• Ошибки при приёме платежей E-Port

  • Ошибка создания Заявки в БД

    • «Ошибка создания Заявки в БД. Заявка не создана т.к. не записан чек».Данное сообщение появится, в случае если не был пробит чек на ККМ и означает, что заявка на платеж в E-Port сформирована не была. Необходимо устранить причину, по которой не записывается чек, и повторить платёж.

  • Ошибка поиска Заявки в БД

    • «Ошибка поиска Заявки в БД. Заявка в БД не найдена по причине».Это сообщение появляется в случае ошибки записи заявки в БД заявок. При такой ошибке заявка не будет отправлена в E-Potr и платёж не дойдёт до получателя. Необходимо пробить чек на возврат и обратиться к Администратору для исправления ошибки.

  • Ошибка создания файла Заявки

    • «Ошибка создания файла Заявки. Заявка не создана». Выполните повторную авторизацию заявки.Это сообщение появится в случае ошибки создания файла заявки 8хххххххххххх.tmp в папке «C:\Program Files\e-port KKM\Exchange\1C_tmp\tmp» и означает, что заявка на платеж в E-Port сформирована не была. Необходимо сообщить об ошибке Администратору.

  • Ошибка отправки запроса в обработку

    • «Ошибка отправки запроса в обработку. Заявка не создана». Выполните повторную авторизацию заявки.Это сообщение появится в случае ошибки копирования файла заявки 8хххххххххххх.tmp из папке «C:\Program Files\e-port KKM\Exchange\1C_tmp\tmp» в папку «C:\Program Files\e-port KKM\Exchange\request» и означает, что заявка на платеж в E-Port сформирована не была. Необходимо сообщить об ошибке Администратору.

• Перечень приложений к разделу «Услуги»

  • Общая информация

    • Ссылка на ftp

      • ftp://192.168.100.205/Учебная/Учебник/ Приложение к разделу Учебника Услуги

  • Операторы

    • Прайсы

      • Тарифы_МСК

• Билайн

• Мегафон

• МТС

• Тарифы_С-Пб

• Билайн

• Мегафон

• МТС

• Теле2

• Тарифы_Ярославль

• Билайн

• Мегафон

• ШПД Билайн МСК

  • Инструкция по заведению заявок ШПД через PartnerWeb

  • Тарифы и преимущества ШПД

• Акции операторов

  • Акции Мегафон Москва фирменный салон

  • Акции Мегафон Москва фирменный салон модем 3G за рубль

  • Акции Мегафон Москва фирменный салон правила олимпиада на все 100

  • Акция Билайн лови момент

  • Акция МТС Москва вторая сим в подарок

• Yota

  • Инструкция для продавцов по продаже устройств YOTA

• Скайлинк

  • Скайлинк интернет и голосовые тарифы

• МБС³

  • Tele2

    • СПБ Фирменный салон Теле 2 шаблон скрипта ЦФ

    • Теле2 основные показатели работы и стандарты обслуживания

  • Билайн

    • СПБ Билайн фирменный салон материал скидки акции и услуги

    • СПБ Билайн фирменный салон прайс ДИ и ТВ

    • СПБ Билайн фирменный салон прайс страны СНГ

    • СПБ Билайн фирменный салон презентация по процедурам

    • СПБ Билайн фирменный салон справочник

    • СПБ Билайн фирменный салон хайвей обучающая презентация для дилеров

• Прочие услуги

  • Настройки

    • Видео урок 1. Инструкция по наклеиванию универсальной плёнки

    • Видео урок 2. Удаления пузырей, ворсинок и т.д.

    • Презентация по настройкам

  • Ринко

    • Инструкция оператора по работе с ПО РИНКО

    • Методическое пособие по всем программам РИНКО

    • Оформление страховых полисов

    • Полис Защита +

    • Полиса Сервис+, Защита Макс, Гарант+

    • Сервисные Центры РИНКО

  • Золотая Корона

    • Алгоритм для Максимус ПК

    • Как создать досье клиента Максимус до 15000 рублей

    • Кому и когда предложить ДП Максимус

    • ПК Памятка Максимус

Раздел 3. Функциональное обучение

• Работа в 1с

  • Начало работы

    • Запуск программы

      • Работа в 1С начинается с запуска программы, ярлык которой находится на рабочем столе ПК.

Рисунок 244

• Программа запускается двойным кликом левой кнопки мыши по ярлыку 1С Предприятие.

• В открывшемся окне кликаем по кнопке с пиктограммой 1С Предприятие в правом верхнем углу.

Рисунок 245

• Далее проверяем работоспособность всех периферийных устройств.

• Биометрия

  • Для учета рабочего времени и распределения ответственности при выполнении должностных обязанностей в Компании введена система идентификации личности работника по биометрическим параметрам, в частности – биометрия по отпечатку пальца.

  • Внесение данных о работнике в программу осуществляется в СБ Компании перед выходом на стажировку.

  • Система биометрии интегрирована с 1С.Отмечать биометрию в 1С необходимо с помощью специального устройства в следующих случаях:

• при приходе на работу

• при уходе домой

• при проведении любых операций с товаром

• при уходе (и возвращении) на любые перерывы

Рисунок 246

• Для регистрации прихода-ухода в 1С надо пройти по пути:F5/Учет рабочего времени/Пришел (на работу, с перерыва).

Рисунок 247

• Запуск периферийных устройств

  • Сканер штрих кодов служит для сканирования штрих кодов с коробок продаваемого оборудования.С его помощью необходимо осуществлять поиск/ продажу товара.При неполадке сканера (не считываются штрих кода), необходимо обратится в техподдержку 1С.

Рисунок 248

• Принтер. В каждом салоне есть рабочий принтер, который подключен к рабочему ПК. Принтеры служат только для рабочей печати документов (кредитных, накладных, отчетов и т.д.), а так же отсканированных документов.

Рисунок 249

• Сканер - это еще одно из устройств, присутствующих на торговой точке. Служит для сканирования документов, например приоформления кредита.При выходе из строя необходимо оформить заявку в трекер.

Рисунок 250

• Фискальный регистратор/касса. Фискальный регистратор (ФР) предназначен для регистрации продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг в компании при осуществлении ею наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт. Он сохраняет результаты продаж товаров и услуг в фискальной памяти в течение всего срока его эксплуатации, а также распечатывает чеки покупателя.

Рисунок 251

• Денежный ящик с механическим замком предназначен для хранения денежной массы кассира/продавца при наличных расчетах с покупателями.

Рисунок 252

• Прием товара

  • Общая информация

    • В данном блоке рассмотрим порядок и особенности приема товара на торговой точке.

    • Что бы оприходовать товар необходимо пройти по следующему пути: Документы/Склад/Перемещение товаров.

    • Товар поступает в магазин по ордерной схеме, т.е. ордерная схема поступления товаров предполагает двухэтапную регистрацию поступления товаров. Намерением на поступление товаров является документ "Накладная" - его формирует по договоренности о поставке товара менеджер склада. А фактическое поступление товаров оформляется документом "Приходный ордер на товары".

    • Реестр — иерархически построенная база данных параметров и настроек.

    • Накладная — документ, используемый при передаче товарно-материальных ценностей от одного лица другому.

  • Последовательность действий

    • Зайти в программу под пользователем «Администратор1».

    • Открыть журнал документов «Перемещение товаров»: Документы /Склад / Перемещение товаров.

Рисунок 253

• В журнале документов «Перемещение товаров» найти нужную накладную перемещения товаров в магазин. Документ можно идентифицировать по «Дате документа» и по «Номеру документа».

