- •6 Экономическая часть
- •6.1 Расчет капитальных затрат на природоохранные мероприятия
- •6.2 Расчет численности персонала и фонда заработной платы
- •6.3 Расчет эксплуатационных затрат на природоохранные мероприятия
- •6.4 Расчет экологического предотвращенного ущерба
- •6.5 Эффективность природоохранных мероприятий
6.2 Расчет численности персонала и фонда заработной платы
Для расчёта численности рабочих рассчитывают эффективное время работы одного рабочего в год. Для этого составляется баланс рабочего времени. Исходными данными для баланса являются: технологический режим, количество рабочих смен, планируемые невыходы – таблица 30.
Фонды рабочего времени:
– календарный;
– номинальный;
– полезный (эффективный).
Календарный фонд рабочего времени – это дни явок и неявок на работу.
Табельный фонд рабочего времени – это календарный фонд за вычетом праздников и выходных.
Полезный фонд рабочего времени – это табельный фонд за вычетом отпусков, неявок по болезни.
В процессе планирования численности определяют, явочный и списочный состав рабочих.
Таблица 30 - Баланс рабочего времени
Показатели |
Режим работы, дн. |
|
Непрерывный |
Прерывный |
|
Календарный фонд времени |
365 |
365 |
Число выходных дней |
182 |
104 |
Число праздничных дней |
12 |
12 |
Номинальный фонд времени |
171 |
249 |
Невыход по причинам (отпуск, болезнь, прочие) |
36 |
24 |
Эффективный фонд рабочего времени |
135 |
225 |
Коэффициент списочного состава |
2,7 |
1,1 |
Таблица 31 - Расчет численности и фонда заработной платы цехового персонала
Должность |
Численность, чел. |
Процент от основного оклада, руб. |
Годовая доплата за внедрение природоохранного мероприятия, руб. |
Годовой фонд заработной платы с учётом районного коэффициента и северных надбавок, тыс. руб. |
Директор |
1 |
475 |
5700 |
9,12 |
Мастер |
1 |
350 |
4200 |
6,72 |
Итого |
|
|
|
15,84 |
Расчет численности персонала и фонда заработной платы для первого метода
Численность вспомогательных рабочих обслуживающих газоочистные установки представлены в таблице 32.
Явочный состав рабочих – численность работников, которые должны ежедневно являться на предприятие для выполнения производственной программы.
Списочный состав рабочих – включает всех работников, числящихся на предприятии по списку, т.е. и тех, которые отсутствуют по причинам разрешенным трудовым законодательством.
Таблица 32 – Расчет списочной численности рабочих
Категории рабочих
|
Количество единиц оборудования, шт. |
Норматив численности |
Число смен |
Коэффициент списочного состава |
Численность, чел
|
||
явочная |
списочная |
||||||
Вспомогательные рабочие |
|||||||
Слесарь по обслуживанию оборудования |
7 |
0,14 |
2 |
2,7 |
2 |
5 |
|
Слесарь по ремонту |
7 |
0,14 |
1 |
1,1 |
1 |
1 |
|
Всего рабочих |
|
|
|
|
3 |
6 |
|
Коэффициент доплат к тарифному фонду равен 1,5 (50 %), районный коэффициент и северная надбавка – 1,6 (60 %). Результаты годового фонда заработной платы рабочих сведены в таблицу 33.
Таблица 33 - Штатное расписание и фонд заработной платы
Профессия |
Разряд |
Списочная численность |
Тарифная ставка |
Фонд рабочего времени |
Тарифный фонд |
Премии |
Доплата за работу в ночное и вечернее время |
Доплата за работу в праздник |
Слесарь по обслуживанию |
4 |
5 |
800 |
135 |
540000 |
162500 |
72000 |
17753,42 |
Слесарь по ремонту |
3 |
1 |
500 |
225 |
112500 |
33750 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 33
Итого основной фонд ЗП |
Итого с учетом районного коэффициента, тыс.руб |
Оплата отпусков, тыс.руб. |
Прочие |
Итого доп.фонд ЗП, тыс.руб |
Всего фонд ЗП, тыс.руб |
791753,4 |
1266,805 |
337,8148 |
|
337,8148 |
1604,62 |
146250 |
234 |
24,96 |
|
24,96 |
258,96 |
|
1500,805 |
|
|
362,7748 |
1863,58 |
Расчет численности персонала и фонда заработной платы для второго метода
Для обслуживания топливного парка и трубопровода в качестве основного персонала - машинист сливо-наливных работ, слесарь по обслуживанию, вспомогательного - бригада по ремонту и обслуживанию топливного парка и трубопровода, состоящая из бригадира, 2 слесарей.
Численность основных и вспомогательных рабочих обслуживающих газоочистные установки представлены в таблице 34.
Таблица 34 – Расчет списочной численности рабочих
Категории рабочих
|
Количество единиц оборудования, шт. |
Норматив численности |
Число смен |
Коэффициент списочного состава |
Численность, чел
|
||
явочная |
списочная |
||||||
Основные рабочие |
|||||||
Машинист 3 разряда |
1 |
1 |
2 |
2,7 |
2 |
5 |
|
Слесарь по обслуживанию трубопровода |
1 |
1 |
2 |
2,7 |
2 |
5 |
|
Вспомогательные рабочие |
|||||||
Слесарь по ремонту |
11 |
0,25 |
1 |
1,1 |
3 |
3 |
|
Всего рабочих |
|
|
|
|
7 |
13 |
|
Штатное расписание и фонд заработной платы для второго метода представлен в таблице 35.
Таблица 35 - Штатное расписание и фонд заработной платы
Профессия |
Разряд |
Списочная численность |
Тариф. ставка |
Фонд рабочего времени |
Тарифный фонд |
Премии |
Доплата за работу в ночное и вечернее время |
Доплата за работу в праздник |
Машинист |
3 |
5 |
700 |
135 |
472500 |
141750 |
63000 |
15534,25 |
Слесарь по обслуживанию трубопровода |
4 |
5 |
800 |
135 |
540000 |
162000 |
72000 |
17753,42 |
Слесарь по ремонту |
3 |
3 |
500 |
225 |
337500 |
101250 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 35
Итого основной фонд ЗП |
Итого с учетом районного коэффициента, тыс. руб. |
Оплата отпусков, тыс.руб. |
Прочие |
Итого доп.фонд ЗП, тыс. руб. |
Всего фонд ЗП |
692784,2 |
1108,455 |
295,5879 |
|
295,5879 |
1404,043 |
791753,4 |
1266,805 |
337,8148 |
|
337,8148 |
1604,62 |
438750 |
702 |
74,88 |
|
74,88 |
776,88 |
|
3077,26 |
|
|
708,2827 |
2381,5 |