Исходные данные для практической части

Показатель 

План

Факт

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.

150350

154452

Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.

127012

129622

Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.

60400

61420

сырье и основные материалы

22348

22602,56

покупные комплектующие и полуфабрикаты

20536

22111,2

топливо и энергия для технологических целей

15704

16214,88

прочие материалы

1812

491,36

Среднесписочная численность работников всего, чел.

172

174

в т.ч. численность работников основного производства

145

147

служащие

27

27

в т.ч. специалисты

18

19

Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.

38856

38516

Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов

303,08

296,57

Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.

37500

38250

Расходы на оплату труда ОПР , тыс.руб.

30375

31747,5

основная заработная плата ОПР

21870

23176

дополнительная заработная плата ОПР

8505

8572

Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.

45600

48564

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.

8200

8528

амортизационные отчисления

5248

5603

общепроизводственные расходы, тыс.руб.

18456

18742

содержание управления цеха

3507

3374

содержание прочего цехового персонала

6460

7010

потери от брака

4614

5135

общехозяйственные расходы, тыс.руб.

12453

12952

расходы на управление организацией

5106

5440

сборы и отчисления

5604

5958

коммерческие расходы, тыс.руб.

3589

3612

прочие расходы, тыс.руб.

2456

2682

остатки готовой продукции на начало отчетного года

8353

11032

остатки готовой продукции на конец отчетного года

5346

4854

выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.

39783

37958

выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.

36099

36624

выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.

37130

37217

выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.

34331

36475

Число установленного оборудования (q)

170

164

Коэффициент сменности (Ксм)

1,7

1,5

Количество дней работы, дни (Тg)

259

255

Длительность смены, часы (Тсм)

7,8

7,7

Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов

525,4

420,2

Вид основных средств

Остаток на нача- ло, т.р.

Поступило, т.р.

Выбыло, т.р.

Остаток на конец, т.р.

Б

1

2

3

4

Здания

19058

0

0

19058

Сооружения

5445

4247

0

9692

Машины и оборудование

13613

2804

0

16417

Транспортные средства

5391

2859

1770

6480

Прочий и хозяйственный инвентарь

1007

1770

517

2260

Итого

44513

11680

2287

53906

Годы

Выручка от продажи в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.

1-ый (факт)

142190

2-ой (факт)

149046

152027

3-ий (факт)

154452

148274

3-ий (план)

150350

147343

Вид продукции

Плановая цена единицы, руб.

Объем продукции, тыс. шт.

План

Факт

Изделие А

25

1768,12

1897,91

Изделие Б

32

1933,88

2038,77

Изделие С

43

959,44

827,58

Изделие А

Изделие Б

Изделие С

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Январь

187,1

4176,7

173,7

5460,7

71,2

2942,7

Февраль

149,7

3828,7

192,0

5688,3

78,3

3051,9

Март

133,7

3596,6

160,0

5233,2

65,9

2847,8

Апрель

139,0

3643,0

169,1

5369,7

69,4

3047,1

Май

192,5

4246,4

169,1

5392,5

69,4

2914,2

Июнь

213,8

4408,8

182,8

5597,3

74,7

2999,7

Июль

171,1

4060,7

164,6

5301,5

67,6

2923,7

Август

128,3

3654,7

146,3

4890,8

60,5

2776,6

Сентябрь

176,4

4118,7

178,3

5529,0

73,0

2971,2

Октябрь

149,7

3828,7

169,1

5369,7

69,4

2904,7

Ноябрь

117,6

3573,4

150,9

4891,9

53,4

2705,4

Декабрь

139,0

3643,0

182,8

5597,3

74,7

2999,7

Итого за год

1897,91

46780

2038,77

64322

827,58

35085

Показатель 

План

Факт

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.

165385

185342,4

Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.

130168,8

139688,6

Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.

60400

67562

сырье и основные материалы

22348

24862,816

покупные комплектующие и полуфабрикаты

20536

24322,32

топливо и энергия для технологических целей

15704

17836,368

прочие материалы

1812

540,496

Среднесписочная численность работников всего, чел.

155

174

в т.ч. численность работников основного производства

149

168

служащие

6

6

в т.ч. специалисты

4

5

Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.

43011

47076

Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов

335,48

362,49

Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.

37500

42075

Расходы на оплату труда ОПР , тыс.руб.

30375

34922,25

основная заработная плата ОПР

21870

25493

дополнительная заработная плата ОПР

8505

9429

Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.

41040

48564

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.

9020

10233,6

амортизационные отчисления

5772,8

6723

общепроизводственные расходы, тыс.руб.

20301,6

16867,8

содержание управления цеха

3857

3036

содержание прочего цехового персонала

7106

6309

потери от брака

5075

4622

общехозяйственные расходы, тыс.руб.