• В поле «Недоприход» найти числовое значение, равное количеству единиц товара, переданному в магазин по данной накладной, оно подсвечено розовым цветом, область отображение приходных и расходных ордеров будет пустой.

Рисунок 254

• Открыть данный документ (двойным тапом на левую кнопку мыши на документе) и нажать кнопку «Выполнить приход».

Рисунок 255

• В появившемся окне «Приход товаров на склады» заполнить колонку «Кол-во по факту» методом сканирования штрих-кода (ШК) или ручным вводом ШК при помощи кнопки «Штрихкод».

Рисунок 256

• При считывании ШК с поступившего товара, при совпадении значений колонок «Количество» и«Кол-во по факту» (т.е. количество товара в документе «Перемещение товаров» совпадает с фактически пришедшим в магазин)строки будут принимать зелёный цвет. В противном случае, строка принимает жёлтый цвет, что говорит о том, что фактически поступило в магазин товара больше/меньше, чем указано в документе «Перемещение товаров».

Рисунок 257

• После окончания сканирования поступившего товара необходимо установить галочку «Закрывать форму после окончания прихода».

• Далее нажать кнопку «Сформировать приходные ордера» для формирования приходного ордера на товары.

Рисунок 258

• В открывшемся окне документа «Приходный ордер на товары» необходимо нажать кнопку «Ок». При этом документ будет проведён и закрыт.

Рисунок 259

• Закройте документ «Перемещение товаров», нажав на кнопку «Закрыть».

• Приём товара в магазин закончен. В результате ваших действий был сформирован документ «Приходный ордер на товары» для документа «Перемещение товаров», что можно увидеть в журнале документов «Перемещение товаров».

Рисунок 260

• Продажа товара

  • Общие особенности продажи товара

    • Сканированием штрих-кода (ШК) осуществляются все продажи на ТТ, в случае если ШК не читается сканером или неверно выдает найденный товар, необходимо использовать ручной ввод ШК.

Сканирование ШК происходит путем подноса сканера штрих – кодов кштрих коду на коробке продаваемого товара/оборудования.

Рисунок 261

Ручной ввод ШК:

• нажать кнопку

Рисунок 262

• ввести все цифры с ШК и нажать кнопку «ОК»

• Поиск товара в справочнике по Наименованию или Артикулу:

• нажать кнопку

Рисунок 263

• в правой части фронта вместо кнопок появится окно поиска и подбора товара.

Рисунок 16

• выбрать «Критерий» поиска и ввести «Значение поиска» и нажать на кнопку после чего выбрать найденный товар из «Список товара».

• Выбор товара из справочника:

• нажать кнопку

Рисунок 264

• выбрать товар из «Список товара».

• Для удаления строки чека необходимо стать на нужную строку чека, а затем нажать

Рисунок 265

• Назначение ручной скидки:

• для назначения ручной скидки на чек необходимо нажать кнопку

Рисунок 266

• ввести процент или сумму скидки и нажать кнопку

Рисунок 267

• или

Рисунок 268

Рисунок 269

• Отмена назначенной ручной скидки. Для отмены скидки на чек необходимо нажать кнопку

Рисунок 270

• Для отмены скидки на строку чека необходимо выбрать нужную строку чека и нажать кнопку

Рисунок 271

• Особенности продажи сим-карт

  • Добавление вида контракта при продаже Sim- карты.В случае если выбранная SIM-карта продаётся с «лёгким» контрактом, то вместе с выбранной SIM-картой в чек будет автоматически добавлен связанный с ней контракт. При этом SIM-карта будет иметь цену, а контракт будет с нулевой ценой.

Рисунок 272

• Добавление в чек «тяжёлого» контракта. В случае если выбранная SIM-карта продаётся с «тяжёлым» контрактом, то после выбора SIM-карты вам будет предложено выбрать тарифный план, который будет продан с выбранной SIM-картой.

Рисунок 273

• П осле выбора контракта табличная часть будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 274

• Т.е. SIM-карта будет с нулевой ценой, а у контракта будет назначена цена.

• Оплата и пробитие чека.

• После добавления в чек SIM-карты и контракта, завершаем работу с чеком в обычном режиме.

• Продажа физическому лицу

  • Для осуществления продажи физическому лицу (покупателю) необходимо перейти в меню, рабочее место кассира, нажав клавишу F11

Рисунок 2758

• В открывшемся окне продажи необходимо с помощью штрих - сканера отсканировать IMEI продаваемого оборудования

Рисунок 276

Рисунок 277

• Далее в окне продажи появляется продаваемое оборудование

Отсканированное оборудование Остаток

Рисунок 278

• Очень важно обратить внимание на остаток товара – он не должен быть равен нулю.

• После этого берем деньги у клиента, проверяем на детекторе валют (см. пункт «Проверка подлинности банкнот») пересчитываем, и нажимаем клавишу

Рисунок 279

• Возникает окошко выбора продавца, выбираем себя, или того чья продажа с помощью двойного тапа по мышке

Рисунок 280

• Далее, в открывшемся окне, вводим полученную от покупателя сумму и выбираем вид оплаты

Рисунок 281

• Ч ек будет пробит на фискальном регистраторе сразу, как только сумма в поле

Рисунок 282

станет равной сумме в поле

Рисунок 283

• Затем деньги, полученные от покупателя, кладем в денежный ящик (кассу), а сдачу и чек отдаем покупателю.

• Продажа в кредит

  • Продажа товара в кредит начинается с оформления заявки на кредит.

Заявка в кредит

• При оформлении заявки на кредит продавцу необходимо:

• Проверить паспорт клиента на подлинность:

• не вклеено фото

• не порван, не залит

• не просрочен (обмен паспорта в 20лет, 45лет)

• возраст заемщика (не меньше муж. 21 жен. 18)

Заполнить анкету заемщика банка. В анкете обязательно указать ФИО сотрудника, заполнившего анкету.

Сделать фото клиента:

• Лицо должно занимать 70% снимка,

• не быть затемненным,

• не бликовать,

• выражение лица должно быть нейтральным,

• глаза должны быть открыты,

• волосы не должны загораживать лицо

• фото сделано на торговой точке

Сделать копию паспорта и второго документа (если есть)

РСБ	Хоум кредит	Альфа-банк	ОТП, Лето
Копия паспорта снимается со страниц: 2,3 страницы со страницы с данными о последнем адресе регистрации по месту жительства (прописки) со страницы, содержащей информацию о предыдущем Паспорте(если есть). Заверяется по форме: «Копия верна. Специалист ФИО (полностью). Подпись» (на каждом листе). Клиент паспорт не заверяет!!!	Копия паспорта снимается со страниц 2,3 страницы. со страницы с данными о последнем адресе регистрации по месту жительства (прописки) со страницы, содержащей информацию о предыдущем Паспорте(если есть). Заверяется по форме: «Подлинность копии удостоверяю, ФИО, дата, подпись» Подписывает клиент	Копия паспорта снимается со страниц 2,3 страницы. со страницы с данными о последнем адресе регистрации по месту жительства (прописки) со страницы, содержащей информацию о предыдущем Паспорте(если есть). Заверяется по форме: «Подлинность копии удостоверяю, ФИО, дата, подпись» Подписывает клиент	Копия паспорта снимается со страниц 2,3 страницы. со страницы с данными о последнем адресе регистрации по месту жительства (прописки) со страницы, содержащей информацию о предыдущем Паспорте(если есть). Внимание!!! ДляЛето-банка все страницы с пропиской Заверяется по форме: «Подлинность копии удостоверяю, ФИО, дата, подпись» Подписывает клиент
Все эти копии необходимо присылать вместе с заявкой на кредит!!!
Копии второго документа (если необходимо) страховое пенсион.свидетельство. (СНИЛС) загран паспорт. водительское удостоверение. полюс обязательного медицинского страхования кредитная карта банка (если она есть)

Сообщить клиенту, о том, что заявка отправляется одновременно по всем банкам и у клиента увеличивается шанс положительного решения.

