4.3. Расчет численности персонала и фонда заработной платы
Расчеты штатов природоохранных подразделений выполнены на основании нормативных документов, связанных с природоохранной деятельностью.
Численность основных рабочих определяется по нормативам численности или по нормам обслуживания по формулам:
,
,
где Чсп – списочная численность, чел; N – количество единиц оборудования, ед; n – количество смен в сутки, см; Нч – норматив численности, чел/ед. см.; Ноб – норма обслуживания, ед/чел. см.; Ксп – коэффициент списочного состава.
Численность вспомогательных рабочих определяется согласно их расстановке по рабочим местам.
Баланс рабочего времени представлен в таблице 25.
Таблица 25 – баланс рабочего времени
Показатели |
Режим работы: |
|
непрерывный |
прерывный |
|
Календарный фонд времени, дней (ТК) |
365 |
365 |
Выходные и нерабочие дни по графику
праздничные |
92
- |
104
12 |
Номинальный фонд рабочего времени, дней (Тном) |
273 |
257 |
Невыходы на работу: -отпуск |
41 |
229 |
Эффективный фонд времени, дней (Тэф) |
232 |
220 |
Коэффициент списочного состава (Ксп) |
1,5 |
1,1 |
Примечание: Ксп = Тк / Тэф – коэффициент списочного состава для основных рабочих. Ксп = Тн / Тэф – коэффициент списочного состава для вспомогательных рабочих.
Расчет численности основных и вспомогательных рабочих, фонда заработной платы приводятся в таблицах 26 и 27.
Таблица 26 - Расчет численности рабочих
Профессия |
Кол-во единиц обор-я, шт. |
Норматив численности |
Число смен |
К-т спис-го с-тава |
Численность |
|
явочная |
списочная |
|||||
1.Основные рабочие: Оператор |
6 |
0,25 |
3 |
1,5 |
5 |
7 |
2.Вспомогательные рабочие по обслуживанию: механик электрик слесарь |
10 10 10 |
0,2 0,2 0,2 |
1 1 1 |
1,1 1,1 1,1 |
2 2 2 |
3 3 3 |
ИТОГО |
|
|
|
|
11 |
16 |
Таблица 27 – Расчет численности и фонда заработной платы цехового персонала
Должность |
Числен-ность, чел |
Количество часов на внедрение мероприятия, час |
Размер почасовой ЗП,руб/час |
Годовая доплата за внедрение мероприятия, руб |
Годовой фонд ЗП с учетом районного коэф. и север. надбавок |
Начальник цеха |
1 |
35 |
53 |
22260 |
33390 |
Старший мастер |
1 |
35 |
51 |
21420 |
32130 |
Мастер |
1 |
35 |
47 |
19740 |
29610 |
итого |
3 |
140 |
|
63420 |
95130 |