12453

14247,2

расходы на управление организацией

5106

5984

сборы и отчисления

5604

6554

коммерческие расходы, тыс.руб.

3230,1

3612

прочие расходы, тыс.руб.

2947,2

2950,2

остатки готовой продукции на начало отчетного года

9188

13239

остатки готовой продукции на конец отчетного года

5880

5825

выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.

43761

45550

выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.

39709

43948

выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.

40843

44660

выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.

37764

43770

Число установленного оборудования (q)

153

164

Коэффициент сменности (Ксм)

1,7

1,5

Количество дней работы, дни (Тg)

242

255

Длительность смены, часы (Тсм)

7,8

7,7

Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов

491,0

420,2

Вид основных средств

Остаток на начало, т.р.

Поступило, т.р.

Выбыло, т.р.

Остаток на конец, т.р.

Б

1

2

3

4

Здания

19058

0

0

19058

Сооружения

5445

4247

0

9692

Машины и оборудование

13613

2804

0

16417

Транспортные средства

5391

2859

1770

6480

Прочий и хозяйственный инвентарь

1007

1770

517

2260

Итого

44513

11680

2287

53906

Годы

Выручка от продажи в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.

1-ый (факт)

170628

2-ой (факт)

178855

182433

3-ий (факт)

185342

177929

3-ий (план)

165385

162077

Вид продукции

Плановая цена единицы, руб.

Объем продукции, тыс. шт.

План

Факт

Изделие А

22,5

2161,03

2530,54

Изделие Б

32

2127,26

2446,52

Изделие С

47,3

959,44

902,81

Изделие А

Изделие Б

Изделие С

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Январь

249,5

4501,4

208,4

5885,2

77,7

3171,4

Февраль

199,6

4126,3

230,4

6130,4

85,4

3289,1

Март

178,2

3876,2

192,0

5639,9

71,8

3069,1

Апрель

185,3

3926,2

203,0

5787,1

75,7

3284,0

Май

256,6

4576,4

203,0

5811,6

75,7

3140,7

Июнь

285,1

4751,4

219,4

6032,3

81,5

3232,8

Июль

228,1

4376,3

197,5

5713,5

73,8

3151,0

Август

171,1

3938,7

175,5

5270,9

66,0

2992,4

Сентябрь

235,2

4438,8

213,9

5958,7

79,6

3202,1

Октябрь

199,6

4126,3

203,0

5787,1

75,7

3130,5

Ноябрь

156,8

3851,2

181,0

5272,1

58,2

2915,7

Декабрь

185,3

3926,2

219,4

6032,3

81,5

3232,8

Итого за год

2530,54

50415

2446,52

69321

902,81

37811

Показатель 

План

Факт

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.

180420

200787,6

Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.

142870

152650,8

Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.

66440

73704

сырье и основные материалы

24582,8

27123,072

покупные комплектующие и полуфабрикаты

22589,6

26533,44

топливо и энергия для технологических целей

17274,4

19457,856

прочие материалы

1993,2

589,632

Среднесписочная численность работников всего, чел.

172

191

в т.ч. численность работников основного производства

168

186

служащие

4

5

в т.ч. специалисты

4

4

Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.

47165

51357

Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов

367,89

395,45

Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.

41250

45900

Расходы на оплату труда ОПР , тыс.руб.

33412,5

38097

основная заработная плата ОПР

24057

27811

дополнительная заработная плата ОПР

9355,5

10286

Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.

45600

53420,4

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.

9840

11086,4

амортизационные отчисления

6297,6

7284

общепроизводственные расходы, тыс.руб.

22147,2

18742

содержание управления цеха

4208

3374

содержание прочего цехового персонала

7752

7010

потери от брака

5537

5135

общехозяйственные расходы, тыс.руб.

13698,3

15542,4

расходы на управление организацией

5616

6528

сборы и отчисления

6164

7150

коммерческие расходы, тыс.руб.

3589

3973,2

прочие расходы, тыс.руб.

3192,8

3218,4

остатки готовой продукции на начало отчетного года

10023

14342

остатки готовой продукции на конец отчетного года

6415

6310

выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.

47739

49346

выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.

43319

47611

выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.

44557

48382

выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.

41197

47418

Число установленного оборудования (q)

170

181

Коэффициент сменности (Ксм)

1,7

1,5

Количество дней работы, дни (Тg)

259

272

Длительность смены, часы (Тсм)

7,8

7,7

Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов

525,4

455,0

Вид основных средств

Остаток на начало, т.р.

Поступило, т.р.

Выбыло, т.р.

Остаток на конец, т.р.

Б

1

2

3

4

Здания

20963

0

0

20963

Сооружения

5990

4672

0

10661

Машины и оборудование

14974

3085

0

18059

Транспортные средства

5930

3145

1947

7128

Прочий и хозяйственный инвентарь

1108

1947

569

2486

Итого

48965

12848

2516

59297

Годы

Выручка от продажи в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.