Отправить заполненную анкету, фото и копию паспорта (второго док-та) на общий адрес credit@maximus.ru. Позвониться по телефону любому кредитному специалисту (кто свободен) и сообщить об отправленной заявке.

Рисунок 284

Полный список сканируемых документов:

РСБ (телефон 153)	Хоум кредит (телефон 154)	Альфа-банк (телефон 184)	ОТП (телефон 168)	Лето – банк (телефон 505)
После подписания документов сотрудник точки продаж передает заемщику (клиенту): - 1-ый лист заявления (экземпляр клиента) - 2-ой лист заявления (экземпляр клиента) - 3-й лист заявления (экземпляр клиента; при наличии такового) - договор страхования жизни (экземпляр клиента, в случае заключения такого) - договор страхования финансовых рисков (экземпляр клиента, в случае заключения такового) - график платежей - образец бланка почтового перевода - условия предоставления кредитов Сотрудник точки продаж передает в офис: Заявление-спецификация (экземпляр организации) - 1-ый лист заявления (экземпляр банка) - 2-ой лист заявления  (экземпляр банка) - 3-й лист заявления (экземпляр банка; при наличии такового) - договор страхования жизни (для страховой компании, в случае заключения такого) - договор страхования финансовых рисков ( для страховой компании, в случае заключения такового) - график платежей - анкета клиента ( 2 листа) - копия паспорта (2,3 стр, последнее место прописки, страница, следующая за последним местом прописки, 14,15 стр, 18,19стр), заверенная продавцом !!!!! В нижнем правом углу каждого листа напечатано «ЭКЗЕМПЛЯР ….» С помощью этой подсказки Вам будет несложно распределить экземпляры !!!!!	После подписания документов сотрудник точки продаж передает заемщику (клиенту): - спецификация товара 1 экз. - договор на кредит 1 экз. -страховой полис ( если кредит оформлен с двумя страховками, то 2 полюса) 1 или 2 экз. Сотрудник точки продаж передает в офис: - договор - 1 экз. - спецификация товара - 2 экз. - тарифы на карту - 1 экз. - заявление на страхование 1 экз. - сведения о работе клиента 1 экз. - сообщение 1 экз. - Копия паспорта (снимается со страниц 2,3 страницы, а также со страницы с данными о последнем адресе регистрации по месту жительства (прописки))	После подписания документов сотрудник точки продаж передает заемщику (клиенту): - Анкета на получение кредита вАльфа банке 1 экз. - Заявление на получение дополнительной услуги страхования заемщика 1экз. -Консолидированная форма документов 1экз. - Спецификация товара 1экз. (верхняя часть) - Поручение Клиента на перечисление денежных средств в счет оплаты страховой премии 1экз. - Полис по программе страхования 1экз. Внимание – Образец заполнения платежного поручительства не выдаем Сотрудник точки продаж передает в офис: - Анкета на получение кредита вАльфа банке 1 экз. - Заявление на получение дополнительной услуги страхования заемщика 1экз. -Консолидированная форма документов 1экз. - Спецификация товара 1экз. (верхняя часть) - Поручение Клиента на перечисление денежных средств в счет оплаты страховой премии 1экз. - Полис по программе страхования 1экз - Копия паспорта (снимается со страниц 2,3 страницы, а также со страницы с данными о последнем адресе регистрации по месту жительства (прописки)) -Копия паспорта созаемщика, заверенная сотрудником магазина (если требуется);	После подписания документов сотрудник точки продаж передает заемщику (клиенту): - Заявление на получение потребительского кредита.- 1 экз. .-Заявление на страхование (если кредит оформлен с двумя страховками, то 2 полиса) 1 или 2 экз. - График платежей. Сотрудник точки продаж передает в офис: - Заявление на получение потребительского кредита. - 1 экз.- заявление на страхование (если кредит оформлен с двумя страховками, то 2 полиса) 1 или 2 экз.   - Согласие на обработку персональных данных. - 1 экз.- Копия паспорта (снимается со страниц 2,3 страницы, а также со страницы с данными о последнем адресе регистрации по месту жительства (прописки))	После подписания документов сотрудник точки продаж передает заемщику (клиенту): 1. Заявление( с печатью торговою организации) 2. График платежей 3. Памятка по погашению ( по желанию продавца) Сотрудник точки продаж передает в офис: 1. Заявление 2. Анкета 3. Сообщение об одобрении - Копия паспорта (снимается со 2,3 страницы, а также с данными со всех страниц с прописками).

• Регистрация заявки в 1С

• Нажимаем «Меню (F5)». Выбираем из списка слева «Отчет по кредитным договорам»

Рисунок 285

• В открывшейся форме кликаем «Создать заявку»

Рисунок 286

• Выбираем из списка ФИО продавца, вбиваем ФИО клиента полностью. В конце нажимаем «Записать»

• Важно: Заявка должна быть зарегистрирована строго в смену подачи!!!

• Одобрение кредита, получение документов на почту

• После отправки заявки по почте и оформления ее в 1С, ожидаем решения банка.

• Если банк отказал, то сообщаем об этом клиенту, предлагаем оплатить наличными.

Рисунок 287

• В случае одобрения в письме будут находиться документы для подписания

Рисунок 288

• Печатаем документы и подписываем их.

• Оформление/ продажа в 1С

• Важно: Все необходимые кредитные документы покупателем подписаны и получен первоначальный взнос!!!!

• Добавляем товар, проданный в кредит, в чек.

• Далее нажимаем «Оплата»,вводим сумму первоначального взноса, нажимаем «Наличные»

Рисунок 289

• На остаток нажимаем «Кредит» и выбираем из списка банк, выдавший кредит

• В открывшейся форме выбираем кредитный продукт клиента. Его можно уточнить в кредитном договоре или у кредитного специалиста

Рисунок 290

• Вбиваем ФИО клиента и Номер кредитного договора и нажимаем клавишу «ПОДТВЕРДИТЬ»

Рисунок 291

• Отправка документов в офис

• Важно: Проверить полный комплект документов на правильность заполнения.

• В конце рабочего дня, в обязательном порядке, распечатать реестр передачи кредитных договоров и подготовить к передаче в офис.

• С первым водителем (курьером) передать документы в офис.

• Продажа в кредит по программе рассрочка

Продажа в рассрочку, не отличается от продажи в кредит, единственное, их отличие - это пробитие товара по кассе в 1С

• При продаже в рассрочку в 1С перед пробитием необходимо сделать скидку на весь чек

Рисунок 292

• Важно: Скидка делается на ВЕСЬ чек, а ПРОЦЕНТ скидки выбирается в зависимости от банка.

• Продажа юридическому лицу

  • Последовательность оформления документов:

• Формирования счета на оплату покупателю (док.Счет на оплату покупателю);

• Оформление оплаты от покупателя (док.Платежное поручение входящее);

• Оформления реализации товара (док.Реализация товара);

• Печать СФ.

• Документы «Счет на оплату» и «Платежное поручение входящее» необходимо формировать в конфигурации «Управление торговлей» (УТ). А реализацию товара в конфигурации «Розничная торговля» (РТ).

