1.11.Расчет экономической эффективности

Расчет экономической эффективности произведен по доминантному типу котла, наиболее распространенного в Одесской области. В расчете показаны все возможные составляющие экономического эффекта , но учтены только те, на реализацию которых расходуются заемные средства РФП в установленный трехлетний период их возвратности.

По всем вариантам выпуска продукции обеспечена возвратность заемных средств быстрее, чем за три года. Наиболее выгодным по расчету оказалось производство и монтаж экономайзеров на котлах у заказчиков. Срок окупаемости по такому варианту меньше 11 месяцевбез дисконтирования и меньше 24 месяцев с дисконтированием денежного потока.

Экономический эффект от экономии расчетного топлива (уголь) за период возврата финансовой помощи РФПП и установленных объемах производства составит более 10млн.гривен.

2. Продукт проекта

В проекте бизнес-плана рассматриваются два базовых и один альтернативный продукт, конфигурация которых определяется возможностями производства и условиями рынка, а именно распределением клиентуры по территориальному признаку, типами установленных ранее котлов, финансовыми и процедурными возможностями расчета за поставляемую продукцию и оказываемые услуги.

Сведения о тепловой эффективности, экономичности и снижении эксплуатационных затрат в результате применения экономайзера представлены в Приложении 1

0. 2.1. Экономайзер в комплекте, отгружаемый на условиях франко-завод для самостоятельной установки. Содержит:

(Спецификация поставки и рисунок общего вида прилагаются)

Базовая цена

Гарантии

Поддержка

0. 2.2. Услуга по установке экономайзера на котел, находящийся в эксплуатации у клиента с обучением, сертификацией персонала и запуском котла на месте его первичной инсталляции (франко-клиент). Содержит:

- Комплект поставки экономайзера по базовой цене изготовителя;

- Монтажный комплект фурнитуры по измерениям и условиям заказчика по цене на основе калькуляции;

- Услуги по установке, монтажу и обучению, оказываемые на месте заказчика по цене на основе калькуляции.

2.3.Модернизация (капремонт с изменением конфигурации топочного пространства и водотрубных решеток) действующего у клиента котла без установки экономайзера.

Содержит:

- Установочный ремкомплект по цене на основе калькуляции;

- Монтажный комплект фурнитуры по измерениям и условиям заказчика на основе калькуляции;

- Услуги по модернизации, оказываемые на месте заказчика по цене на основе калькуляции.

3. Клиенты проекта

Клиенты проекта представлены двумя основными группами, которых можно выделить по техническим параметрам:

0. 3.1. Владельцы и эксплуатанты ранее инсталлированных котлов производства завода Металлист-Шабо (МШ)Расположенные в Одесской области, из них по типам котлов:

А : КТО – 12/140 - 340 ед., доминант рынка

Б : Котлы большей

тепловой мощности - 80 ед,

В Котлы меньшей

тепловой мощности - 200 ед.

Всего - 620 ед.

0. 3.2. Владельцы котлов других производителей, на которых технически возможна установка экономайзеров.

Всего 60 единиц различных типов и конструкций.