1-ый (факт)

184847

2-ой (факт)

193760

197635

3-ий (факт)

200788

192756

3-ий (план)

180420

176812

Вид продукции

Плановая цена единицы, руб.

Объем продукции, тыс. шт.

План

Факт

Изделие А

25

2121,74

2467,28

Изделие Б

35,2

2109,68

2409,45

Изделие С

51,6

959,44

896,54

Изделие А

Изделие Б

Изделие С

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Январь

243,3

4919,0

205,3

6431,2

77,1

3465,7

Февраль

194,6

4509,1

226,9

6699,2

84,8

3594,3

Март

173,8

4235,8

189,1

6163,3

71,3

3353,9

Апрель

180,7

4290,5

199,9

6324,0

75,2

3588,7

Май

250,2

5001,0

199,9

6350,8

75,2

3432,1

Июнь

278,0

5192,3

216,1

6592,0

81,0

3532,8

Июль

222,4

4782,4

194,5

6243,7

73,3

3443,3

Август

166,8

4304,2

172,9

5760,0

65,6

3270,0

Сентябрь

229,4

4850,7

210,7

6511,6

79,0

3499,2

Октябрь

194,6

4509,1

199,9

6324,0

75,2

3421,0

Ноябрь

152,9

4208,5

178,3

5761,3

57,8

3186,2

Декабрь

180,7

4290,5

216,1

6592,0

81,0

3532,8

Итого за год

2467,28

55093

2409,45

75753

896,54

41320

Показатель 

План

Факт

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.

195455

216232,8

Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.

155571,2

165613

Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.

72480

79846

сырье и основные материалы

26817,6

29383,328

покупные комплектующие и полуфабрикаты

24643,2

28744,5

топливо и энергия для технологических целей

18844,8

21079,3

прочие материалы

2174,4

638,7

Среднесписочная численность работников всего, чел.

189

209

в т.ч. численность работников основного производства

183

206

служащие

6

3

в т.ч. специалисты

4

3

Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.

51320

55637

Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов

400,30

428,40

Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.

45000

49725

Расходы на оплату труда ОПР , тыс.руб.

36450

41271,75

основная заработная плата ОПР

26244

30128

дополнительная заработная плата ОПР

10206

11143

Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.

50160

58276,8

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.

10660

11939,2

амортизационные отчисления

6822,4

7844

общепроизводственные расходы, тыс.руб.

23992,8

20616,2

содержание управления цеха

4559

3711

содержание прочего цехового персонала

8397

7710

потери от брака

5998

5649

общехозяйственные расходы, тыс.руб.

14943,6

16837,6

расходы на управление организацией

6127

7072

сборы и отчисления

6725

7745

коммерческие расходы, тыс.руб.

3947,9

4334,4

прочие расходы, тыс.руб.

3438,4

3486,6

остатки готовой продукции на начало отчетного года

10859

15445

остатки готовой продукции на конец отчетного года

6950

6796

выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.

51717

53141

выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.

46929

51273

выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.

48270

52103

выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.

44630

51066

Число установленного оборудования (q)

187

199

Коэффициент сменности (Ксм)

1,7

1,5

Количество дней работы, дни (Тg)

276

290

Длительность смены, часы (Тсм)

7,8

7,7

Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов

559,8

489,8

Вид основных средств

Остаток на начало, т.р.

Поступило, т.р.

Выбыло, т.р.

Остаток на конец, т.р.

Б

1

2

3

4

Здания

22869

0

0

22869

Сооружения

6534

5097

0

11631

Машины и оборудование

16335

3365

0

19700

Транспортные средства

6469

3430

2124

7776

Прочий и хозяйственный инвентарь

1209

2124

621

2712

Итого

53416

14016

2744

64687

Годы

Выручка от продажи в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.

1-ый (факт)

199066

2-ой (факт)

208665

212838

3-ий (факт)

216233

207583

3-ий (план)

195455

191546

Вид продукции

Плановая цена единицы, руб.

Объем продукции, тыс. шт.