• Формирование документа «Счет на оплату покупателю».

• Для выписки счета заходим в меню: Документы/продажи/счет на оплату покупателям.

Рисунок 293

• Далее в журнале счетов, добавляем новый документ

Рисунок 294

• В открывшемся документе, заполняем все необходимые реквизиты:

• Дату счета;

• Организацию, от которой выписывается счет;

• Контрагента, которому выписывается счет;

• Договор с контрагентом по которому выписывается счет;

• Банковский счет на который будет поступать оплата;

• Склад, с которого будет отгружаться товар.

Рисунок 295

• Далее, путем подбора товара по кнопке «Подбор» в табличную часть заполняется перечень товара

Рисунок 296

• При подборе телефонов обращаем внимание на то, что поле «Характеристика» должно быть пустым потому как мы на данном этапе не знаем какие именно серийные номера будем отгружать покупателю после оплаты.

• Теперь документ оформлен, записываем его и формируем печатную форму счета:

Рисунок 297

Рисунок 298

• Далее в меню: файл/Печать. После печати счета, проводим документ по кнопке «ОК».

• Формирование документа «Платежное поручение входящее».

• После того как на расчетный счет поступили деньги от покупателя, оформляем документ «Платежное поручение входящее», документ вводится на основании ранее выписанного счета.

• Находим счет, меню: документы/продажи/счет на оплату покупателям

• Далее нажимаем на строку счета правой кнопкой мыши и выбираем пункт «На основании»/Платежное поручение входящее

Рисунок 299

• При этом открывается новый документ «Платежное поручение входящее», заполненное по данным счета.

• Устанавливаем галочку «Оплачено» проверяем дату оплаты, сумму оплаты , при необходимости вводим комментарий и проводим документ по кнопке «ОК»

Рисунок 300

• После этого сообщаем покупателю, что деньги поступили, и мы можем отгрузить товар. Отгрузка производится из магазина, при этом оформляется документ «Реализация товара» в базе 1С:Розница

Рисунок 301

• Формирование документа «Реализация товара».Отгрузка производится из магазина, при этом оформляется документ «Реализация товара» в базе 1С:Розница

Рисунок 302

• В открывшемся документе, заполняем :

• Дату реализации,

• Контрагента/получателя

• И сканируем в табличную часть товар (телефоны обязательно по серийному номеру).

• После подбора товара, записываем документ, печатаем накладную и СФ

Рисунок 303

Рисунок 304

Рисунок 305

• Далее по факту отгрузки товара , на основании реализации оформляем расходный ордер

Рисунок 306

• И проводим его

Рисунок 307

• Возврат товара

  • Общие особенности возврата

    • Возврат товара, к сожалению, неотъемлемая часть продаж. Здесь описаны все пункты, и возможные случаи возврата, как день в день, так и не день в день.

    • Необходимые документы и условия:

• Наличие паспорта клиента

• Чек продажи

• Согласование на возврат от отдела брака

• Фискальный чек первоначальной продажи у клиента не изымается.

• При возврате (даже если это часть обмена) всегда оформляется заявление на возврат, подписанное покупателем, чтобы организация могла подтвердить факт возврата.

• Фискальный чек возврата выдается клиенту.

• Фискальный чек продажи при обмене также выдается клиенту.

• Возврат товара проданного день в день

  • Нажимаем кнопку

Рисунок 308

• В появившемся окне, выбираем нужный чек.

Рисунок 309

• Нажимаем кнопку

Рисунок 310

• Вносим суммы в соответствии с видами оплаты в чеке продажи, и пробивается чек возврата.

Рисунок 311

• Далее программа 1С предложит распечатать Акт возврата

Рисунок 312

• Затем закрываем Окно печати Акта и оформляем «Заявление покупателя на возврат»: Заполняем Ф.И.О., данные паспорта, дату рождения, печатаем «Заявление покупателя на возврат» и закрываем.

• Возврат товара проданного не день в день

  • Для начала оформления возврата товара от розничного покупателя проданного не в текущую смену нужно нажать кнопку

Рисунок 313

• Далее заполняем реквизиты в открывшемся окне.

Рисунок 314

• Заполняем данные паспорта «Возврат от розничного покупателя» будут заполнены поля «Физ лицо», «Выдать (ФИО)», «Дата рождения», «Документ»

Рисунок 315

• В поля «Чек номер» и «от» вводим фискальные номер и дату с чека продажи, предоставленного покупателем

Рисунок 316

• Выбираем возвращаемый товара и документ продажи.

• Вводим количество возвращаемого товара

Рисунок 317

• Далее необходимо в колонке «Чек ККМ» выбрать чек, по которому был продан возвращаемый товар. Для этого два раза клацаем в поле «Чек ККМ» и нажимаем на кнопке

Рисунок 318

• В появившейся форме вводим дату пробития чека продажи и нажимаем кнопку «ОК».

Рисунок 319

• Если всё сделали правильно, то в открывшейся форме будет нужный чек продажи.

• Выбираем его двойнымтапом на кнопку мыши

Рисунок 320

• После выбора чека будут заполнены оставшиеся поля табличной части

Рисунок 321

• После успешного заполнения формы «Возврат товаров от розничного покупателя» создаем документы «Возврат товара от покупателя» и «РКО»

Рисунок 322

Рисунок 323

• В открывшейся форме «Оплата чека» вводим вид оплаты и сумму и жмём кнопку «ОК»

Рисунок 324

Рисунок 325

• В случае успешного завершения операции появится сообщение об успешном создании документов.

• Далее печатаем документы.

• Для вывода на печать созданных документов нужно нажать на кнопку и поочереди выбрать «Печать РКО», «Возврат товаров» и «Заявление покупателя на возврат».

Рисунок 326

• Отправляем на принтер появившиеся печатные формы

Рисунок 327

• После печати документов операцию по возврату товара от розничного покупателя можно считать завершенной. Закрываем все открытые формы.

• Примеры возможных возвратов день в день

  • Далее примеры будут рассмотрены для ситуации возврата день-в-день. В случае возврата задним числом нужно выполнять аналогичные операции, только использовать возврат задним числом и указывать соответствующие виды оплаты.

  • Возврат по продаже в кредит из суммы первоначального взноса.

  • Если при продаже была некоторая сумма первоначального взноса наличными и возвращаются товары, которые по стоимости меньше суммы первоначального взноса, то можно оформлять обычный возврат на эти товары по наличному расчету.

  • Обмен при продаже в кредит.

  • Если товары различаются по стоимости, то первоначально нужно согласовать сумму изменения кредита с кредитным менеджером, т.к. кредит может измениться в меньшую или большую сторону в зависимости от стоимости товара. Если товары идентичны по стоимости, все равно нужно уточнить в кредитном отделе возможность обмена.

  • Обмен равный по стоимости.

  • Если осуществляется обмен товара, аналогичного по стоимости, то возврат осуществляется обычным образом. При этом в чеке возврата выбирается вид оплаты «Кредит» на сумму обмениваемого товара.

  • Обмен дешевого товара на дорогой.

  • Если обменивается более дешевый товар на более дорогой, нужно при возврате указать стоимость дешевого товара по виду оплаты «Кредит», а при продаже указать стоимость дешевого товара по виду оплаты «Кредит» и разницу в стоимости между товарами по виду оплаты «Наличные». Т.е. покупатель должен доплатить разницу.

  • Например, продали за 1000 рублей, обмениваем на товар стоимость 1200 рублей.

