Процессного подхода
рассмотрение списка потребителей и специфичных для них требований;
выявление владельцев процессов, их обязанностей и полномочий;
измерение метрик процессов до проведения аудита, особенно тех, которые важны для потребителя;
сравнение целей и задач своего бизнеса с целями и задачами потребителя;
выделение основных процессов бизнеса в организации и понимание этих процессов;
рассмотрение последовательности и взаимодействий процесса (например, от работника к работнику, от смены к смене, от службы к службе, от участка к участку, от процесса к процессу)
«ВНУТРЕННИЙ АУДИТ- КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРЕВЫШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ И ОЖИДАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ...»
Требования потребителя
Голос процесса
Принятие решений и создание среды
Предложения по улучшению
«Процессный подход в реальности поворачивает практику аудита на 180°, начиная с того, что хочет потребитель и заканчивая тем, как процесс удовлетворяет эти ожидания и требования.» Родрик А. Манро
ТРИ ТИПА АУДИТА НАДСТРОЕНЫ ОДИН НАД ДРУГИМ
Аудит СМК применяет процессный подход для мониторинга организации по естественному потоку от процесса к процессу, чтобы проверять соответствие СМК требованиям ISO/TS 16949:2002 и требованиям потребителя;
Аудит производственного процесса сосредоточивается на процессе производства в СМК;
Аудит продукции сосредоточивается на характеристиках продукции, что ведет к проверке достижения требований к продукции.
ОБЪЕКТЫ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
ПРОДУКЦИЯ:
• геометрические параметры, физико-химические характеристики, внешние и внутренние дефекты
• клейма, маркировка
• сопроводительные документы (ярлыки, сертификаты, маршрутные листы, технологические паспорта, карты измерений, бланки анализа и т.п.), их наличие и правильность заполнения
• полнота проведения испытаний
• маркировка, упаковка и комплектность поставки продукции потребителю
ОБЪЕКТЫ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
ПРОЦЕСС:
качественные и количественные характеристики
последовательность выполнения операций
применяемые средства технологического оснащения
оборудование, средства измерений и измерительные системы
режимы обработки
соответствие материалов, полуфабрикатов, вспомогательных материалов требованиям конструкторской и технологической документации
содержание и методы входного, операционного и приемочного контроля
правильность выполнения транспортных операций
условия хранения изделия; безопасность труда,экологическую безопасность, соблюдение производственной гигиены и другие требования нормативной документации по организации производства (например, соблюдение положений по организации учета и анализу брака, технологических потерь; правильность хранения, использования, норм затрат всех видов ресурсов
экологические аспекты
АУДИТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
«Организация должна проводить аудит каждого производственного процесса для установления его результативности»
ОБЪЕКТЫ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
СМК:
проверка документации и фактического выполнения требований, изложенных в СМК
- оценка соответствия требованиям стандарта ИСО/ТУ 16949, руководств по качеству, целям политики в области качества, другим нормативным документам
- выполнение процедуры управления документацией (утверждение, регистрация, выпуск, учет, хранение, обращение, пересмотр, внесение изменений, изъятие устаревшей документации)
- проверка качества документации (состояние и комплектность, доступность и правильность формулировок требований, четкость изложения и др.)
- наличие и доступность документации на рабочих местах.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕХНОЛОГИЮ АУДИТА Диаграмма «черепахи»