План

Факт

Изделие А

27,5

2089,59

2415,52

Изделие Б

38,4

2095,03

2378,56

Изделие С

55,9

959,44

891,24

Изделие А

Изделие Б

Изделие С

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Январь

238,1

5336,7

202,7

6977,3

76,7

3760,0

Февраль

190,5

4892,0

224,0

7268,0

84,3

3899,4

Март

170,1

4595,5

186,7

6686,6

70,9

3638,7

Апрель

176,9

4654,8

197,3

6861,0

74,7

3893,4

Май

245,0

5425,7

197,3

6890,1

74,7

3723,6

Июнь

272,2

5633,2

213,3

7151,7

80,5

3832,7

Июль

217,7

5188,5

192,0

6773,8

72,8

3735,7

Август

163,3

4669,6

170,7

6249,0

65,2

3547,7

Сентябрь

224,5

5262,6

208,0

7064,5

78,6

3796,3

Октябрь

190,5

4892,0

197,3

6861,0

74,7

3711,4

Ноябрь

149,7

4565,9

176,0

6250,5

57,5

3456,7

Декабрь

176,9

4654,8

213,3

7151,7

80,5

3832,7

Итого за год

2415,52

59771

2378,56

82185

891,24

44828

Показатель 

План

Факт

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.

210490

231678

Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.

168272,4

178575,2

Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.

78520

85988

сырье и основные материалы

29052,4

31643,6

покупные комплектующие и полуфабрикаты

26696,8

30955,7

топливо и энергия для технологических целей

20415,2

22700,8

прочие материалы

2355,6

687,9

Среднесписочная численность работников всего, чел.

206

226

в т.ч. численность работников основного производства

203

220,5

служащие

3

6

в т.ч. специалисты

3

5

Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.

55475

59917

Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов

432,71

461,36

Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.

48750

53550

Расходы на оплату труда ОПР , тыс.руб.

39487,5

44446,5

основная заработная плата ОПР

28431

32446

дополнительная заработная плата ОПР

11056,5

12001

Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.

54720

63133,2

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.

11480

12792

амортизационные отчисления

7347,2

8404

общепроизводственные расходы, тыс.руб.

25838,4

22490,4

содержание управления цеха

4909

4048

содержание прочего цехового персонала

9043

8411

потери от брака

6460

6162

общехозяйственные расходы, тыс.руб.

16188,9

18132,8

расходы на управление организацией

6637

7616

сборы и отчисления

7285

8341

коммерческие расходы, тыс.руб.

4306,8

4695,6

прочие расходы, тыс.руб.

3684

3754,8

остатки готовой продукции на начало отчетного года

11694

16548

остатки готовой продукции на конец отчетного года

7484

7281

выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.

55696

56937

выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.

50539

54935

выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.

51983

55825

выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.

48063

54713

Число установленного оборудования (q)

204

216

Коэффициент сменности (Ксм)

1,7

1,5

Количество дней работы, дни (Тg)

293

307

Длительность смены, часы (Тсм)

7,8

7,7

Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов

594,2

524,6

Вид основных средств

Остаток на начало, т.р.

Поступило, т.р.

Выбыло, т.р.

Остаток на конец, т.р.

Б

1

2

3

4

Здания

24775

0

0

24775

Сооружения

7079

5521

0

12600

Машины и оборудование

17696

3645

0

21342

Транспортные средства

7008

3716

2301

8423

Прочий и хозяйственный инвентарь

1310

2301

672

2938

Итого

57867

15184

2973

70078

Годы

Выручка от продажи в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.

1-ый (факт)

213285

2-ой (факт)

223569

228041

3-ий (факт)

231678

222411

3-ий (план)

210490

206280

Вид продукции

Плановая цена единицы, руб.

Объем продукции, тыс. шт.

План

Факт

Изделие А

30

2062,80

2372,38

Изделие Б

41,6

2082,64

2352,42

Изделие С

60,2

959,44

886,69

Изделие А

Изделие Б

Изделие С

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Январь

233,9

5754,4

200,4

7523,4

76,3

4054,2

Февраль

187,1

5274,9

221,5

7836,9

83,9

4204,6

Март

167,1

4955,2

184,6

7209,9

70,6

3923,4

Апрель

173,8

5019,1

195,2

7398,0

74,4

4198,1

Май

240,6

5850,3

195,2

7429,3

74,4

4015,0

Июнь

267,3

6074,1

211,0

7711,5

80,1

4132,7

Июль

213,8

5594,5

189,9

7303,9

72,5

4028,1

Август

160,4

5035,1

168,8

6738,1

64,8

3825,4

Сентябрь

220,5

5674,5

205,7

7617,4

78,2

4093,5

Октябрь

187,1

5274,9

195,2

7398,0

74,4

4001,9

Ноябрь

147,0

4923,2

174,1

6739,7

57,2

3727,3

Декабрь

173,8

5019,1

211,0

7711,5

80,1

4132,7

Итого за год

2372,38

64449

2352,42

88618

886,69

48337

Показатель 

План

Факт

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.

225525

247123,2

Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.

180973,6

191537,4

Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.

84560

92130

сырье и основные материалы

31287,2

33903,8

покупные комплектующие и полуфабрикаты

28750,4

33166,8

топливо и энергия для технологических целей

21985,6

24322,3

прочие материалы

2536,8

737,

Среднесписочная численность работников всего, чел.