  • Пробиваем оплату возврата по Кредит на 1000 рублей. Пробиваем оплату продажи по Кредит на 1000 рублей. Пробиваем оплату продажи по Наличные на 200 рублей.

  • Обмен дорогого товара на более дешевый с докупкой товаров.

  • Если обменивается более дорогой товар на более дешевый и клиент согласен прикупить других товаров на разницу в стоимости, нужно при возврате указать стоимость дорогого товара по виду оплаты «Кредит», при продаже указать стоимость дорогого товара по виду оплаты «Кредит» и разницу в стоимости между товарами по виду оплаты «Наличные».

  • Например, продали за 1200 рублей, обмениваем на товар стоимость 1000 рублей и продаем аксессуары на 230 рублей.

  • Пробиваем оплату возврата по Кредит на 1200 рублей. Пробиваем оплату продажи по Кредит на 1200 рублей. Пробиваем оплату продажи по Наличные на 30 рублей.

  • Обмен дорогого товара на дешевый без докупки товаров.

  • Если обменивается более дорогой товар на более дешевый и клиент не согласен прикупить других товаров на разницу в стоимости, нужно при возврате указать стоимость дорогого товара по виду оплаты «Кредит», при продаже указать стоимость дешевого товара по виду оплаты «Кредит».

  • Например, продали за 1200 рублей, обмениваем на товар стоимость 1000 рублей.

  • Пробиваем оплату возврата по Кредит на 1200 рублей. Пробиваем оплату продажи по Кредит на 1000 рублей.

  • Возврат по кредиту.

  • Возврат по кредиту – редкая ситуация, в обязательном порядке согласовывается с кредитным менеджером.При этом нужно при возврате указать стоимость товара по виду оплаты «Кредит».

• Возврат не день в день отдельных позиций

  • Возврат задним числом (не день в день) по отдельным позиция чека осуществляется аналогичным образом. При этом из чека выбираются только те товары, которые нужно вернуть.

  • Возврат осуществляется из РМК кассира кнопкой «Возврат покупателя».

  • Возврат только одного телефона Alcatel:

Рисунок 328

• По нажатию кнопки «Создать документы» будет сделан запрос на вид оплаты, отвечать на который нужно аналогично обычному возврату, при этом вид оплаты можно выбирать кнопкой с тремя точками справа от вида оплаты:

Рисунок 329

• Можно нажать «Списком» и выбрать, если требуется по условию возврата, несколько видов оплаты:

Рисунок 330

• В случае, если осуществляется возврат наличных денег, в 1С будет сформирован расходный кассовый ордер (РКО), а по кассе нужно сделать изъятие на сумму наличных и выдать их покупателю.

• В случае, если осуществляется возврат по кредиту, никаких документов сформировано не будет и на эту сумму никаких денежных средств клиенту не возвращается.

• Возврат день в день отдельных позиций

  • Нажимаем Возврат, выбираем из списка чек продажи:

Рисунок 331

• У чека будет установлен признак «Возврат»и добавлены все товары из чека продажи:

Рисунок 332

• Нужно убрать кнопкой «Сторно» те товары, которые клиент не собирается возвращать, допустим, телефон Alcatel

Рисунок 333

• После этого можно переходить к оплате.При этом будет сделан возврат только на тот товар, который указан в чеке возврата:

Рисунок 334

• Внимание! При возврате нужно выбирать тот же вид оплаты, что и при продаже. Т.е. если чек был оплачен на 1000 рублей наличными и на 2000 рублей безналичными, то нужно при оплате возврата выбирать 1000 рублей наличными и 2000 рублей безналичными.

Рисунок 335

• Система контролирует количество проданного и возвращенного товара по чеку. Если попытаться еще раз сделать такой же возврат телефона Nokia из примера, будет выдана ошибка:

• Возврат товара на склад

  • Возврат товара на склад осуществляется по письму от склада. В данном письме будет находиться список товара необходимый собрать и отправить на склад с ближайшим приездом курьера.

Рисунок 336

• Т овар должен иметь идеальный вид, т.е. царапины, потертости, несовпадение IMEI не допускается.

• Автообмен приходит на торговую точку в 20.30

• Если после автообмена в 20:30 вы не увидите в журнале перемещений нужный документ, то вы обязаны связаться с дежурным консультантом по 1С Осиповым Сергеем[osipov@maximus.ru] или по телефонам +7(909) 153-29-87 Билайн МСК; +7(926) 219-15-91 Мегафон МСК (этот в офисе плохо ловит); Внутренний 132.

Важно: Если вы не смогли дозвониться до сотрудников 1С, Ковалик, Лаврову, необходимо собрать возврат на основании Excel файла (файл прикреплен к электронному письму), создать свой документ (аналог), отсканировав товар сканером. В комментарии указать, что документ является "Аналогом" документа, которого вы не видите в программе ( номер указан в реестре- приходит вместе с письмом).

• Все изменения в документе (удалили название, изменили количество) должны быть отображены в комментарии к документу (указать причину)

• Необходимо заранее подготовить товар, документы созданы в программе, кто не видит в журнале, получат вместе с автообменом.

• Товар собирается в день получения письма.

• Порядок действий при возврате товара на основной склад на основании реестра перемещений

• Сотрудник торговой точки при получении информационного сообщения « Возврат товара на склад компании» по электронной почте получает информацию о том, что в программе 1С создано перемещения с его магазина на склад.

• При создании накладной необходимо указывать в графе получатель основной склад

Рисунок 337

• К сообщению прилагается реестр перемещений. В нем указано кол-во, которое необходимо вернуть

Рисунок 338

• Найти в программе 1С, в журнале перемещений - документ, соответствующий номеру, указанному в реестре.

• Раскрыть перемещение,собрать товар по этому перемещению

Рисунок 339

• Товар, имеющий серийный номер должен быть стерт из накладной и отсканирован уже с серийником.

• Изменить дату (если это необходимо) на день поставки товара по графику.

• Провести перемещение, сделать расходный ордер,распечатать документ и передать товар водителю.

• Все изменения в документе (удалили название, изменили количество) должны быть отображены в комментарии к документу (указать причину).

• Ответственность (в том числе и материальную):

за несвоевременную передачу товара водителю несет управляющий магазина.

за несоответствующий внешний вид товара, за некомплект несет весь коллектив салона.

за неотображенные в комментарии.к документу изменения несет управляющий магазина.

• Цены

  • Общая информация

    • Ценники печатаются по мере необходимости, например при выставлении нового товара, так же ценники полностью меняются в начале каждого месяца.

    • Обработка печати этикеток и ценников открывается через путь Сервис /Этикетки и ценники /Печать этикеток и ценников.

    • Форма обработки

Рисунок 340

• При открытии обработки в базе магазина:

Устанавливается текущая дата в поле «Цена на дату».

Устанавливается последний использованный шаблон в поле «Шаблон»

Устанавливается галочка «Цены по магазину» и выбирается напротив нее текущий магазин.

В поле реквизиты для печати устанавливается организация магазина и текущий магазин.

• Для печати ценников нужно предварительно заполнить список товаров в табличную часть «Товары к печати».

• Для заполнения товаров нужно заполнить отборы в разделе Отбор.

Р исунок 341

Нажимаем кнопку «Добавить» , из списка выбрать поле, по которому требуется сделать отбор, обычно это Номенклатура

После этого нужно выбрать вид сравнения.

Если речь об отборе по номенклатуре, то обычно требуется отбор по группе или нескольким группам.

