3. Расчёт проектной себестоимости

1. Автоматизация подачи реагентов в процесс флотации позволяет сократить расход реагентов (ксантогената) на 5% .Величина снижения затрат на реагенты определяем по формуле:

ΔС_м= ( М_б – М_н) * Ц_б * Q_н^р

где ΔС_м – величина снижения себестоимости продукции, руб. за счет сокращения расхода реагентов;

М_б – удельный расход реагентов при базовом варианте;

М_н – удельный расход реагентов при новом варианте;

Ц_б – тариф на реагент, тыс. руб;

Q_н^р – годовой объем переработанной руды, т.

Ц_б=29680 руб / т;

М_б=280 грамм / т.

М_н=М_б – 0,05*М_б=0,00028 – 0,05*0,00028=0,000266=266 грамм / т.

ΔС _м= (0,00028 – 0,000266) * 29,680 * 1700000=706,384 тыс.руб.

2. Затраты на электроэнергию, потребляемую средствами автоматизации:

ΔС_м^А = М_А * Ц_б

ΔС_м^А – величина увеличения себестоимости продукции, за счет потребления электроэнергии средствами автоматизации, тыс. руб;

М_А – расход электроэнергии, потребляемой средствами автоматизации, кВт/ч;

Ц_б – цена единицы электроэнергии, руб (Ц_б = 2,20);

М_А = М * Т_год ;

Таблица 3 – Расчет суммарной мощности

№ п/п	Наименование оборудования	Количество единиц	Мощность, Вт
1	Диск-250М	9	225
2	Исполнительный механизм МЭО-40/10	5	250
3	Магнитный пускатель ПБР-2М	11	77

Продолжение табл. 3

4	Датчик уровня Probe	5	25
5	Контроллер управления SIMATIC S7	1	4,5
6	Датчик давления Метран-150	4	2
7	Расходомер электромагнитный Optiflux 4000 Ду 40, вторичный преобразователь IFC 010 WD	1	5
8	Плотномер радиометрический ИПБ-1к	1	6
9	Преобразователь плотномера БОИ-1	1	6
10	Анализатор качественного состава пульпы Курьер 6XL	1	12
11	Кондуктометрический концентратомер "АЖЭ-15"	1	450
12	pH датчик PH8EFP	1	15
13	Частотный преобразователь MICROMASTER 440	1	120
14	Датчик давления DMP 331	1	0,66
15	Клапан регулирующий 25ч940нж	1	2,75
16	Датчик уровня пены КУПП-40	4	48
17	АСУДР Реагент	1	500
18	ЭВМ	2	300
19	Диафрагма камерная ДКС	4	120
Итого (суммарная мощность)			2168,91

М = 2,16891 кВт;

Т_год = 24 * 365 = 8760 час;

М_А = 2,16891 * 8760 = 18999,6516 кВт * ч;

ΔС_м^А = 18999,6516*2,20 = 41,799 тыс. руб.

3. Автоматизация процесса флотации позволяет повысить извлечение меди в медные концентраты на 0,8 %, это приводит к увеличению выхода конечного продукта, а, следовательно, к увеличению реализации продукта:

ΔРП = ΔМе × Ц_{1 т Ме}

где: ΔРП – величина дополнительной реализации продукции за счет увеличения выхода меди, тыс.руб;

ΔМе – изменения валового количества полезных компонентов в одноименных концентратах, тыс.т.;

Ц_{1 т Ме} – цена 1 тонны металла в концентрате, руб.

Ц_{1 т Ме}=200000 руб.

ΔРП = 190,4 × 200000= 38080 тыс.руб.

4. Автоматизация процесса медной флотации приводит к увеличению численности рабочих. Для обслуживания средств автоматизации необходимо предусмотреть дополнительно 1 ставку слесаря КИПиА 5-го разряда с тарифной ставкой в смену 256 руб. Это приводит к увеличению себестоимости за счет увеличения расходов по заработной плате. Баланс рабочего времени приведен в таблице 4.

Расчет штата и фонда заработной платы приведен в Приложении 2.