224

244

в т.ч. численность работников основного производства

217

235

служащие

7

9

в т.ч. специалисты

6

8

Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.

59630

64197

Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов

465,11

494,32

Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.

52500

57375

Расходы на оплату труда ОПР , тыс.руб.

42525

47621,25

основная заработная плата ОПР

30618

34764

дополнительная заработная плата ОПР

11907

12858

Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.

59280

67989,6

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.

12300

13644,8

амортизационные отчисления

7872

8965

общепроизводственные расходы, тыс.руб.

27684

24364,6

содержание управления цеха

5260

4386

содержание прочего цехового персонала

9689

9112

потери от брака

6921

6676

общехозяйственные расходы, тыс.руб.

17434,2

19428

расходы на управление организацией

7148

8160

сборы и отчисления

7845

8937

коммерческие расходы, тыс.руб.

4665,7

5056,8

прочие расходы, тыс.руб.

3929,6

4023

остатки готовой продукции на начало отчетного года

12529

17652

остатки готовой продукции на конец отчетного года

8019

7767

выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.

59674

60733

выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.

54149

58598

выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.

55696

59547

выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.

51496

58361

Число установленного оборудования (q)

222

234

Коэффициент сменности (Ксм)

1,7

1,5

Количество дней работы, дни (Тg)

311

325

Длительность смены, часы (Тсм)

7,8

7,7

Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов

628,6

559,4

Вид основных средств

Остаток на начало, т.р.

Поступило, т.р.

Выбыло, т.р.

Остаток на конец, т.р.

Б

1

2

3

4

Здания

26681

0

0

26681

Сооружения

7623

5946

0

13569

Машины и оборудование

19058

3926

0

22984

Транспортные средства

7547

4002

2477

9071

Прочий и хозяйственный инвентарь

1410

2477

724

3164

Итого

62319

16351

3202

75468

Годы

Выручка от продажи в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.

1-ый (факт)

227504

2-ой (факт)

238474

243243

3-ий (факт)

247123

237238

3-ий (план)

225525

221015

Вид продукции

Плановая цена единицы, руб.

Объем продукции, тыс. шт.

План

Факт

Изделие А

32,5

2040,13

2335,88

Изделие Б

44,8

2072,01

2330,02

Изделие С

64,5

959,44

882,75

Изделие А

Изделие Б

Изделие С

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Январь

230,3

6172,1

198,5

8069,5

75,9

4348,5

Февраль

184,2

5657,7

219,4

8405,7

83,5

4509,8

Март

164,5

5314,8

182,8

7733,2

70,2

4208,2

Апрель

171,1

5383,4

193,3

7935,0

74,0

4502,8

Май

236,9

6274,9

193,3

7968,6

74,0

4306,4

Июнь

263,2

6515,0

209,0

8271,2

79,7

4432,7

Июль

210,6

6000,6

188,1

7834,1

72,1

4320,4

Август

157,9

5400,6

167,2

7227,2

64,5

4103,0

Сентябрь

217,1

6086,3

203,7

8170,3

77,8

4390,6

Октябрь

184,2

5657,7

193,3

7935,0

74,0

4292,4

Ноябрь

144,8

5280,5

172,4

7228,9

57,0

3997,8

Декабрь

171,1

5383,4

209,0

8271,2

79,7

4432,7

Итого за год

2335,88

69127

2330,02

95050

882,75

51845

Показатель 

План

Факт

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.

240560

262568,4

Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.

193674,8

204499,6

Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.

90600

98272

сырье и основные материалы

33522,0

36164,1

покупные комплектующие и полуфабрикаты

30804,0

35377,9

топливо и энергия для технологических целей

23556,0

25943,8

прочие материалы

2718,0

786,2

Среднесписочная численность работников всего, чел.

241

261

в т.ч. численность работников основного производства

232

250

служащие

9

11

в т.ч. специалисты

8

10

Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.

63785

68477

Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов

497,52

527,28

Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.

56250

61200

Расходы на оплату труда ОПР , тыс.руб.

45562,5

50796

основная заработная плата ОПР

32805

37081

дополнительная заработная плата ОПР

12757,5

13715

Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.

63840

72846

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.

13120

14497,6

амортизационные отчисления

8396,8

9525

общепроизводственные расходы, тыс.руб.

29529,6

26238,8

содержание управления цеха

5611

4723

содержание прочего цехового персонала

10335

9813

потери от брака

7382

7189

общехозяйственные расходы, тыс.руб.

18679,5

20723,2

расходы на управление организацией

7659

8704

сборы и отчисления

8406

9533

коммерческие расходы, тыс.руб.

5024,6

5418

прочие расходы, тыс.руб.

4175,2

4291,2

остатки готовой продукции на начало отчетного года

13364

18755

остатки готовой продукции на конец отчетного года

8553

8252

выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.