Для отбора по одной группе используется вид сравнения «В группе», для списка групп – «В группе из списка».

• В поле значение в этом случае нужно выбрать одну или несколько групп соответственно. Можно использовать и другие отборы из предложенных в списке.

• Чтобы в список товаров попали только те товары, что имеются на остатке, нужно поставить галочку «Только имеющиеся в наличии».

• Для заполнения списка товаров нужно нажать кнопку «Заполнить»

• Можно подбирать товар с помощью сканера штрих - кодов. Для этого не нужно заполнять отбор, просто нужно сканировать товары по штрих-коду. Они будут автоматически добавляться в табличную часть «Товары к печати».

• Внимание: если просканировать товар несколько раз, в поле «Кол-во экземпляров» установится значение два (и более) и ценник будет напечатан столько раз, сколько просканирован.

• В заполненном списке товаров можно отменить печать ненужных ценников, удалив их кнопкой удаления или сняв пометку в левой колонке таблицы «Товары к печати».

• В некоторых случаях, когда приходит уцененный товар и цена отличается в зависимости от серийного номера товара, нужно снять галочку «Только по товару, характеристики не учитываются». При этом в список товаров будут добавляться товары с учетом характеристики и цена на разные серийные номера может отличаться.

• Печать ценников

  • Для печати ценников нужно нажать кнопку «Печать».

  • При этом ценники будут напечатаны согласно указанному в поле «Шаблон» шаблону ценников. При изменении шаблона список заполненных товаров будет очищен.

  • Перед печатью показывается на экране печатная форма ценников

Рисунок 342

• Для печати ценник из формирующегося автоматически списка товаров с измененными ценами и бонусами, нужно выделить несколько товаров из списка и нажать Печать ценников

Рисунок 343

• Открываем обработку печати ценников, в которой отбор будет уже заполнен выбранными товарами

Рисунок 344

• После печати ценников необходимо пометить, что ценники уже напечатаны, нажав для выбранных товаров кнопку «Пометить напечатанные». Напечатанные товары выделятся розовым цветом, и не будут попадать в список измененных товаров до следующего изменения цены или бонуса

Рисунок 345

• Учитывая, что для печати разных товаров используются разные шаблоны, рекомендуется выделять товары одного типа шаблона (например, GSM – мобильные телефоны) и отправлять их на печать. В таком случае удобно поставить галочку «Иерархия» и переформировать отчет по изменению цен кнопкой «Сформировать». Список товаров будет выведен по группам и с ним будет удобнее работать

• Установка цен конкурентов

  • На торговых точках периодически проводится мониторинг.

  • Мониторинг – сравнение цен конкурентов. Внесение цен конкурентов в 1С вносится по распоряжению менеджера по продукту.

  • Для установки цен конкурентов используется документ «Установка цен номенклатуры контрагентов». В этом документе указывается, по какому конкуренту назначаются цены и по какому магазину. Далее подбирается товар и указывается цена. После заполнения документ проводится.

  • Данный документ может заполняться с любой периодичностью, последний созданный документ будет актуализировать цены по содержащемуся в нем товару.

  • Удаление и исправление документов не предусмотрено. Для ввода новой цены необходимо создать новый документ.

  • Список конкурентов и магазинов конкурентов заводится предварительно в офисе.

  • Создание документа

Для создания нового документа нажимаем кнопку «Установка цен номенклатуры контрагентов»

Далее в открывшейся форме заполняем реквизиты документа.

Рисунок 346

• Заполнение документа

Из справочника контрагентов, из группы «Конкуренты » выбираем магазин, по которому будем заводить цены:

Рисунок 347

В поле «Тип цен» выбираем (отмечаем галочками) по каким магазинам конкурентов будем заводить цены

Рисунок 348

После указания магазинов конкурентов , нажимаем кнопку «Подбор» и выбираем товар по которому будем заводить цены

Рисунок 349

В окне подбора находим группу товара которая нам нужна , раскрываем ее и подбираем товар по которому будем устанавливать цены.

Для подбора нажимаем на товар двойнымтапом мыши

Рисунок 350

После подбора всех товаров, по которым будем указывать цены, закрываем окно подбора и в документе проставляем

Рисунок 351

После установки цен проводим документ по кнопке «ОК».

• Закрытие смены

  • Общаяпоследовательностьдействий

    • В данном блоке мы рассмотрим порядок закрытия смены на торговой точке. Смена не может быть закрыта раньше закрытия магазина согласно графику магазина.

    • Закрытие смены должно производиться старшим кассиром или ответственным сотрудником магазина.

    • Большинство операций описанных ниже доступны пользователю с правами «Администратор1»:

Снять Х-отчёт

Сравнить сумму наличных денег в денежном ящике и в Х-отчёте

Сравнить показания выручки в Х-отчёте с показаниями отчёта «Отчёт по продажам»

• Если все показания сходятся, то произвести при необходимости изъятие наличных денежных средств из денежного ящика и закрыть смену.

• Если показания расходятся, то принять меры к устранению расхождения и повторить операции, начиная с п.1.

• Отчет по продажам Sim-карт

  • Заходим в 1с под администратором.

  • Выбираем в меню: отчеты ->отчет по продажам

  • В открывшимся окне нажимаем кнопку “Настройка”

  • В открывшемся окне настроек нажимаем кнопку “Расширенная настройка”

  • На вопрос программы отвечаем “Да”

Рисунок 352

Рисунок 69

• В открывшемся окне в таблице «структура отчета» тапнуть правой кнопкой мыши на слове “Отчет” и в открывшемся меню выбирать «Загрузить настройки»

• В открывшемся окне указывать файл ПродажиСимКарт.xml прикрепленный к письму. После этого нажимать “Завершить редактирование настроек”

• Нажать кнопку “Сформировать”, после этого нажать на кнопку “Сохранить настройки отчета”

Рисунок 353

• В открывшимся окне нажать кнопку “новая настройка”, в появившемся поле написать название для настроек - “Продажа Simкарт”, после чего нажать кнопкусохранить настройки и закрыть окно.

Рисунок 354

• Что бы просмотреть продажи по сим картам, необходимо выбирать отчет ->отчет по продажам, в открывшемся окне нажать кнопку “Загрузить настройки отчета”(кнопка с изображением папки и стрелочки вверх), выбрать там сохраненную настройку “Продажа Simкарт”, выставить интервал дат за которые надо посмотреть отчет и нажимаете на кнопку “Сформировать”.

• Отчёт по продажам за текущий день

  • Для формирования отчёта «Отчёт по продажам» необходимо открыть форму отчёта для чего нажать в меню «Отчеты - Отчет по продажам»

Рисунок 355

• Установить период, за который хотите получить отчёт, в данном случае текущий день. Для этого надо нажать кнопку в области «Период»

Рисунок 356

• В форме «Настройка периода» установить точку напротив поля «День», ввести нужную дату (текущий день) и нажать кнопку «ОК».

Рисунок 357

• Далее в форме отчёта нажать на кнопку «Сформировать»

Рисунок 358

• В результате будет сформирован отчёт по продажам за текущий день. В ячейке на пересечении строки с названием магазина (М06 Пражская - Макси) и колонки «Сумма продаж со скидкой» будет сумма выручки за текущий день

Рисунок 359

• Х-отчёт

  • Для снятия Х-отчёта необходимо в «Рабочем месте кассира» (РМК) нажать кнопку

Рисунок 360

Рисунок 361

• Z - отчет

  • Перед закрытием смены необходимо убедиться, что в ФР достаточно бумаги. Для закрытия смены необходимо нажать кнопку «Закрытие смены» в РМК.