Таблица 4 – Баланс рабочего времени

Показатели	Индекс	Плановое количество дней
1. Календарное время	Тк	365
2. Выходные дни	Твых	92
3. Номинальное время	Тном = Тк – Твых	273
4. Невыхода	Тнев	31
- отпуск	Тотп	28
- по болезни	Tбол	2
- прочие	Tпр	1

Окончание табл. 4

5. Рабочий фонд (эффективный фонд времени)	Тэф = Тном – Тнев	242
6. Коэффициент списочного состава	Кспис = ТК /Тэф	1,508

Принят непрерывный 3 – х сменный режим работы.

А_спис = К_спис * n_смен = 1,508 * 3 = 4,524;

n_{смен в год} = n_смен * Т_год = 3 * 365 = 1095 смен;

С_т = 256 руб.

З_т = n_смен * С_т = 1095 * 256 = 280,32 тыс.руб.;

З_премии = 0,25 * З_т = 0,25 * 280,32 = 70,08 тыс.руб.;

З_проч = 0,18 * З_т = 0,18 * 280,32 = 50,4 тыс.руб.;

З_{доплаты} = З_премии + З_проч =70,08 + 50,4 = 120,48 тыс.руб.;

З_общ = З_т + З_{доплаты} = 280,32 + 120,48 = 400,8 тыс.руб.;

З_дополн = 0,12 * З_общ = 0,12 * 400,8 = 48,096 тыс.руб.;

З_всего = З_общ + З_дополн = 400,8 + 48,096 = 448,9 тыс.руб.;

ΔС_зп = З_всего + К_район * З_всего = 448,9 + 0,15 * 448,9 = 516,24 тыс.руб.

5. Увеличение отчислений на социальные нужды принимаем в размере, установленном законодательством от общей суммы изменяющейся заработной платы:

ΔС_соц.н = ΔС_зп * Н,

где Н –норма отчислений на социальные нужды, % (Н = 30 %).

ΔС_соц.н = 154,872 тыс. руб.

6. Капиталовложения (инвестиции) в основные фонды увеличивают себестоимость по статье амортизационные отчисления:

ΔС_ам = (К_обор * Н_ам + К_пр * Н_пр) / 100 ,

где Н_ам, Н_пр – норма амортизации, на средства автоматизации и проектные затраты;

Т_экспл – нормативный срок эксплуатации.

Н_ам = (1/ Т_экспл)*100 = (1/7)*100 = 14,29 %;

Проектные затраты погашаются через амортизационные отчисления, в течение жизненного цикла разработанной идеи, отсюда Н_пр принимаем до 50 % годовых проектных затрат.

Н_пр = 50 %;

ΔС_ам = 3271,198 * 0,1429 + 163,5599 * 0,5 = 549,234 тыс. руб.

7. Дополнительные затраты на ремонт оборудования, вновь вводимого, и их содержание определяются по формуле:

ΔС_рем =К_обор*0,2 ;

ΔС_рем = 3271,198*0,2 = 654,24 тыс. руб.

8. Общее изменение себестоимости продукции определяется по формуле:

Σ ΔС_год=ΔС_м – ΔС_м^А +ΔРП –ΔС_зп–ΔС_соц.н–ΔС_ам–ΔС_рем.

Σ ΔС_год= 706,384 –41,799 +38080–516,24–154,872 –549,234–654,24 =36869,999 тыс.руб.

9. Уменьшение себестоимости единицы продукции в варианте автоматизации комплекса медной флотации определяется по формуле:

ΔС_ед = (Σ ΔС_год) / Q_{р ,}

ΔС_ед =36869999 /1700000=21,688 руб.

10. Себестоимость концентрата после введения средств автоматизации:

С_н = С_б – ΔС_ед ,

С_н =200000 – 21,69 =199978,312 руб.

11. Уровень изменения себестоимости в варианте автоматизации определяется:

ΔС = (ΔС_ед / С_б) * 100% ,

ΔС =(21,688 /200000)*100=0,01 %