63652

64529

выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.

57758

62260

выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.

59409

63268

выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.

54929

62008

Число установленного оборудования (q)

239

251

Коэффициент сменности (Ксм)

1,7

1,5

Количество дней работы, дни (Тg)

328

342

Длительность смены, часы (Тсм)

7,8

7,7

Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов

663,0

594,2

Вид основных средств

Остаток на начало, т.р.

Поступило, т.р.

Выбыло, т.р.

Остаток на конец, т.р.

Б

1

2

3

4

Здания

28587

0

0

28587

Сооружения

8168

6371

0

14538

Машины и оборудование

20419

4206

0

24625

Транспортные средства

8086

4288

2654

9719

Прочий и хозяйственный инвентарь

1511

2654

776

3390

Итого

66770

17519

3430

80859

Годы

Выручка от продажи в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.

1-ый (факт)

241723

2-ой (факт)

253379

258446

3-ий (факт)

262568

252066

3-ий (план)

240560

235749

Вид продукции

Плановая цена единицы, руб.

Объем продукции, тыс. шт.

План

Факт

Изделие А

35

2020,70

2304,60

Изделие Б

48

2062,80

2310,60

Изделие С

68,8

959,44

879,30

Изделие А

Изделие Б

Изделие С

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Январь

227,2

6589,7

196,9

8615,5

75,6

4642,8

Февраль

181,8

6040,6

217,6

8974,5

83,2

4815,0

Март

162,3

5674,5

181,3

8256,5

70,0

4493,0

Апрель

168,8

5747,7

191,7

8471,9

73,7

4807,5

Май

233,7

6699,6

191,7

8507,8

73,7

4597,8

Июнь

259,7

6955,8

207,2

8830,9

79,4

4732,6

Июль

207,7

6406,7

186,5

8364,2

71,9

4612,8

Август

155,8

5766,0

165,8

7716,3

64,3

4380,7

Сентябрь

214,2

6498,2

202,0

8723,2

77,5

4687,7

Октябрь

181,8

6040,6

191,7

8471,9

73,7

4582,9

Ноябрь

142,8

5637,9

171,0

7718,1

56,7

4268,4

Декабрь

168,8

5747,7

207,2

8830,9

79,4

4732,6

Итого за год

2304,60

73805

2310,60

101482

879,30

55354

Показатель 

План

Факт

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.

255595

278013,6

Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.

206376

217461,8

Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.

96640

104414

сырье и основные материалы

35756,8

38424,4

покупные комплектующие и полуфабрикаты

32857,6

37589,0

топливо и энергия для технологических целей

25126,4

27565,3

прочие материалы

2899,2

835,3

Среднесписочная численность работников всего, чел.

258

278

в т.ч. численность работников основного производства

247

265

служащие

12

14

в т.ч. специалисты

11

13

Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.

67939

72758

Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов

529,93

560,23

Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.

60000

65025

Расходы на оплату труда ОПР , тыс.руб.

48600

53970,75

основная заработная плата ОПР

34992

39399

дополнительная заработная плата ОПР

13608

14572

Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.

68400

77702,4

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.

13940

15350,4

амортизационные отчисления

8921,6

10085

общепроизводственные расходы, тыс.руб.

31375,2

28113

содержание управления цеха

5961

5060

содержание прочего цехового персонала

10981

10514

потери от брака

7844

7703

общехозяйственные расходы, тыс.руб.

19924,8

22018,4

расходы на управление организацией

8169

9248

сборы и отчисления

8966

10128

коммерческие расходы, тыс.руб.

5383,5

5779,2

прочие расходы, тыс.руб.

4420,8

4559,4

остатки готовой продукции на начало отчетного года

14200

19858

остатки готовой продукции на конец отчетного года

9088

8738

выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.

67630

68325

выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.

61368

65923

выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.

63122

66990

выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.

58363

65656

Число установленного оборудования (q)

256

268

Коэффициент сменности (Ксм)

1,7

1,5

Количество дней работы, дни (Тg)

345

359

Длительность смены, часы (Тсм)

7,8

7,7

Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов

697,4

629,0

Вид основных средств

Остаток на начало, т.р.

Поступило, т.р.

Выбыло, т.р.

Остаток на конец, т.р.

Б

1

2

3

4

Здания

30492

0

0

30492

Сооружения

8712

6795

0

15508

Машины и оборудование

21780

4487

0

26267

Транспортные средства

8625

4574

2831

10367

Прочий и хозяйственный инвентарь

1612

2831

828

3616

Итого

71221

18687

3659

86250

Годы

Выручка от продажи в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.

1-ый (факт)

255942

2-ой (факт)

268283

273649

3-ий (факт)

278014

266893

3-ий (план)

255595

250483

Вид продукции

Плановая цена единицы, руб.

