобильного |
4 |
13390 |
0785 |
Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления |
14 |
14754 |
0830 |
Затраты по оплате труда работников аппарата управления |
6 |
17357 |