Р исунок 362

• Ответить «Да» на вопрос «Вы уверены, что хотите закрыть смену?

• В результате на ФР будет закрыта смена и выдан отчёт с гашением (Z-отчёт), а впрограмме сформирован документ «Отчёт о розничных продажах», который будет выведен на экран.

• В

  Рисунок 363

  верхней части документа на синем фоне должно быть написано, что документ«Проведён».

Рисунок 364

• Далее необходимо распечатать «КМ-6» для этого нужно нажать на кнопку

Рисунок 365

• Выбрать печатную форму «КМ-6 (С расшифровкой по видам оплаты)» и нажать кнопку «Печать»

• Далее отправить на принтер, сформированную печатную форму нажав на кнопку

Рисунок 366

Рисунок 367

• Закрытие смены завершено. Закрываем все открытые форм.

• Обслуживание программы

  • Автообмен

    • Автообмен – это обмен данными между торговой точкой и центральным офисом.

    • Распоряжение сделать автообмен присылают по почте сотрудники ITотдела.

    • Автообмен необходимо производить для выгрузки накладных, внесения изменений в 1С и т.д. и находится он по пути :F5/Состояние обмена/Выполнить обмен

Рисунок 368

Рисунок 369

• После чего закрываем все окна – автообмен успешно проведен, о чем сигнализируют две зеленые галочки

• Процедура очистки базы

  • В целях повышения быстродействия работы базы 1С в магазинах используется глубокое сжатие базы данных. Скорость работы существенно увеличивается за счет отсутствия в базе лишних данных.

  • В базе хранится только тот товар и серийные номера, которые когда-либо проходили по точке.

  • В базе хранятся чеки только за последние 3 месяца.

  • В связи с этим продавцы обязаны регулярно проводить очистку и сжатие базы.

  • При работе с базой возможно возникновение проблем, решение которых описано в разделе «Решение проблем сжатых баз».

  • В ближайшее время в заголовке программы 1С будет выводиться текущий размер базы данных. У нормальной базы должен быть размер 1-2 Гб, не более. Если размер больше, нужно срочно заняться сжатием, чтобы не терять время на медленной работе 1с.

  • Важно: Процедуру очистки можно запускать только в программе 8.1.15.14. Выберите пункт меню Справка — О программе и посмотрите окно версии программы, там должна быть указана эта версия

Рисунок 370

• Если версия отличается, обратитесь к администраторам (а не в поддержку 1С), чтобы они обновили версию.

• Процедуру очистки базы нужно выполнять регулярно, раз в 2-3 дня, можно ежедневно.

• Рекомендуется запускать процедуру в дополнительном сеансе 1С. Для этого выполнить пункт меню «F5 — Открыть еще одну 1С». Откроется еще одна программа 1С. Однако, можно запускать очистку и в текущем сеансе.

Рисунок 371

• Далее открыть обработку «F5 — ПРОДАВЦАМ — Очистка лишних для точки данных»

• Нужно нажать кнопку «Выполнить», галочки не снимать.

• Если обработка запускается в обычной базе в первый раз, она может идти долго, несколько часов или даже дней. Поэтому при первом запуске, если возможно, рекомендуется ее оставить на ночь.

• Она не мешает обычной работе. Но если требуется ее прервать, можно использовать комбинацию клавиш Ctrl + Break.

• Когда обработка по очистке дойдет до конца, необходимо запустить сжатие базы данных.

• Процедура сжатия базы

  • Сжатие убирает очищенные данные из базы и уменьшает ее размер. Пока не произведено сжатие, размер базы не меняется, а следовательно и не улучшается скорость. Поэтому сжатие так же важно делать, как и очистку – рекомендуется запускать раз в 3-7 дней.

  • Заодно сжатие проверяет базу на ошибки и исправляет их, что так же хорошо влияет на производительность.

  • Сжатие длится 10-20 минут в зависимости от размера базы. Во время сжатия работать с 1С нельзя, поэтому планируйте такие работы в периоды отсутствия покупателей.

  • В крайнем случае сжатие можно прекратить через диспетчер задач (Ctrl + Shitf + Esc). Это не опасно для базы.

  • Для запуска сжатия закройте 1С на всех компьютерах точки и запустите ярлык «Проверить базу данных 1С на ошибки» на рабочем столе:

Рисунок 372

• Если у вас нет такого ярлыка, обратитесь в поддержку 1С.

• Откроется окно вида с надписью «Выполняется проверка файла базы данных»:

Рисунок 373

• При этом окно не будет реагировать на клавиатуру, может сложиться ощущение, что программа проверка зависла. Тем не менее, нужно дождаться завершения работы проверки.

• Отклонения при работе в программе

  • Несоответствие реестру товара при приеме

    • Внимание! Появление в данном окне новых строк говорит об ошибке. Данная ошибка возникает в следующих случаях:

• Считан не тот ШК с товара.

• Считан ШК с товара, которого нет в данном документе.

• При оформлении товара на склад и возникновении несоответствия с реестром, 1С автоматически предложит сформировать «Акт несоответствия» при проведении накладной.

Рисунок 374

• Далее формируется Акт несоответствия, печатается 3 экземпляра. Один в СБ, один остается на ТТ, один с водителем отправляется на склад.

• Внимание!: Товар в любом случае ставится на приход.

Рисунок 375

• ВНИМАНИЕ: В КАЖДОМ ПИСЬМЕ ВЛОЖЕНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОЗВРАТУ ТОВАРА НА СКЛАД.

• Сведения об ошибках

  • Периодически в 1С могут возникнуть ошибки, в большинстве случаев их можно исправить простым способом, если ошибка не устраняется, то необходимо позвонить с тех. Поддержку 1С. Далее в этом блоке представлены часто встречаемые ошибки и пути их решения.

  • Общий порядок действий при возникновении ошибки

• Внимательно прочитать сообщение об ошибке и попытаться понять его смысл.

• Занести сообщение об ошибке в журнал ошибок с указанием даты, времени, выполняемой операции, ФИО оператора.

• Попытаться устранить причину возникновения ошибки.

• Если ошибка не удалось устранить ошибку своими силами, то следует сообщить ответственным лицам об ошибке.

• После устранения причин возникновения ошибки продолжить работу.

• Ошибки при сканировании товара. При считывании штрих-кода (ШК) программа может выдать сообщение об ошибке.

Рисунок 376

Причин появления такого сообщения может быть несколько:

• Вы считали не тот ШК.

• ШК был неправильно считан сканером.

• Такой ШК не присвоен ни одному товару.

В первом случае надо найти на коробке товара другой ШК и считать его.

Во втором случае надо убедиться, что значение «Считанный ШК» соответствует значению, нанесённому на ШК на коробке товара. Если значения расходятся, то попробуйте считать ШК повторно.

В третьем случае необходимо обратиться к ответственным в компании людям с просьбой проверить присвоен ли данный ШК товару.

• Недостаточное количество товара. Данное сообщение говорит о том, что вы пытаетесь продать товар, который не числится в вашем магазине. Выберите другой товар или исправьте количество продаваемого товара.

Рисунок 377

• 24 часа кончились. Данное сообщение говорит о том, что с момента открытия смены прошло более 24 часов. Необходимо закрыть смену и потом продолжить работу.

Рисунок 378

• Закончилась бумага или открыта крышка фискального регистратора (ФР). Данное сообщение говорит о том, что в ФР закончилась бумага или открыта крышка ФР. Проверьте, закрыта крышка или нет и при необходимости установите новый рулон бумаги. После устранения причины нажмите кнопку «Повторить» и на ФР пробьётся чек.