Объем продукции, тыс. шт.

План

Факт

Изделие А

37,5

2003,86

2277,49

Изделие Б

51,2

2054,74

2293,61

Изделие С

73,1

959,44

876,26

Изделие А

Изделие Б

Изделие С

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Январь

224,5

7007,4

195,4

9161,6

75,4

4937,0

Февраль

179,6

6423,5

216,0

9543,3

82,9

5120,2

Март

160,4

6034,2

180,0

8779,9

69,7

4777,8

Апрель

166,8

6112,0

190,3

9008,9

73,5

5112,2

Май

231,0

7124,2

190,3

9047,1

73,5

4889,3

Июнь

256,6

7396,7

205,7

9390,6

79,1

5032,6

Июль

205,3

6812,8

185,1

8894,4

71,6

4905,2

Август

154,0

6131,5

164,6

8205,4

64,1

4658,3

Сентябрь

211,7

6910,1

200,6

9276,1

77,3

4984,8

Октябрь

179,6

6423,5

190,3

9008,9

73,5

4873,3

Ноябрь

141,1

5995,2

169,7

8207,3

56,5

4538,9

Декабрь

166,8

6112,0

205,7

9390,6

79,1

5032,6

Итого за год

2277,49

78483

2293,61

107914

876,26

58862

Показатель 

План

Факт

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.

270630

293458,8

Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.

219077,2

230424

Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.

102680

110556

сырье и основные материалы

37991,6

40684,6

покупные комплектующие и полуфабрикаты

34911,2

39800,2

топливо и энергия для технологических целей

26696,8

29186,8

прочие материалы

3080,4

884,4

Среднесписочная численность работников всего, чел.

275

296

в т.ч. численность работников основного производства

261

279

служащие

14

17

в т.ч. специалисты

13

16

Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.

72094

77038

Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов

562,34

593,19

Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.

63750

68850

Расходы на оплату труда ОПР , тыс.руб.

51637,5

57145,5

основная заработная плата ОПР

37179

41716

дополнительная заработная плата ОПР

14458,5

15429

Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.

72960

82558,8

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.

14760

16203,2

амортизационные отчисления

9446,4

10646

общепроизводственные расходы, тыс.руб.

33220,8

29987,2

содержание управления цеха

6312

5398

содержание прочего цехового персонала

11627

11215

потери от брака

8305

8216

общехозяйственные расходы, тыс.руб.

21170,1

23313,6

расходы на управление организацией

8680

9792

сборы и отчисления

9527

10724

коммерческие расходы, тыс.руб.

5742,4

6140,4

прочие расходы, тыс.руб.

4666,4

4827,6

остатки готовой продукции на начало отчетного года

15035

20961

остатки готовой продукции на конец отчетного года

9622

9223

выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.

71609

72120

выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.

64978

69585

выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.

66835

70712

выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.

61796

69303

Число установленного оборудования (q)

273

286

Коэффициент сменности (Ксм)

1,7

1,5

Количество дней работы, дни (Тg)

362

377

Длительность смены, часы (Тсм)

7,8

7,7

Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов

731,8

663,8

Вид основных средств

Остаток на начало, т.р.

Поступило, т.р.

Выбыло, т.р.

Остаток на конец, т.р.

Б

1

2

3

4

Здания

32398

0

0

32398

Сооружения

9257

7220

0

16477

Машины и оборудование

23141

4767

0

27909

Транспортные средства

9164

4860

3008

11015

Прочий и хозяйственный инвентарь

1712

3008

879

3841

Итого

75673

19855

3888

91640

Годы

Выручка от продажи в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.

1-ый (факт)

270161

2-ой (факт)

283188

288851

3-ий (факт)

293459

281720

3-ий (план)

270630

265217

Вид продукции

Плановая цена единицы, руб.

Объем продукции, тыс. шт.

План

Факт

Изделие А

40

1989,13

2253,76

Изделие Б

54,4

2047,63

2278,62

Изделие С

77,4

959,44

873,55

Изделие А

Изделие Б

Изделие С

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Январь

222,2

7425,1

194,1

9707,7

75,1

5231,3

Февраль

177,8

6806,3

214,6

10112,2

82,7

5425,4

Март

158,7

6393,8

178,8

9303,2

69,5

5062,6

Апрель

165,1

6476,3

189,0

9545,9

73,3

5416,9

Май

228,6

7548,8

189,0

9586,3

73,3

5180,7

Июнь

253,9

7837,6

204,4

9950,4

78,9

5332,6

Июль

203,2

7218,8

183,9

9424,5

71,4

5197,6

Август

152,4

6497,0

163,5

8694,4

63,9

4936,0

Сентябрь

209,5

7322,0

199,3

9829,0

77,0

5281,9

Октябрь

177,8

6806,3

189,0

9545,9

73,3

5163,8

Ноябрь

139,7

6352,6

168,6

8696,5

56,4

4809,4

Декабрь

165,1

6476,3

204,4

9950,4

78,9

5332,6

Итого за год

2253,76

83161

2278,62

114346

873,55

62371

Показатель 

План

Факт

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, тыс.руб.

285665

308904

Производственная себестоимость (без коммерческих и общехозяйственных расходов) реализованной продукции, тыс.руб.

231778,4

243386,2

Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.

108720

116698

сырье и основные материалы

40226,4

42944,9

покупные комплектующие и полуфабрикаты

36964,8

42011,3

топливо и энергия для технологических целей

28267,2

30808,3

прочие материалы

3261,6

933,6

Среднесписочная численность работников всего, чел.

292

313

в т.ч. численность работников основного производства

276

294

служащие

17

19

в т.ч. специалисты

16

18

Общее количество дней, отработанных ОПР, чел.-дн.

76249

81318

Трудоемкость производственной программы всего, тыс.часов

594,74

626,15

Расходы на оплату труда всего, тыс.руб.

67500

72675

Расходы на оплату труда ОПР , тыс.руб.

54675

60320,25

основная заработная плата ОПР

39366

44034

дополнительная заработная плата ОПР

15309

16286

Средняя стоимость основных фондов, тыс.руб.

77520

87415,2

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб.

15580

17056

амортизационные отчисления

9971,2

11206

общепроизводственные расходы, тыс.руб.

35066,4

31861,4

содержание управления цеха

6663

5735

содержание прочего цехового персонала

12273

11916

потери от брака

8767

8730

общехозяйственные расходы, тыс.руб.

22415,4

24608,8

расходы на управление организацией

9190

10336

сборы и отчисления

10087

11320

коммерческие расходы, тыс.руб.

6101,3

6501,6

прочие расходы, тыс.руб.

4912

5095,8

остатки готовой продукции на начало отчетного года

15870

22065

остатки готовой продукции на конец отчетного года

10157

9708

выпуск продукции в I квартале, тыс.руб.

75587

75916

выпуск продукции в II квартале, тыс.руб.

68588

73247

выпуск продукции в III квартале, тыс.руб.

70548

74434

выпуск продукции в IV квартале, тыс.руб.

65229

72951

Число установленного оборудования (q)

290

303

Коэффициент сменности (Ксм)

1,7

1,5

Количество дней работы, дни (Тg)

379

394

Длительность смены, часы (Тсм)

7,8

7,7

Фактический фонд времени оборудования, тыс.машиночасов

766,2

698,6

Вид основных средств

Остаток на начало, т.р.

Поступило, т.р.

Выбыло, т.р.

Остаток на конец, т.р.

Б

1

2

3

4

Здания

34304

0

0

34304

Сооружения

9801

7645

0

17446

Машины и оборудование

24503

5048

0

29550

Транспортные средства

9703

5146

3185

11663

Прочий и хозяйственный инвентарь

1813

3185

931

4067

Итого

80124

21023

4116

97031

Годы

Выручка от продажи в сопоставимых ценах, тыс.руб.

Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс.руб.

1-ый (факт)

284380

2-ой (факт)

298092

304054

3-ий (факт)

308904

296548

3-ий (план)

285665

279952

Вид продукции

Плановая цена единицы, руб.

Объем продукции, тыс. шт.

План

Факт

Изделие А

42,5

1976,13

2232,83

Изделие Б

57,6

2041,31

2265,30

Изделие С

81,7

959,44

871,13

Изделие А

Изделие Б

Изделие С

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Объем производства, тыс. шт

Затраты, тыс.руб.

Январь

220,1

7842,8

193,0

10253,8

74,9

5525,6

Февраль

176,1

7189,2

213,3

10681,0

82,4

5730,6

Март

157,2

6753,5

177,8

9826,5

69,3

5347,3

Апрель

163,5

6840,6

187,9

10082,9

73,1

5721,6

Май

226,4

7973,5

187,9

10125,6

73,1

5472,1

Июнь

251,6

8278,5

203,2

10510,1

78,7

5632,5

Июль

201,3

7624,9

182,8

9954,7

71,2

5489,9

Август

151,0

6862,4

162,5

9183,5

63,7

5213,7

Сентябрь

207,6

7733,8

198,1

10381,9

76,8

5579,1

Октябрь

176,1

7189,2

187,9

10082,9

73,1

5454,3

Ноябрь

138,4

6709,9

167,6

9185,7

56,2

5080,0

Декабрь

163,5

6840,6

203,2

10510,1

78,7

5632,5

Итого за год

2232,83

87839

2265,30

120779

871,13

65879