Рисунок 379

• Нет связи. Данное сообщение говорит о том, что программа не получает ответа от ФР.

Такое может быть по следующим причинам:

• ФР был выключен после запуска программы.

• ФР не был включен на момент запуска программы.

• Нарушено соединение между ПК и ФР.

• Программа не настроена на работу с ФР.

Рисунок 380

В первом случае вы можете устранить причину, включить ФР кнопкой включения или проверить подключение ФР к сети 220 вольт, и после устранения ошибки нажать кнопку «Повторить».

В остальных случаях надо нажать кнопку «Отмена» и на вопрос «Создать новый чек?» ответить «ДА».

Рисунок 381

Далее необходимо устранить причину возникновения ошибки.

• Проблемы со сжатием баз

  • Отсутствие номенклатуры, серийников и штрих-кодов

• В сжатых базах присутствует не вся номенклатура, серийные номера и штрих-кода, а только те, которые проходят по движению товаров на точке. При этом новые серийные номера и товары, которые поступают с приходом, также не подгружаются автоматом.

• Поэтому рекомендуется делать процедуру «Подгрузка отсутствующих товаров» перед каждой постановкой товара на приход. Т.е. перед тем как открывать накладную и нажимать «Выполнить приход», сделать сначала подгрузку. Подгрузку можно делать один раз на несколько накладных.

• Можно поступить по-другому – делать подгрузку только тогда, когда в накладных появляются надписи «Объект удален» или «Объект не найден».

• Не пробивается товар. Если в списки товаров или в систему лояльности в центре включают новые позиции, на точках после обменах могут перестать пробиваться чеки. Обычно в рабочем месте кассира в тексте ошибки при этом содержится текст «Уровень()».В таком случае нужно отложить чек и выполнить подгрузку номенклатуры.В ближайшее время система будет заранее предупреждать о необходимости подгрузки номенклатуры в таких случаях.

• Нет чека для возврата за прошлый день. На точке сжатой базы хранятся чеки только за последние 3 месяца. Если требуется сделать возврат за более ранее время, нужно обратиться в службу поддержки 1С, чтобы они подгрузили в базу точки этот чек. До момента, пока возврат не сделан, очистку не запускать – иначе этот чек опять будет удален.

• Подгрузка товаров не запускается.

• Если система пишет о конфликте версий, то скорее всего у вас стоит 1С другой версии, а не 8.1.15.14, проверьте версию программу, как указано в начале инструкции.

• Если система пишет, что база данных не доступна, это значит, что программа 1С не может подключиться к центральной базе для синхронизации. Нужно подождать некоторое время и попробовать позже. Или обратиться в поддержку 1С.

• Подгрузка отсутствующих товаров.

• Для того, чтобы подгрузить отсутствующие товары, серийные номера и штрих-кода, нужно выбрать «F5 — ПРОДАВЦАМ — Подгрузка отсутствующих товаров». Откроется форма вида:

Рисунок 382

• Нужно нажать зелёную кнопку «Подгрузить всё».

• Подгрузка товаров по накладной

• Если подгрузка всех товаров работает долго, можно подгрузить товары только по текущей накладной.

• Для этого нужно открыть накладную и нажать Сервис — Подгрузка номенклатуры.

Рисунок 383

• Будут подгружены только те товары, что есть в накладной. Это произойдет быстро.

• Вопросы для самопроверки

171. Когда пробивается чек по кассе?

1. После оформления гарантийного талона, перед тем, как взять деньги

2. Только после того, как деньги получили на руки и проверили на детекторе валют

3. Когда клиент ушел с товаром, можно пробить чек

4. Все равно когда

172. Каков порядок действий продавца по оформлению возврата при утере чека покупателем?

1. Распечатать покупателю «Заявление клиента на утерянный чек»

2. Отказать покупателю в возврате

3. Отправить покупателя в Отдел брака

173. Какой тип возврата необходимо выполнить, если у клиента чек из другого салона «Максимус»?

1. День-в-день

2. Никакой, он должен обратиться по месту покупки

3. Не-день-в-день

4. Согласовать с отделом брака, если салон, в котором приобретался товар, закрыт

174. Как возвращаются деньги клиенту, если оплата была произведена по пластиковой карте, а возврат осуществляется в день продажи?

1. Наличными

2. На пластиковую карту

3. Никак, необходимо обратиться в бухгалтерию

175. Когда осуществляется передача товара на основной склад?

1. Каждую пятницу

2. С ближайшим приездом водителя

3. Все равно когда, главное - в течение месяца

4. По звонку куратора

176. Что делать, если в журнале перемещений не отображается нужная накладная на возврат на склад?

1. Дождаться следующего автообмена

2. Связаться с дежурным консультантом по 1С

3. Позвонить куратору

4. Все вышеперечисленное

177. Когда собирается товар, возвращаемый на основной склад?

1. В день получения письма

2. В день приезда водителя

3. После закрытия магазина

4. После ревизии

178. Какой склад указывается в накладной при оформлении возврата товара на склад от Ковалика Виктора?

1. Склад брака

2. Склад телефонов

3. Основной склад

4. У каждого товара свой склад

179. Каков порядок действий при возврате на склад товара с серийным номером?

1. Оставляем, все как есть, проводим перемещение, печатаем документы

2. Старые серийные номера удаляем и с помощью подбора или сканера штрих-кодов сканируем новые серийные номера, проводим перемещение

3. Стираем старые серийные номера и с помощью подбора или сканера штрих-кодов сканируем новые, проводим перемещение, формируем расходные ордера, печатаем документы

180. Когда необходимо менять/делать новые ценники?

1. В начале каждого месяца

2. По мере необходимости

3. Не надо их менять, главное - что бы они были

4. При поступлении нового товара

5. При поступлении приказа о смене цен

181. Какой допускается размер базы без необходимости сжатия?

1. 1-2 Гб

2. 3-5 Гб

3. 1-5 Гб

4. До 10 Гб

182. Когда составляется «Акт несоответствия»?

1. При оформлении товара на Склад и возникновении несоответствия с реестром

2. При приеме товара на торговой точке и возникновении несоответствия с накладной прихода товара

3. В обоих вышеописанных случаях

183. За какой срок хранятся чеки в сжатой базе?

1. 3 месяца

2. 6 месяцев

3. 1 месяц

184. Что необходимо сделать, если возврат происходит за товар, проданный 5 месяцев назад, а база сжата?

1. Обратиться в службу поддержки 1С

2. Отказать клиенту в возврате

3. Дождаться автообмена

4. Обратиться к куратору

185. Каким способом можно внести товар в поле «регистрация продажи»?

1. Сканирование штрих кода, с помощью сканера

2. Ввести штрих-код вручную

3. Оба способа

186. Какие документы необходимо спросить у покупателя для возврата товара?

1. Паспорт и чек продажи

2. Только паспорт

3. Достаточно только чека

187. Когда заявление на возврат НЕ печатается?

1. При возврате день - в - день

2. Печатается в любом из приведенных случаев

3. При возврате не день в день

4. При обмене одного товара на другой

188. Какие отчеты можно сформировать в 1С на торговой точке?

1. Отчет по продажам

2. Отчет по транзакциям

3. Реестр Sim

4. Отчет по премиям

5. Отчет по посещениям УЦ

189. Какое минимальное количество автообмена необходимо выполнить за рабочую смену на ТТ?

1. 3

2. 2

3. 1

4. Любое